iso14000程序文件-質量環境管理體系管理程序(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 、管理評審報告 文件編號QEM/MZD2052003程序文件版號A修改狀態0標題信息交流管理程序共2頁第1頁信息交流管理程序 目的、為保證ISO9001質量管理體系、ISO14001環境管理體系所需的相互間的協調與聯系。、讓社會各界知道我們在質量管理和環境保護工作上所作有努力。、交流質量管理和環境管理新技術、新方法，為提高產品質量和改善環境提供信息。、收集內外相關方的意見及建議，并及時反饋以求質量管理和環境管理體系的完善。 適用范圍適合公司各職能部門對內、對外的質量和環境方面的交流活動。 職責、高層領導與各職能部門間的溝通。、各相關職能部門之間和相互協調與聯系。、企劃部負責質量交流的管理及負責環境交流的管理。 管理程序 內部交流溝通、各部門間采用電話、碰頭會、例會等方式進行溝通；、高層領導采用電話、會議、文件等方式利用公司的組織架構與下屬溝通；、采用宣傳欄發布信息；、每次會議由相關人員整理會議紀要，并分發各部門、相關人員，以使其全面了解相關內容；、企劃部以會議、培訓等內部形式各種方式向公司員工宣傳公司的質量和環境方針、目標及指標、相關的質量和環保法規、政策及公司在質量和環境保護方面的績效；、公司員工對公司在質量、環境管理方面的任何意見和建議，可填寫《質量/環境信息表》交企劃部處理；也可通過總經理信箱反映。、企劃部在收到《質量/環境信息表》后，應及時處理并登錄于《《質量/環境信息一覽表》后，必要時應及時組織召開由管理者代表參加的專題會議進行討論解決；、企劃部對處理結果及時向管理者代表報告，同時將處理結果以書面形式反饋出來；、企劃部負責質量信息和環境信息交流的效果確認工作；、外部信息交流管理、外部質量和環境交流信息的收集與處置；、企劃部負責外部相關方質量和環境信息的收集，如政府部門、主管機關、集團公司及友廠、供方、客戶、承包商、附近的居民等所提供的信息；、對收集到的書面信息，在《質量/環境信息一覽表》上進行登記，非書面形式收集的質量和環境信息，由收集者填寫《質量/環境信息表》，然后在《質量/環境信息一覽表》上登記；、企劃部接收質量和環境信息后，對信息進行分類，并落實到相關部門處理，并及時反饋給信息提供者，對質量和環境政策、法規方面的信息，應及時傳達到相關部門和人員；、企劃部認為對質量體系和環境體系改善確實有作用的信息，涉及重大因素的信息應提交管理評審會議討論；文件編號QEM/MZD2052003程序文件版號A修改狀態0標題信息交流管理程序共2頁第2頁、外部質量和環境信息的傳達、企劃部利用接待來訪、外出開會等方式，對外交流中宣傳公司的質量管理和環境保護方針、目標和環境績效；、市場部在與客戶交往中宣傳公司的質量和環境方針，以提高公司的形象；及時收集客戶有關環保方面的要求；、計劃銷售科、供應后勤科將公司的質量和環保方針、政策及有關文件規定傳達給供方，取得供方的積極配合，對現有質量和環境因素不符合公司要求的，向供應商及承包方提出改進；、公司通過集團INTERNET網頁及其它溝通方式向集團內各廠傳達公司的環境管理績效，并進行資源共享。、企劃部負責與質量管理和環境管理相關的其它咨詢活動，并負責有關外部信息交流的效果確認的工作；、與外界交流中涉及到的管理體系文件發放按《文件管理程序》執行；、對外信息交流應包括廣告牌及廣告的宣傳；宣傳資料的制作。 相關文件《文件管理程序》 QEM/MZD2022003 相關記錄《質量/環境信息表》《質量/環境信息一覽表》文件編號QEM/MZD2062003程序文件版號A修改狀態0標題資源管理程序共2頁第1頁資源管理程序 目的對質量環境管理工作提供適當的資源，并對這些資源進行管理使用，執行和改善質量管理流程，真正做到讓客戶滿意。 適用范圍本程序適用于包括人員、技術、信息、設施、工作環境等各類資源的提供和使用管理。職責、人力資源由企劃部負責；、工藝技術標準由生產部負責；、生產設施、設備使用管理由生產部負責；、市場信息提供由市場部負責；、工作環境、后勤服務由生產部和相關部門負責。管理程序A、 管理評審會議應對公司資源狀況是否滿足公司運作發展和質量管理工作的需求進行評審；B、 管理者代表負責和組織質量環境規劃時，應評估資源狀況是否適應需求；C、 各部門在作業過程中發現資源不足時，應向部門主管提出申請。、資源配置根據質量環境管理體系運作狀況及產量、質量、安全、環保、工藝及生產過程等要求判斷資源需求，由運作部門提出《資源申請計劃》，經相關部門審核，總經理批準后予以配備或改進。、資源管理、人力資源管理A、 企劃部根據《培訓管理程序》對全員進行教育培訓，以提高員工的技術、操作和認識水平；B、 企劃部及相關部門主管應根據《培訓管理程序》對上崗員工進行相關崗位資格培訓，保證上崗人員勝任工作，特別崗位要依據國家有關規定持證上崗；C、 當人員變動或增（減）編制時，企劃部及相關部門通過招聘或內部調整安排合格人員上崗，確保做好人力資源調配工作。A、 生產部不斷對工藝技術予以改進，依據《過程管理程序》進行日常生產管理；B、 當生產部獲得本息本行業發展信息、兄弟公司改進的經驗可本公司在生產中探索出更好的工藝方法時，可由申請部門提出方案，報生產部經理審批。、信息資源管理信息資源收集、溝通及使用管理參照《信息交流管理程序》執行。廠房、水電、設備等設施管理由生產部分工負責，具體按《能資源作業規范》、《設備管理程序》、及《設備管理制度》和《消防管理規定》執行。文件編號QEM/MZD2062003程序文件版號A修改狀態0標題資源管理程序共2頁第2頁、工作環境、后勤服務管理A、 廠區衛生、綠化及交通設施等工作環境管理由生產部、企劃部分工管理；B、 倉庫環境：原材料、成品庫環境由倉庫負責并按“5S”要求進行管理；C、 生產環境：依據《過程管理程序》管理。相關文件、《質量環境手冊》 QEM/MZD101200《培訓管理程序》 QEM/MZD207200《信息交流管理程序》 QEM/MZD205200《過程管理程序》 QEM/MZD212200《設備管理制度》 、《消防管理規定》、《能資源管理程序》 QEM/MZD2322003相關記錄 文件編號QEM/MZD2072003程序文件版號A修改狀態0標題培訓管理程序共2頁第1頁培訓管理程序 目的使公司人力資源得到充分合理利用。、通過對各類人員的培訓，使員工充分認識到質量方針、環境方針和目標的要求，達成環境保護共識；、掌握和提高環境保護、質量控制技能，為質量管理和環境管理水平的提高創造條件； 適用范圍適用于本公司所有從事對質量、環境管理有影響的人力資源。職責、人員配置由公司企劃部安排實施，確保公司符合對人力資源的要求；、企劃部負責本公司人力資源培訓計劃的編制、實施、協調、備案；、供應后勤科協助企劃部負責生產部內部的具體培訓工作；、各職能部門配合企劃部負責相關培訓的實施；管理程序、公司通過以下方式確保質量管理體系、環境管理體系所需的人力資源得到滿足。、通過管理評審對人力資源適當性進行評審，由公司最高管理者作出處理，視管理評審結果來決定是否增加人力資源。、質量管理體系和環境管理體系中發現人力資源不足時，由相關部門提出申請，報公司企劃部，由公司最高管理者決定是否配置人力資源。、培訓管理、各職能部門根據本部門崗位技能要求及人員現有水平提出培訓需求，填寫《培訓申請表》。、企劃部根據公司的發展和有關部門的需求負責制定《職工年度培訓計劃》，其內容包括：目的、教育內容、教育對象、時間安排等；、《職工年度培訓計劃》須經總經理批準，由企劃部和供應后勤科組織協調各職能部門執行；、企劃部和供應后勤科負責培訓教育計劃的實施，安排好培訓的場所、器材、教師及相關工作，并對培訓相關的內容做好記錄；、新進人員必須進行崗前理論培訓和上崗培訓，考核合格后才能上崗作業。新進廠員工須經過三個月的實習期，操作熟練后方可轉為正式工。、對新進公司的員工在入廠培訓內容中，應包括質量管理和環境保護知識方面內容。、生產車間的操作工崗位培訓，由供應后勤科負責組織，生產部協助、根據培訓教育計劃，凡需要授課教師的，由企劃部與授課教師聯系。（教師來源：聘請外單位、本公司專業人員等）。、每次實施培訓教育,由相關職能部門在培訓前通知參加對象,.確定培訓地點、培訓時間等。、培訓教育結束后，由企劃部組織相關職能部門進行考核，考核可采用筆試、口試，實際操作和寫培訓總結等方式進行。、一般培訓教育考核成績由企劃部記錄存檔，企劃部建立員工的培訓教育檔案。文件編號QEM/MZD2072003程序文件版號A修改狀態0標題培訓管理程序共2頁第2頁、員工外訓，須公司總經理批準，企劃部備案，受培訓者須取回證書結果的書面依據，如合格證書、結業證書等相應的有效證書或培訓總結報告。、對從事特殊工作的人員（包括廢水處理、內審、儀器校正等）及對環境會產生重大影響的崗位的作業人員必須進行適當的培訓，使他們能勝任所從事的工作。由各職能部門根據規定要求制定培訓計劃，并組織這些人員參加規定的培訓，考核合格認可后方能上崗工作。、各相關職能部門將預定從事各項專業技能工作人員的資格，除取得國家相關部門認可的證書以外，對照專業技能要求表，經總經理或管理者代表批準后方可從事該項工作。、各項專業人員，其資格鑒定不合格時，須重新接受培訓教育，在未取得合格前，不得從事該項工作。如不能勝任，則應進行轉崗。、公司員工培訓資料包括試卷、考核成績、證書等，由企劃部整理存檔。、培訓記錄按《記錄管理程序》執行。《記錄管理程序》 QEM/MZD2032003《職工年度培訓計劃》《培訓申請表》《職工培訓登記表》《職工培訓檔案》 附表：《員工崗位需求表》 《專業技能要求表》附表員 工 崗 位 需 求 表崗 位素 質 要 求培 訓 內 容總經理熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標準質量環境手冊、質量環境程序文件較強質量及環保意識企業管理知識較強的技術創新能力市場營銷知識有較強的企業管理和市場銷售能力本公司燈芯絨、紗卡類產品的基本知識生產部熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標準質量環境手冊、質量環境程序文件熟悉本公司各個產品的生產工藝流程本公司產品生產的基本知識較好的技術創新能力市場信息知識協調生產的能力企業管理知識有較好地處理各種突發事件的能力本公司應變計劃企管部熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標準質量環境手冊、質量環境程序文件有檔案管理能力及寫作能力檔案管理知識了解本公司產品知識本公司燈芯絨、紗卡類產品生產的基本知識。市場部作風正派市場營銷技能要有較強的市場營銷能力本公司燈芯絨、紗卡類產品生產的基本知識。熟悉本公司產品特點、用途、及性能作業指導書、產品說明書熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標準質量環境手冊、質量環境程序文件技術中心熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標準質量環境手冊、質量環境程序文件熟悉本公司產品生產工藝本公司燈芯絨、紗卡類產品生產工藝的基本知識。較強的工作責任心各級各類人員質量環境職責規定崗 位素 質 要 求培 訓 內 容質檢部熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標準質量環境手冊、質量環境程序文件精通要公司產品化驗的程序有關產品國家標準及企業標準方面的知識熟悉本公司產品的特點、用途及性能本公司農燈芯絨、紗卡類產品生產的基本知識。熟悉有關國家、行業標準要求產品化驗操作規程有化驗設備、計量器具管理知識化驗設備、器具的使用、維護、保養知識有較強的化驗操作能力計量器具知識操作工熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標準質量環境手冊、質量環境程序文件設備操作基本知識，維護保養知識設備維護、保養本工序操作規程產品工藝流程倉庫管理員熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標準質量環境手冊、質量環境程序文件熟悉物資儲存的基本知識本公司產品生產的基本知識熟悉倉庫管理知識倉庫管理知識財務部熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標準質量環境手冊、質量環境程序文件熟悉財務成本管理財務知識