渝水水務(wù)物資及儀表公司品質(zhì)管理手冊(cè)(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定； b 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置； c 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)； d 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系有 效性和效率； e 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量管理計(jì)劃等。 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制原則 a 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊要求增加新的內(nèi)容。 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件由 生產(chǎn)質(zhì)量 部 組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者 代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的封面必須寫(xiě)明策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題等及時(shí)反饋到辦公室。 生產(chǎn)質(zhì)量 部 對(duì)策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源。 對(duì)質(zhì)量管理體系策劃的更改 a 策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 b 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如公司機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)做出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。 質(zhì)量管理體系策劃所形成的相關(guān)文件，由 生產(chǎn)質(zhì)量 部 負(fù)責(zé)存檔保存。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》 6 記錄 各部門(mén)的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件 公司質(zhì)量目標(biāo)分解、考核表 1 目的 對(duì)公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 2 范圍 適用于公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門(mén)和有關(guān)人 員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定和溝通。 3 職責(zé)和權(quán)限（質(zhì)量職責(zé)） 總經(jīng)理 a 負(fù)責(zé)向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客 要求 和法律、法規(guī)要求的重要性，確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； b 制定質(zhì)量方針和確保質(zhì)量目標(biāo)的制定，負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)公司的質(zhì)量手冊(cè)和管理制度（匯編）； c 任命管理者代表； d 主持管理評(píng)審； e 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備； g 領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn) 質(zhì)量 部、 倉(cāng) 管 部、供銷部和 行政部 工作。 副總經(jīng)理 a 協(xié)助總經(jīng)理抓好公司各項(xiàng)工作； b 協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品生產(chǎn) （銷售） 、 質(zhì)量管理工作； c 領(lǐng)導(dǎo)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理工作。 管理者代表 a 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立和保持； b 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效，包括改進(jìn)的需求； c 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； d 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)內(nèi)對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 供銷部 a 負(fù)責(zé) 銷售產(chǎn)品的策劃和對(duì) 產(chǎn)品需求組織評(píng)審與簽訂合同； b 負(fù)責(zé)組織人員搞好產(chǎn)品銷售和售后服務(wù)工作； c 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)和交付等工作； d 負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查、分析； e 負(fù)責(zé)與顧客的溝通，建立顧客檔 案，妥善處理顧客意見(jiàn)。 f 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需原材料 ( 配件 )等物資的采購(gòu)供應(yīng)； g 負(fù)責(zé)組織對(duì) 供 方的評(píng)價(jià)，確保采購(gòu)合格的產(chǎn)品； h 負(fù)責(zé)組織編制采購(gòu)計(jì)劃，準(zhǔn)備采購(gòu)資料，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè) ； 生產(chǎn) 質(zhì)量 部 a 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的技術(shù)管理、生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理； b 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、技術(shù)文件的編制和管理； c 負(fù)責(zé)根據(jù)銷售計(jì)劃編制生產(chǎn)計(jì)劃，并組織實(shí)施，確保計(jì)劃的完成，每月初填報(bào)上月生產(chǎn)報(bào)表； d 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理； e 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程的策劃 。 f 負(fù)責(zé)過(guò)程的確認(rèn)工作； g 負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)設(shè)備 的歸口管理，做好周期檢定校準(zhǔn)工作； h 負(fù)責(zé) 生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、顧客財(cái)產(chǎn)和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的控制 ； i 負(fù)責(zé) 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量； j 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品 生產(chǎn)、銷售 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量； k 負(fù)責(zé)不合格品 （服務(wù)） 的處置； 行政部 a 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的歸口管理。組織編制與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)一致的質(zhì)量管理體系文件，編制公司管理評(píng)審計(jì)劃，并組織實(shí)施； b 負(fù)責(zé)公司的人力資源管理工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門(mén)的正常運(yùn)行； c 負(fù)責(zé)公司對(duì)外公共關(guān)系、宣傳等工作，為企業(yè)樹(shù)立良好形象； d 負(fù)責(zé)按照公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，配 置適宜的人力資源，滿足生產(chǎn)和發(fā)展的需要； e 負(fù)責(zé)組織員工的培訓(xùn)工作，制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施； f 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件、行政文件、技術(shù)文件的收發(fā)管理。 g 負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的歸口管理。 h 負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)分析。 I 負(fù)責(zé)工作環(huán)境的控制 J 負(fù)責(zé)內(nèi)審的歸口管理 倉(cāng) 管部 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的管理 管理者代表的任命見(jiàn)本手冊(cè)《任命書(shū)》，其職責(zé)見(jiàn) 。 4 內(nèi)部溝通 公司的最高管理者應(yīng)確保在不同層次和職責(zé)之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施 的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。對(duì)溝通的方式應(yīng)予確定。 內(nèi)部溝通的分類 自上而下的溝通 公司每月 （或不定期） 由總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開(kāi)公司例會(huì)，通報(bào)和討論生產(chǎn) （銷售） 、質(zhì)量、顧客反饋及市場(chǎng)等各方面情況，及時(shí)采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)作。 自下而上的溝通 各部門(mén)應(yīng)建立報(bào)告制度，在每月 （或不定期） 公司例會(huì)上向最高管理者報(bào)告部門(mén)運(yùn)作 情況，以作為最高管理者進(jìn)行決策的依據(jù)。 部門(mén)內(nèi)部的溝通 各部門(mén)每月由部門(mén)負(fù)責(zé)人召開(kāi)質(zhì)量 例會(huì)，討論部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及存在的問(wèn)題，以便及時(shí)采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量。 各部門(mén)之間的溝通 對(duì)于跨部門(mén)之間需要協(xié)調(diào)、溝通的事宜，例如試制生產(chǎn) （銷售） 、計(jì)劃、質(zhì)量等問(wèn)題，應(yīng)由公司副總 （或管代） 經(jīng)理主持進(jìn)行溝通。 5 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《不合格品 （服務(wù)） 控制程序》 《糾正措施控制程序》 《糾正措施控制程序》 6 記錄 《糾正 措施 和預(yù)防措施處理單》 1 目的 按策劃的時(shí)間間隔評(píng) 審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性。 2 范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持評(píng)審活動(dòng)。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。 行政部 負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正 措施 、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正 措施 、預(yù)防措施。 4 程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。但每?jī)纱喂芾碓u(píng)審的間隔時(shí)間不得超過(guò) 12 個(gè)月。 辦公室于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a 評(píng)審時(shí)間； b 評(píng)審目的； c 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d 參加評(píng)審部門(mén)（人員）； e 評(píng)審依據(jù)； f 評(píng)審內(nèi)容。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次： a 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b 發(fā)生重大質(zhì)量事 故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變化時(shí)； d 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； e 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； f 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)； g 其他情況需要時(shí)。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下有關(guān)的當(dāng)前的績(jī)效和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a 審核結(jié)果 ,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b 顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果與顧客溝通的結(jié)果等； c 過(guò)程的績(jī)效和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品 的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果； d 預(yù)防措施和糾正措施的狀況，包括合理化建議，對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； f 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的應(yīng)用，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性； g 改進(jìn)的建議。 評(píng)審準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前十天， 行政部 以書(shū)面形式向總經(jīng)理匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 行政部 負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，要求企業(yè)各部門(mén)準(zhǔn)備參加評(píng)審會(huì)議的討論提綱等必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 行政部 向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審計(jì)劃》，及本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 管理評(píng)審會(huì)議 a 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。 b 總經(jīng)理對(duì)所涉及評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審 輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)； b 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求； c 資源需求等。 會(huì)議結(jié)束后，由 行政部 根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門(mén)并監(jiān)控執(zhí)行。 改進(jìn)、糾正 措施 、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 行政部根據(jù) 糾正 措施和預(yù)防措施控制程序 的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、 糾正 措施 和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由 行政部 按《記錄控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃，評(píng)審前各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料，評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 6 記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《管理評(píng)審報(bào)告》 《糾正 措施 和預(yù) 防措施處理單》 1. 企業(yè)應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以便： a 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)地改進(jìn)其有效性； b 通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 2. 資源可包括：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等，必要時(shí)還可能包括利用外部供方提供的資源。 3. 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下程序文件： 資源管理控制程序 1 目的 確保從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的所有人員能夠勝任要求，確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確定和 管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 2 范圍 適用于從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的所有人員（包括臨時(shí)雇用人員，必要時(shí)還包括供方的人員）以及為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理審批公司各類人員崗位職責(zé)及任職要求、《公司年度培訓(xùn)計(jì)劃》； 審批公司《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》、《機(jī)械設(shè)備大中修計(jì)劃》、《設(shè)備報(bào)廢單》。 行政部 a 負(fù)責(zé)編制公司各類人員崗位職責(zé)及任職要求》，并采取必要的措施以滿足要求； b 負(fù)責(zé)《公司年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及組織實(shí)施； c 負(fù)責(zé)組織上崗基礎(chǔ)教育和崗位技能培訓(xùn)； d 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn) 效果進(jìn)行評(píng)估； e 負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制； 生產(chǎn) 質(zhì)量 部 /供銷部 a 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制； b 負(fù)責(zé)協(xié)助辦公室搞好員工崗位技能培訓(xùn)。 4 程序 人力資源管理 人員能力 從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的所有人員應(yīng)是能夠勝任的，因此，應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面來(lái)確定和判斷這些人員所需的能力。 行政部 負(fù)責(zé)編制各類人員《崗位任職資格要求 》，報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行，并以此作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 培訓(xùn)和意識(shí) 行政部 應(yīng)根據(jù)對(duì)從事影響產(chǎn)品要求符合性工