內部管理制度(裝訂)(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 關?；锸彻芾韱T嚴格自律，不準以權謀私。建立安全防火機制，強化安全意識。定期檢查廚房、餐具設備、液化氣、水電等設施，安全責任落實到人。發現問題及時上報處理。對不按正常操作規程所造成的損失，由當事人承擔。愛護和正確使用各種廚房設備和餐具，定期檢修和消毒。嚴格遵守開飯時間，飯前準備工作充分，確保廣大監理人員按時開飯，使他們以更好的精力投入到工作當中去。監理人員因工作不能回來就餐或延時回來時，應提前通知辦公室，及時與食堂聯系，避免浪費和短缺?；锸迟M由監理部財務部每月分預借給伙食管理人員，月底報銷后按實際就餐人數每人10元/天的標準與伙食管理人員進行結算。監理人員家屬來工地停留期間就餐時須交納伙食費，大人10元/天、小孩5元/天。每月底將伙食收支情況的原始賬目公布一次，接受全體人員的監督。及時與炊事員溝通，每兩周安排一次自助會餐，做好臨時來客來人加餐工作。二、采購及保管員職責職工食堂的物品采購，必須兩人以上同時出去采購，共同簽字認可，采購回來的又廚師驗收入庫，入庫的物品由廚師負責保管使用。蔬菜由附近菜農送貨上門，管理人員要對蔬菜價格定期走訪調查，保證蔬菜質優價廉。食堂需要的其他物品每七天采購一次。肉食品必須采購經過檢疫部門蓋章的合格放心肉，確保食品衛生安全。建立保管帳目，出入庫手續健全，不得私自處理物品。負責灶房主副食品和炊事用品等物資的驗收、保管和發放工作，嚴格手續。凡進庫物品都必須和有關人員一起過秤、點數和下帳，如數量和質量不符，應及時找采購員查明原因，對發貨票要簽字，嚴格遵守出庫手續，出庫必須過秤點數，記帳，無簽字的出庫單不得出庫。每月末清庫對帳，搞好月末盤點。嚴格執行各項規章制度，庫內整潔，堆放有序，防止腐爛。三、食堂衛生制度食堂的衛生制度實行分工包干制。每人負責的區域和用具要保持潔凈整齊，做到物見本色。做好蔬菜等原料的初加工，生熟分開，嚴防事物中毒?；紓魅静〉木筒驼邍兰痈綦x，以防傳染。做好“四防”工作（防老鼠、防蟑螂、防蒼蠅、防灰塵），做到倉庫滅鼠滅蟲，廚房與餐廳無蒼蠅。對餐具、用具備品要定期消毒，對倉庫要及時消毒。保持食堂公共衛生，不許隨意亂扔雜物、吐痰，未經允許不得進入廚房、倉庫，不允許將餐廳當作娛樂場所。四、炊事員管理制度服從伙食管理人員的工作安排，全心全意搞好監理部伙食工作。按時上下班，保證有足夠的準備時間，精心烹飪，適時調節飯菜花樣。廚師要保持個人衛生清潔，做到“四勤”（ 勤洗手、勤洗澡、勤剪指甲、勤理發）。操作時禁止吸煙、說笑打鬧，上班必須穿戴好工作服、工作帽。廚師每年定期檢查身體選配的身體健康的廚師，在上崗前必須提供一個月以內的無任何傳染疾病的體檢健康報告，患傳染病者立即調離食堂。保持廚房餐具、餐廳桌椅干凈衛生，每周對廚房、餐廳進行一次衛生大掃除，必要時進行一次全面消毒。在公司及項目辦檢查時參與端茶倒水等接待工作、服從辦理伙食管理人員臨時交待的其他工作事宜。五、廚房設備使用管理制度各種廚房設備要有專人負責、專人管理。啟動機器開關時手不能潮濕，檢查機器聲音是否正常，方可使用。操作時精神要集中，機器運轉時嚴禁用身體觸摸機器任何部位，發生故障要立即停機處理。清理和保養機器時首先切斷電源，把插頭掛到安全處，清理時不能直接用水沖刷電器部件。操作時不準嬉笑打鬧，違章操作所造成的一切后果由當事人承擔。應經常查看所有機器的電源，保持良好的絕緣，一旦發現漏電、跑電現象及時找電工維修，嚴禁繼續使用?？记凇⑿菁僦贫? 為了維護監理部良好的工作秩序，提高監理人員出勤率，確保圓滿完成監理工作，結合監理部的實際情況，特制定本制度。本制度適用于全體監理人員，由監理部辦公室負責，必須實事求是、公正、公平、公開逐日分上下午認真記錄考勤。一、考勤管理制度 考勤是監理部管理的基礎性工作，是支付工資、補貼、獎金、勞保福利等待遇的重要依據。 按時上下班或監理部安排出差、開會、學習、培訓等均視為出勤。 遲到、早退、曠工、病假、事假、工傷假、婚假、喪假、產假、探親假等均視為缺勤。 未經分管及主管領導批準或請假期滿，未上崗者均視為曠工。曠工期間停發工資，連續曠工15天或一年內累計曠工30天以上者予以除名。 員工必須嚴格遵守監理部規定的工作時間，按時到達現場或工作崗位。拒絕工作分配（包括拒接工作任務）者，按曠工處理。二、請假、休假管理監理部所有人員預請事假或按規定休假時必須按本規定辦理請銷假手續。監理部所有人員請假一律到辦公室填寫請假條，監理員、現場工程師請假首先經監理組長審查同意，由監理組長統一安排好監理工作的臨時代替銜接，并做好工作資料的移交。監理組長同意并辦理完相關手續后由監理部高級駐地、副高級駐地審批同意后方可離開工地。監理組長請假由高級駐地、副高級駐地審批。司機、炊事員請假首先由合同計量組審查，高級駐地審批。休假期滿必須及時返回工地并及時銷假。如果休假期滿還不能返回工地的必須打電話續假，同意后可以繼續休假，否則將按照缺勤處理。休假人員離開工地前須到辦公室留下休假地的聯系電話，如遇檢查等特殊情況辦公室通知返回工地時必須及時返回工地。施工繁忙期間（每年3月份至10月份）所有人員每兩個月休假一次，一次休息8天（含往返乘車天數），享受帶薪休假待遇，但不報銷車票。預期不休假者，按照自動放棄處理。超出8天的請假或者每月一次及多次的請假一律按照事假處理，扣除工資、不報銷車票。冬休人員起止時間表需報公司財務部、生產經營部備存。冬季停工冬休離開工地、返回工地的時間由監理部正副高級駐地決定，冬休期間的生活補助按照公司規定執行。檢查迎檢接待制度為切實做好駐地辦各項迎檢及接待工作，結合監理部工作實際，特制定本制度。（一）迎檢工作：安排人員搞好監理部衛生（會議室、各辦公室、走廊、樓梯、花園、院落、廁所），要求干凈、整潔、無衛生死角；對辦公室資料及監理日志、日記、抽檢資料、試驗資料、安全資料、財務資料等內業資料收集，分類放于會議室（如有檢查通知，按照通知內容整理）；檢查前一天購置接待用水果（不少于四種）、咖啡、飲料、煙等物品，水果須切小，插好牙簽，便于食用；懸掛迎檢宣傳標語；編寫打印好匯報材料；更新宣傳欄，內容要求主題鮮明、內容新穎、圖文并茂、編排合理；檢查前一天對人員進行分工。提前預定住宿房間、擺放好香煙、水果，預定好飯菜，準備好酒水，檢查結束領導返回及時退房。（二）接待工作：所有人員均統一穿工作服，佩戴工作牌、工作證，保持良好個人形象；擺放好桌簽，準備好接待水果（制作精細、擺放入盤），飲料、開水、咖啡、茶葉（放入紙杯）、紙巾整齊擺放在會議桌上，專家、領導入座后專人負責倒茶，專人負責遞煙，專人負責拍照、專人負責記錄。所有人員在會議室待命，各種資料分類擺放，檢查人員需要查看時由專人取放，認真如實回答領導提問；作好匯報的準備，給專家、領導分發匯報材料，需要匯報時由高級駐地（或副高級駐地）進行匯報；由專人接待好領導司機；專家、領導到駐地辦檢查時高級駐地（或副高級駐地）全程陪同。財務科工作制度 一、遵守監理部各項規章制度、遵守作息時間，服從工作調配。二、監理部財務工作人員必須廉潔自律，備用現金全部存放于保險柜，嚴禁與私人現金混在一起。三、監理部設立財務專用銀行信用卡，一萬元以上的現金支取及轉賬必須通過信用卡完成，監理部日常備用現金不得大于5000元。四、監理部財務信用卡由財務人員保管，需要支取現金時必須填寫“取款申請單”，寫明用途及數量，且每次支取現金數量不得大于5000元，由監理部負責人簽字確認后到銀行取款。無特殊原因，嚴禁先取款后簽字。每次簽字前對上次所取備用金的支付報銷單報項目負責人復核簽認，結余金額轉入本次備用金。五、財務工作人員須對當天發生的支付費用及時登帳，由財務科借出的現金在辦理完相關事宜后及時追回記賬，嚴禁出現“隔夜帳”。報賬時須盡量索要正規發票，避免補開發票，重復上稅。六、財務工作人員須每周對伙食費、車輛加油費、辦公水電費、招待費、個人預借款進行一次匯總整理，嚴禁“丟”、“漏”、“錯”、“亂”行為。七、財務工作人員須根據公司《經營控制目標》的相關內容，計算出監理部每月財務控制目標，并分解到人員工資、伙食費、車輛費用、辦公水電費、招待費等控制細目，在日常工作中嚴格控制。做到“先預算、后實施”，嚴禁出現超支現象。財務人員要對資金的使用情況進行監督，厲行節約，對監理部鋪張浪費、財務超支行為及時提示項目負責人及時糾正。八、監理部監理費用的結算、簽字工作由財務工作人員負責。辦公水電費核算、車輛加油及單車燃油核算、伙食費核算公示工作由財務人員負責。年初財務執行計劃、年末財務執行報告由財務人員負責。九、負責監理部住房合同、租車合同、衛生清潔工合同的起草簽訂工作。負責監理部固定資產、低值易耗品的采購、領用登記、定期更換等工作。十、完成高級（副高級）駐地監理工程師臨時交的其他工作。日常費用報銷制度及流程一、日常費用主要包括差旅費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等。二、費用報銷的一般規定報銷人必須取得相應的合法票據（相關規定見發票管理制度），且發票背面有經辦人簽名。填寫報銷單應注意：根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真填寫，金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。按規定的審批程序報批。報銷1000元以上需提前一天通知財務部以便備款。三、費用報銷的一般流程； 報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單 部門負責人審核簽字 財務部門復核 監理部負責人審批簽字 到出納處報銷。四、辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程管理規定：為了合理控制費用支出，此類費用由監理部辦公室統一管理，集中購置、專人負責。報銷流程（1）、對外采購活動分工，監理部辦公用固定資產由公司后勤保障部負責采購，辦公耗材等的對外采購活動由辦公室負責統計，監理部統一集中采購。（2）、購置申請：有個部門根據需求及庫存情況填寫購置申請單。（3）、購置流程：由采購人員的財務人員負責選購及監督，選購權和付款權相分離。（4）、報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單，按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據（包括結賬小票）交財務部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。五、招待費、培訓費、資料費及其他報銷制度及流程（一）、費用標準招待費：為了規范招待費的支出，大額招待費應事前征得監理部負責人的同意。培訓費：各部門有培訓需求的應及時報送辦公室。辦公室根據實際需要編制培訓計劃報監理部負責人審批后安排培訓。資料費：在保證滿足需要的前提下，盡量節約成本，注意資源共享。各部門需購買資料前先匯總上報辦公室，由辦公室人員安排購買，在報銷前辦公室人員在資料發票背面簽字。其他費用:根據實際需要據實支付。 （二）、報銷流程： 招待費由經辦人按日常費用報銷一般規定及一般流程辦理報銷手續。 培訓費由辦公室人員根據審批程序及報銷程序辦理報銷手續。 資料費在報銷前需辦理資料登記手續，按審批程序審批后的報銷單及申請表到財務處辦理報銷手續。 其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。 工薪福利及相關費用支出制度及流程 一、工薪福