永春豐記水曖器材公司質量管理手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 如因筆誤或計算錯誤要修改原數據，應采用單杠劃去原數據，在其上方寫上更改后的數據，加蓋（或簽署）更改人的印章（或姓名）及日期。 記錄的貯存、保護 各部門將形成的記錄分階段及時收集和整理，妥善保管。 記錄的貯存條件要適宜，要求干燥、整潔，防止對市、損害、霉變。 記錄應使用文件夾分類裝訂 成冊，存放在文件柜中。 體系運行記錄由各部門分別集中保管。 記錄的檢索 行政部 編制《記錄清單》，以便控制。 泉州永春豐記水曖器材有限公司 文件編號 QM20xx 質 量 手 冊 版序 /修訂 A/1 頁 碼 12 / 36 12 / 36 嚴禁私自影印 記錄應使用文件夾分類裝訂成冊，便于檢索。 記錄的保存期 各部門保存的非產品性記錄（如管理評審報告、內審報告等）至少保存三年。 領料、產品生產、檢驗記錄長期保存。 記錄的處置 超過保存期限、且無保留價值的記錄，由 行政部 登記造冊，填寫《文件銷毀登記表》，經管代批準后銷毀。 管理職責 管理承 諾 總經理承諾通過以下方式建立一個符合質量管理要求、客戶要求的質量系統，并定期檢討質量系統的有效性及不斷改善。 在全體員工中展開宣傳活動：樹立以加強質量管理，不斷提高產品質量以及快速有效的服務，不斷滿足客戶、相關方、以及法律法規要求的思想。 建立的質量方針和質量目標。 定期檢討質量方針的實施和質量目標達成的情況。 周期性開展管理評審活動。 提供充足的資源以保證質量系統的有效運行。 以顧客為關注焦點 通過市場調研、預測和顧客 溝通等方式，總經理確保獲得顧客要求和期望的信息，并加以識別和確定。將顧客要求轉化成產品規范或過程規范。通過質量管理體系運行，滿足顧客要求。 總經理通過管理措施，確保相關部門正確、全面地理解和實現顧客要求，不斷增強顧客滿意。 質量方針和質量目標 質量方針 總經理制定質量方針并形成文件（見 章節）。確保公司的質量方針： a) 與公司的經營發展宗旨以及公司的產品性質和規模相適應； b) 對滿足要求和持續改進質量管理體系有效性做出承諾； c) 為質量目標的制定和評審提供框架； d) 總經理通過組織召開各種 會議，或其它的宣傳形式，將其傳達到組織的管理、執行、驗證和作業等層次，并使之在各層次都能得到理解和貫徹執行； e) 在管理評審時，對質量方針的持續適宜性進行評審。 策劃 總經理在質量方針的基礎上，制定公司的質量目標（見 ）。并確保： a) 在公司的相關職能部門和層次上建立質量目標； b) 質量目標包括滿足產品要求的特性有關的內容； 泉州永春豐記水曖器材有限公司 文件編號 QM20xx 質 量 手 冊 版序 /修訂 A/1 頁 碼 13 / 36 13 / 36 嚴禁私自影印 c) 質量目標可測量，并與質量方針保持一致。 質量管理體系策劃： 總經理確保： a) 對質量管理體系進行策劃，以滿足質量目標的要求和標準 的要求； b) 在對質 量管理體系的更改進行策劃和實施時，保持質量管理體系的完整性。 職責與溝通 職責 為了有效和高效地實施并保持質量管理體系，在總經理的領導下，公司以書面形式規定各部門和各層次人員的職責、權限及其相互關系，并予以公布，在各職能層次間相互溝通。 公司的組織機構圖見附件一。 《質量管理體系職能分配表》見附件二。 管理者代表 最高管理者應在本組織管理層中指定一名成員，無論該成員在其他方面的職責如何，應使其具 有以下方面的職責和權限： a)確保質量管理體系所需的過程得到建立、 實施和保持； b)向最高管理者報告質量管理體系的績效和任何改進的需求； c)確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識。 注：管理者代表的職責可包括就質量管理體系有關事宜與外部方進行聯絡。 內部溝通 公司在各個部門和各個層次人員之間，通過質量管理體系的相關文件、會議、交談以及適宜的溝通工具（如：公告欄、簡報等），傳遞有關質量管理的要求和業績的有關信息，促進內部的溝通。 管理評審 總則 公司總經理每年至少召開一次管理評審會議（兩次管理評審的時間間隔不超過 12 個月）， 對質量方針、質量目標的適宜性和質量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性進行評審。 a) 管理評審以會議形式進行，由總經理主持，評審的內容包括質量方針和質量目標的實現情況、各部門規定的質量職責的履行情況、體系的適宜性、充分性和有效性、以及體系的改進需求； b) 管理評審前，由 行政部 編制《管理評審計劃》報總經理批準后分發各部門執行，計劃的內容包括：管理評審的目的、時間、參加人員、地點、評審時各部門應當匯報的內容要求、及準備工作的職責、會議議程等，報總經理批準； c) 相關部門人員按《管理評審計劃》做好準備，按時參加管理評審會議； d) 行政部 保存《管理評審計劃》、《管理評審報告》等管理評審的記錄。 評審輸入 泉州永春豐記水曖器材有限公司 文件編號 QM20xx 質 量 手 冊 版序 /修訂 A/1 頁 碼 14 / 36 14 / 36 嚴禁私自影印 各部門根據管理評審計劃的要求，按以下內容進行匯報： a) 內部審核和外部審核的結果； b) 顧客投訴及其處理情況、顧客滿意調查情況； c) 質量管理體系體過程的業績和產品符合性； d) 預防和糾正措施的實施情況； e) 以往管理評審的改進要求執行情況； f) 可能對質量管理體系產生影響的變更； g) 對體系進行改進的建議。 評審輸出 管理評審的輸出形式為《管理評審報告》，內容包括與以下方面有關的決定和措施： a) 對質量方針、質量目標適宜性和質量管理體系持 續適宜性、充分性和有效性的總體評價，及改進要求； b) 與顧客要求有關的產品的改進； c) 資源需求。 資源管理 資源提供 為實施、保持質量管理體系和持續改進其有效性，以滿足顧客需求、增進顧客滿意，公司確保提供必需的各項資源 。 人力資源 應從人員接受教育程度、培訓效果、技能水平、個人的崗位經歷等方面綜合考慮，選拔適當的人員從事管理、作業和服務活動，確保對影響產品質量符合要求的有關的人員能夠勝任本職工作。 公司制訂《崗位任職條件》，對此做出規定。 能力、培訓和意識 a) 確定從事影響產品質量 的工作人員所必需的能力。根據《崗位任職條件》的規定，確定能力要求。對人員進行考核，以確認相關崗位人員是否具備相應的能力。 b) 制定《年度培訓計劃》，提供培訓或采取其它措施，確保滿足崗位需求。 c) 評價培訓的有效性。通過理論考試、操作、技能考核、業績評定和個別考察等方法，填寫《培訓記錄表》，評價經過培訓的人員是否具達到了預期的培訓要求、備了所需的能力。 d) 確保企業員工（包括領導）充分意識到其所從事的質量活動與企業發展相關性、重要性，激勵員工參與質量管理，為實現企業的質量目標做出自己的貢獻。 e) 行政部 保持員工教育、經驗、培 訓和技能的適當記錄，包括必須持證上崗人員的崗位證書。 設施設備 公司確定基礎設施包括： a) 工作場所和相應的設施； b) 過程設備等； c) 支持性服務。如：電話、傳真設備、信息系統等。 公司提供上述設施，確保滿足公司開展工作的需求，生產部編制《設施清單》。 泉州永春豐記水曖器材有限公司 文件編號 QM20xx 質 量 手 冊 版序 /修訂 A/1 頁 碼 15 / 36 15 / 36 嚴禁私自影印 生產部每年編制《年度設備維護計劃》，并按計劃要求實施。完工后及時進行驗收，驗收合格后方可投入使用，并填寫《設施維護計劃及記錄》。 行政部 負責電話、傳真機等辦公設備的管理。確保滿足公司各部門的需要。 工作 環境 生產 部負責對公司內的工作環境進行監控，確保工作環境能滿足產品的要求。 工程對影響產品質量管理的各種工作環境因素鑒定 等。 生產 部門對各項環境定期檢查，對不能符合規定的因素提出糾正和預防措施。 產品實現 產品的策劃流程 策劃產品和服務實現所必須的過程，并予以有效控制。 公司產品實現過程見附件三。 產品實現的策劃必須與質量管理體系的其他要求相一致。適當時以適于操作的方式形成文件。文件應包括以下適用內容： a) 產品和服務應達到的質量目標或技術要求； b) 針對某一具體產品所需 建立的過程和子過程，以及作業文件、資源的需求； c) 具體的試驗、檢驗和監控方法以及相應的驗收準則； d) 證明過程和產品滿足要求所必要的質量記錄。 策劃的輸出形式應適合于本公司的運作方式，如：相關程序文件、作業指導書等，對于復雜項目可編制專項工作計劃。 與 顧客為關注焦點 供銷部 負責投標、簽定合同及合同評審工作，并做好與顧客的溝通工作。 . 供銷部 在投標、簽定合同前應確定與產品有關的要求。 a) 產品內容、數量、產品質量、驗收標準、交貨期、保修期等。 b) 顧客雖然沒有規定，但與產品用途有關的要求。 c) 與產品有關的法律、法規要求，包括環境、安全、健康等方面的要求。 d) 公司根據自身特點提出的附加要求。 . 供銷部 在投標、簽定合同之前以及合同的更改之前，應分別組織與產品有關的要求進行評審： a) 各項要求已經明確規定并形成文件，對顧客口頭或電話要求應予以確認； b) 任何與合同協議不一致的要求已作出處理、得到解決； c) 本公司具有滿足合同要求的能力。 一般合同由 供銷部 負責人簽字作為合同評審依據，大宗合同和新產品合同由 供銷部 填寫合同評審表評審有關產品要求和本公司滿足要求的能力并由總 經理簽字確認。 供銷部 保存評審結果和評審所引起措施的記錄。 供銷部 負責確定并實施與顧客的有效溝通。 a) 供銷部 在承攬任務時通過向顧客宣傳本公司業績、介紹本公司發展概況、質量管理體系等方式積極與顧客溝通；也可通過與顧客的面談、信函、電話和傳真等方式與顧客進行溝通，及時掌握市場動態和顧客需求。應保證本公司對外宣傳手冊的真實可靠，不能誤導顧客，也不能提出沒有能力的承諾。 b) 供銷部 在合同評審中，發現與滿足顧客需求的能力（包括交貨期、價格、質量、技術、人員等方面）不一致時，泉州永春豐記水曖器材有限公司 文件編號 QM20xx 質 量 手 冊 版序 /修訂 A/1 頁 碼 16 / 36 16 / 36 嚴禁私自影印 以及合同的 執行和修改情況都應與顧客進行溝通。 b) 在交付后的質量回訪中， 供銷部 應了解顧客對我公司產品質量的滿意情況，以及對我公司提出的意見和建議。 c) 供銷部 、技術服務部應保存相應的溝通記錄。 設計和 開發 控制程序 總則 設計是把顧客的需要轉化為材料、過程和產品的技術規范的過程，決定了產品的固有質量。本公司對設計的全過程進行有效地控制，以確保產品滿足合同的要求。 職責 設計部 是產品設計和開發的歸口管理部門。負責編制公司新產品開發規劃，組織產品設計開發、設計評審、設計驗證和設計確認。 設計部 負責工藝設計，組織工藝設計評審、設計驗證和設計確認。 設計和開發過程是產品實現過程的關鍵環節，它將決定產品的固有特性。公司應對產品的設計和開發進行策劃，策劃的重點是對設計和開發過程的控制。 在進行設計和開發策劃時，公司應確定： a）設計和開發階段（本公司為研制階段、生產階段）； b）適合于設計和開發的評審、驗證和確認活動； c）設計和開發的職責和權限； d）對參與設計和開發活動的不同部門或小組之間的接口關系做出規定，確保既各負其責，又能保證工作有效銜接與信息正確交流、溝 通； e）策劃的輸出通常采用文件的形式，也可采取其他方式。隨設計和開發的進展，可能發生設計要求的變更或情況的變化，因此須適時修改策劃的輸出。 設計和開發輸入是保證設計開發質量的必要前提和驗證設計開發輸出的依據，應正確地確定與產品有關的設計和開發輸入，并保持記錄。 無論何種渠道獲得的新產品需求信息，一律由 銷售部 填寫《設計和開發建議書》（內容包括需求廠家、產品用途、市場價格、市場狀況、銷售預測及緊急程度等），連同新品樣品和有關技術文件報送 設計部 。 對設計和開發輸入進行評審，評審中應 特別注意那些不完整的、含糊或矛盾的要求，應與提出者一起澄清解決，以保證輸入信息的充分性和適宜性。 設計部 審核后，上報總工程師。總工程師根據開發費用大小決定是否直接下達任務書或者報總經理及董事會批準。 設計部 根據產品類別、特點擬制《 設計開發任務書 》，經總工程師批準，下達至有關部門和人員。必要時，需指定組成人員。 試制過程中，由總工程師統一協調，各有關部門配合。 設計和開發輸入包括： a）產品功能和性能方面的要求； b）適用的法律法規要求，如環保、安全方面的要求； c）過去類似設計中證明是有效的和必要的要求，如 對合同