永州第四工程公司質(zhì)量管理手冊(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 對合同進行修改；合同修改前應對所修改的內(nèi)容進行評審，并傳達到各有關(guān)部門。 b)對業(yè)主建立合同管理的聯(lián)絡(luò)渠道，明確如何處理合同實施過程中出現(xiàn)的問題。 記錄 保存好合同評審的各項記錄。 設(shè)計控制 總則 為使公司房地產(chǎn)項目設(shè)計、開發(fā)過程處于良好的受控狀態(tài)，保證公司所有房地產(chǎn)項目的設(shè)計、開發(fā)工作滿足規(guī)定的要求并得到有效控制。由公司前期部主控《房地 產(chǎn)項目設(shè)計、開發(fā)控制程序》，并實施監(jiān)督管理。 設(shè)計和開發(fā)的策劃 前期部 /銷售部對房地產(chǎn)開發(fā)過程中進行的項目調(diào)研、投資策劃、建筑策劃、方案、施工圖等每項設(shè)計和開發(fā)活動編制計劃。計劃應闡明或列出應開展的活動。開發(fā)設(shè)計活動應委托具備一定資格和經(jīng)驗的人員去完成，并為其配備充分的資源。計劃可隨設(shè)計的進展加以修改。 組織技術(shù)接口 公司規(guī)定參與開發(fā)設(shè)計過程的不同部分之間在技術(shù)上的接口，以及規(guī)定在進行委托建筑策劃、方案、施工圖設(shè)計時，各部門與外部組織的技術(shù)接口，將必要的信息形成文件并予以傳遞。 設(shè)計輸入 前期部應確定與開發(fā)項目有關(guān)的設(shè)計輸入要求，包括適用的法規(guī)和規(guī)定，并從適用性（功能性）、可靠性、安全性、經(jīng)濟性、可實施性方面評審其是否適當。設(shè)計輸入還應考慮合同評審的結(jié)果。前期組織有關(guān)部門評審設(shè)計輸入是否適當。 設(shè)計輸出 設(shè)計輸出應形成文件，如項目調(diào)研報告、投資策劃書、建筑策劃書、設(shè)計任務書、方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計等，設(shè)計輸出應滿足設(shè)計輸入的要求，包含或引用驗收準則，標出重要的或特殊的設(shè)計特性。設(shè)計 輸出文件在發(fā)放前，前期部并組織有關(guān)部門予以評審。 設(shè)計評審 在房地產(chǎn)開發(fā) 設(shè)計的各個階段，前期部應組織與被審的設(shè)計階段有關(guān)部門對階段性設(shè)計成果進行評審，必要時也可邀請有關(guān)專家參加評審。評審主要包括可行性研究、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計等階段的評審。通過評審，及時發(fā)現(xiàn)和糾正設(shè)計缺陷和不足前期部對設(shè)計評審應予以記錄，評審結(jié)果應得到確認并保留記錄。 設(shè)計驗證 在開發(fā)設(shè)計的適當階段，由前期部組織設(shè)計驗證，以確保設(shè)計的階段輸出滿足該設(shè)計階段輸入的要求。前期部對設(shè)計驗證應予以記錄。設(shè)計驗證還包括以下活動： a 變換方法進行計算； b 可能時，將新設(shè)計與已證實的類似設(shè)計進行比較； c 進行試驗和 證實； d 對發(fā)放前的設(shè)計階段文件進行評審； 設(shè)計確認 在成功的設(shè)計驗證后，前期部組織相關(guān)部門及有關(guān)第二方對施工圖進行設(shè)計確認。 涉及到建筑標準、功能、外檐、平面布局、新型材料選擇等重大設(shè)計變更，經(jīng)前部、工程部評審或會簽，報總經(jīng)理審批后，由前部交設(shè)計單位進行更改；涉及相關(guān)部門的設(shè)計變更由相關(guān)部門或會簽，由前期部交設(shè)計單位進行更改。 文件和資料控制 總則 為使質(zhì)量體系文件及其他質(zhì)量有關(guān)的文件資料處于受控狀態(tài)，確保其 適用性、系統(tǒng)性、連續(xù)性、協(xié)調(diào)性、責任制和有效性，確保使用的 場所及時獲得所需的有效文件和資料，防止誤用，公司所有的質(zhì)量技術(shù)文件和資料均應進行控制，由公司企管辦主控實施《文件和資料控制工作程序》。 文件和資料的批準、發(fā)布和發(fā)放 a 文件和資料的分類 根據(jù)建筑施工、房地產(chǎn)行業(yè)特點和公司具體情況，文件和資料可分為：質(zhì)量體系文件、合同文件（含圖紙）、技術(shù)、標準、質(zhì)量計劃、國家法令法規(guī)以及外來文件（包括分包方的文件和資料）。 B 文件和資料的批準、發(fā)布 a)所有文件和資料發(fā)布前由授權(quán)人審批其實用性； b)《質(zhì)量手冊》由公司總經(jīng)理批準發(fā)布； c)工作程序文件由管理者代表批 準發(fā)布； d)其他與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料，主管副經(jīng)理審核，管理性文件由總經(jīng)理審批，技術(shù)性文件由總工程師審批； c 文件發(fā)放應有記錄，確保各使用場所能得到文件的有效版本；文件發(fā)放時，應由有關(guān)部門填寫文件發(fā)放清單，發(fā)文部門和收文部門要填寫好《受控文件目錄》便于能及時收回失效的作廢的文件，防止誤用。 文件和資料的修改和回收 a)文件和資料的修改必須按《文件和資料控制工作程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不允許未經(jīng)授權(quán)和批準的任何部門修改； b)文件和資料的修改應經(jīng)原審批部門審批，如有特殊原因改由其他部門審批時，該部門 必須獲得原審批的依據(jù)資料； c)文件修改時在修改記錄上記錄文件修改日期、修改內(nèi)容、修改人、核對人； d)所有與質(zhì)量有關(guān)的文件修、發(fā)放和回收應予以登記、交舊換換； e)作為資料或者其他用途留用的任何作廢文件，要做好作廢標準，方進行登記； f)公司企管辦負責實施文件和資料的歸檔及銷毀。 采購 總則 為了保證采購物資和工程分包符合有關(guān)規(guī)范、標準及合同規(guī)定要求，應加強對物資采購過程和工程分包活動的控制，由公司材料設(shè)備科主控實施以《物資采購工作程序》，經(jīng)營科主控實施《工程分包控制工作程序》，前期部主 控《房地產(chǎn)開發(fā)分包方委托控制工作程序》。 物資采購 a 物資供應商的評價 a)材料設(shè)備科對供應商供貨的質(zhì)量、價格、供貨時間、服務質(zhì)量以及履行合同、供應歷名業(yè)績和信譽等方面組織有關(guān)部門進行綜合評價，通過評價選定合格供應商，經(jīng)主管副總經(jīng)理審批后，建立合格供應商花名冊。前期部對勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工、物業(yè)等分承包方進行評價，并建立“合同勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工和物業(yè)分包方名冊”。 b)定期對不同物品的供應商采取不同的方式進行評價，對符合條件的供應商保留，對評價后不符合條件的供應商給予除名。 c)對業(yè)主指定的 供應商也進行評價，并將評價結(jié)果和采用與否及時報告業(yè)主。 B 采購資料 a)物資采購資料的審定、發(fā)放管理按《物資采購工作程序》執(zhí)行。 b)工程分包資料的審定、發(fā)放管理按《工程分分控制工作程序》執(zhí)行。 c)房地產(chǎn)開發(fā)分包方資料的審定、發(fā)放管理按《房地產(chǎn)開發(fā)分包方委托控制工作程序》執(zhí)行。 C 采購文件發(fā)放前對規(guī)定的要求是否適當進行審批。采購資料可包括： a)類別、型式、等級或其他準確標識方法； b)規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗規(guī)程及其他有關(guān)技術(shù)資料（包括產(chǎn)品、程序、過程設(shè)備和人員的認可或鑒定要求）的名稱或其他明確標識 和適用版本； c)適用的質(zhì)量體系標準的名稱、編號和版本。 D 采購物資的驗證 a)對采購物資有驗證要求時，應在采購文件中規(guī)定驗證的安排及物資的交付方法，如要在供應商貨源處對采購物資的生產(chǎn)過程、質(zhì)量情況、供貨能力進行驗證時，需在采購文件中明確。 b)當合同有規(guī)定時，業(yè)主或其他代表有權(quán)在供應商的貨源處、供應地點、收貨地點或施工現(xiàn)場對供應商的物資進行驗證，但此驗證不能免除我方提供合格物資的責任，也不能排除業(yè)主對不合格品的拒收。 工程分包管理 工程分包的評價 經(jīng)營科應建立合格工程分包商名冊，對工程分包商的資 質(zhì)、歷史、業(yè)績、信譽等進行評價，確認同分包商合作的可能性和能否滿足業(yè)主的要求。 工程分包質(zhì)量驗證 a)項目部在施工過程中應經(jīng)常檢查分包商的施工質(zhì)量和服務質(zhì)量，分包工程完工后對其分包工程進評價。 b)業(yè)主對分包工程質(zhì)量可進行驗證，但不能排除我方對工程質(zhì)量負全責的義務。 對分包方的控制 各主控部門對分包方的控制方式和程序按《物資采購工作程序》、《工程分包控制工作程序》、《房地產(chǎn)開發(fā)分包方控制工作程序》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 顧客提供產(chǎn)品的控制 總則 為確保顧客（業(yè)主）提供產(chǎn)品 （物資）滿足合同及規(guī)定要求，由公司材料設(shè)備科主控實施《業(yè)主提供物資的控制工作程序》，對顧客提供的物資進行驗證、貯存、保管，如有丟火，損壞或不適用的情況，應予以記錄并向業(yè)主報告。 業(yè)主提供的物資依照《業(yè)主提供物資的控制工作程序》執(zhí)行，以控制業(yè)主提供物資的質(zhì)量。 在合同中要明確規(guī)定業(yè)主提供物資的名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求，供應合格品的責任以及驗證，貯存、維護和報告的規(guī)定，對業(yè)主提供的物資應按規(guī)定的程序進行檢驗，對檢驗結(jié)果記錄存檔，并報送業(yè)主。對其不合格品，按《不合格品的控制工作程序》執(zhí)行，保 證工程質(zhì)量。 對業(yè)主提供的物資應妥善貯存、保管和維護，并予以標識，按照《物資搬運、貯存管理工作程序》和《產(chǎn)品標識可追溯性工作程序》執(zhí)行，如發(fā)生丟失、損壞、變質(zhì)或不適用情況時，應及時記錄并報告業(yè)主，由雙方協(xié)商處理。 對業(yè)主提供的物資，公司的驗證不能免除業(yè)主提供合格物資的責任。 材料設(shè)備科及工程部對業(yè)主提供的每件或每批物資都要進行入庫驗證、標識、記錄、以便于核算、辨別、管理和保持可追溯性。 產(chǎn)品標識和可追溯性 總則 為了做好產(chǎn)品標識實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性，做到有案可 查，既可防患于末然，又能使問題得以迅速解決，由公司材料設(shè)備科主控實施《產(chǎn)品標識和可追溯性工作程序》，對產(chǎn)品的標識和可追溯性進行控制。 施工項目的產(chǎn)品標識 a)施工現(xiàn)場的物資由材料員負責標識，庫存物資由倉庫保管員負責標識，施工過程產(chǎn)品由質(zhì)安員負責標識。 b)物資標識方法由材設(shè)科規(guī)定，其中文件、記錄也可作標識使用，用于不宜涂出標記或掛牌的產(chǎn)品，但需能傳遞到現(xiàn)場。 c)產(chǎn)品標識由材設(shè)科和質(zhì)安科負責管理。 房地產(chǎn)開發(fā)項目的產(chǎn)品標識 工程部負責對施工現(xiàn)場的物資和施工過程產(chǎn)品的標識進行 檢查、監(jiān)督并保存相應記錄。 工程部通過編制、填寫裝戶表對房屋狀況進行標識。 可追溯性 a 當對產(chǎn)品有標識和追溯要求時，應在項目質(zhì)量計劃中明確。對規(guī)定有追溯要求的場合都應有唯一標識，并做好相應記錄。 B 追溯的范圍 a)對最終工程質(zhì)量有較大影響的物資； b)容易出質(zhì)量通知的（過程）產(chǎn)品； c)法規(guī)有規(guī)定的易燃、易爆、有毒物資； d)特殊過程或關(guān)鍵工序使用材料、半成品； e)推廣應用的新材料。 過程控制 總則 為使施工全過程處于良好的受控狀態(tài)，保證工程產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求 ，由公司生產(chǎn)技術(shù)科主控實施《施工過程控制工作程序》、材料設(shè)備科主控《施工設(shè)備管理工作程序》，工程部主控《房地產(chǎn)開發(fā)施工階段控制工作程序》所有施工過程均應按相應程序進行控制。 施工過程控制的內(nèi)容 a)所有工程在開工前，均應按程序文件要求編制《項目質(zhì)量計劃》和施工組織設(shè)計，確定施工工序及控制方法，確保滿足合同規(guī)定的有關(guān)質(zhì)量要求。 b)對直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程應事先確定，形成相應的質(zhì)量控制文件，如：作業(yè)指導書、工法和操作規(guī)程等，確保過程產(chǎn)品的質(zhì)量達到規(guī)定要求。 c)在施工過程中要使用合適的施工設(shè)備，進行 施工設(shè)備的選擇，并建立日常維護和檢修制度，進行文明施工和安全生產(chǎn)管理，為施工設(shè)備提供適宜的工作環(huán)境。 d)項目部質(zhì)檢員對施工過程參數(shù)和產(chǎn)品的特性（如砂漿和砼強度等）進行監(jiān)督和控制。 e)根據(jù)施工生產(chǎn)的需要，必要時對過程和施工設(shè)備進行認可，界定一般過程，并鍵工序和特殊過程，在關(guān)鍵工序和特殊過程實施前，應編制作業(yè)指導書或施工技術(shù)方案，并保證施工設(shè)備的性能和檢驗、測量儀器設(shè)備精度，滿足施工規(guī)范的要求。 f)按操作規(guī)程和工法進行施工過程的操作，必要時可先進行操作樣板示范，以保證施工過程產(chǎn)品的質(zhì)量。 g)應對施工生產(chǎn) 中使用的施工設(shè)備進行恰當?shù)谋Ｗo，保持過程能力，以滿足施工生產(chǎn)的質(zhì)量要求。 特殊過程的控制 a 特殊過程包括 a)深基坑開挖及圍護 b)砼灌注樁 c)地下防水工程 d)予應力張拉 e)大體積砼 f)承重鋼結(jié)構(gòu) g)大型網(wǎng)架層蓋 h)滑模 i)鋼結(jié)構(gòu)焊接 j)玻璃幕墻 b 特殊過程控制 a)特殊過程在施工前，生產(chǎn)科組織有關(guān)人員編制施工方案或作業(yè)指導書，報總工程師審批。 b)特殊過程施工前，應確定工序能力，施工過程技術(shù)參數(shù)，并由具備資格的人員進行操作。 c)對特殊過程所用的設(shè)備過程能力進行檢查維護，必要時應 經(jīng)過鑒定并保存鑒定記錄。 d)項目部負責對特殊過程參數(shù)及產(chǎn)品特性能進行連續(xù)監(jiān)控。 房地產(chǎn)開發(fā)的過程控制 前期部在各相關(guān)部門配合下，按照《房地產(chǎn)開發(fā)前期階段控制工作程序》進行立項、規(guī)劃、拆遷、勘察、設(shè)計報審報建等項工作