安全生產標準化管理制度匯編(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 運輸、儲存、使用及廢棄物處理情況定期或不定期進行監督檢查，并做好檢查的記錄。重大危險源定期評估制度通過對本公司重大危險源的辨識和管理，預防重大事故的發生。本制度適用于公司內生產場所和儲存區的重大危險源的辨識和管理。一種物質或若干種物質的混合物，由于它的化學、物理或毒性特性，使其具有易導致火災、爆炸或中毒的危險。指一個(套)生產裝置、設施或場所，或同屬一個工公司的且邊緣距離小于500m的幾個(套)生產裝置、設施或場所。指對于某種或某類危險物質規定的數量，若單元中的物質數量等于或超過該數量，則該單元為重大危險源。工業活動中發生的重大火災、爆炸或毒物泄漏事故，并給現場人員或公眾帶來嚴重危害，或對財產造成重大損失，對環境造成嚴重污染。長期地或臨時地生產、加工、搬運、使用或儲存危險物質，且危險物質的數量等于或超過臨界量的單元。指危險物質的生產、加工及使用等的場所，包括生產、加工及使用等過程中的中間儲罐存放區及半成品、成品的周轉庫房。專門用于儲存危險物質的儲罐或倉庫組成的相對獨立的區域。、傳遞和建檔。，對重大危險源進行定期檢測、監控。、從業人員。、負責組織對重大危險源相關從業人員進行重大危險源應急救援預案的培訓。、生產部負責組織應急救援預案的演練。，報送安全生產監督管理部門和有關部門備案。《重大危險源辨識》中危險物質的界定。，對存在危險物質的生產場所和儲存區進行計算單元的劃分，并對各單元進行最大儲存量計算。，按其臨界量值對重大危險源或一般危險源進行辨識。最大儲量超過臨界量的單元為重大危險源，形成評估報告。，檔案內容包括物質名稱、數量、性質、地理位置、管理人員、安全規章制度、評估報告、檢測報告等。，報市安全生產監督管理部門和有關部門備案。重大危險源報告應包括重大危險源的詳細情況、可能產生的事故類型、安全措施與預防措施、應急預案等。、新知識的獲取、技術的發展情況進行修訂，報告修訂后重新到市安全生產監督管理部門和有關部門備案。（根據國家對設備規定的檢測周期）對重大危險源的主要設備、安全設施和強檢儀表進行檢測，并將檢測報告復印件及時傳遞至安全部。《安全檢查和隱患整改管理制度》中的規定執行。、設備設施的管理《職業衛生管理制度》中規定的防護器具、設備設施的配備標準，對重大危險源和一般危險源所屬崗位配備勞動防護用品和防護器具、設備設施，并將所配備的勞動防護用品和防護器具、設備設施進行登記。變更管理制度1 . 目的：為加強變更管理管理，確保安全生產制定本規定。變更包括：工藝制度操作規程工藝指標設備工藝參數等永久和暫時性變化進行有計劃的風險辨識和控制2. 適用范圍：本規定適用于公司工藝制度操作規程工藝技術指標設備工藝參數等永久和暫時性變化3. 變更要求 明確變更要求 規定實施變更內容 對由于變更可能導致的風險進行評價 根據評價結果，制定控制措施； 將變更的內容，及時傳送給相關人員，對操作人員進行培訓。4. 變更類型 工藝、技術更新，主要包括：、改建、擴建項目引起的技術變更； 原料介質變更 工藝流程及操作條件的重大變更； 工藝設備的改進和變更； 操作規程的變更； 工藝參數的變更； 公用工程的水、電、氣、風的變更等。 設備實施的變更，主要包括: 設備設施的更新改造； 安全設施的變更； 更換與原設備不同的設備或配件； 設備材料代用變更； 臨時的電氣設備等； 管理變更，主要包括： 法律、法規和標準的變更； 人員的變更 管理機構的較大變更； 管理制度和操作規程的變更； 管理職責的變更； 安全標準化管理的變更等；5. 變更程序 變更應填寫變更申請表 變更審批 變更應有主管部門和主管領導審批，主管部門組織有關人員按變更原因和實際生產情況確定是否進行變更。 變更批準后，實施單位應對變更過程進行風險分析，確定變更后產生的風險，制定控制措施。 變更實施變更批準后，有各相關職責的主管部門負責實施，任何臨時性變更，未經審查和批準，不得超過原批準的范圍和期限。，變更結束后，變更主管部門應對變更情況進行驗收，并填寫變更驗收表，確保達到計劃的要求。變更主管部門應即時將變更結果通知相關部門和人員。6. 變更后及時進行教育培訓，并以書面告知相關人員。 變更申請表變更名稱申請人所在部門申請人姓名職務日期變更說明及技術依據風險分析情況基層領導意見 簽名： 年 月 日審批部門意見 簽名： 年 月 日主管領導意見 簽名： 年 月 日 變更驗收表驗收變更的項目變更所在單位組織驗收單位日期驗收組人員姓名所屬單位職務驗收意見（驗收報告） 簽名： 年 月 日主管部門意見 簽名： 年 月 日需要溝通的部門（變更結果） 簽名： 年 月 日單位或部門 簽名： 年 月 日供應商管理制度1目的和適用范圍通過對采購過程和供方的控制，確保所采購的產品符合產品的質量與成本要求，并持續滿足顧客需求。 適用于公司所需原材料采購過程和外包過程的控制。2職責、采購過程的監督，并參與合格供方的評定。，負責合格供方的選定、調整、采購實施。，并參與合格供方的評定。、部門對輔助材料進行申報，根據生產所需輔助材料編制所購輔料及備品備件的名稱和數量，并參與合格供方的評審。3引用文件《不合格品控制程序》《產品監視和測量程序》《合同管理評審辦法》《合格供方一覽表》4程序說明、選擇：根據技術部提供的相應產品的有關原輔材料要求組織評價和選擇供方。；a實施考察：采購部組織技術、質檢等相關人員到供方實地考察，調查其生產能力，工藝設備、檢測手段、質保體系等進行實地考察，對供方進行評定。b、調查表評價：供方調查便用傳真的方法傳給供方，要求供方按公司供方調查表的要求填寫完整，回傳公司，采購部組織人員進行會議評價。c、會議評價：對一些老供方可采用會議評價的方式，由采購部組織生產、技術、 質檢等有關人員對供方的生產能力、交付情況、產品質量、價格、服務等方面進行評價，作出評價結論。根據對供方的綜合評價，選出合格供方，經主管副總經理或總經理批準，確定為合格供方，列入合格供方一覽表。采購部根據供方業績（包括供貨質量、供貨及時性）應每年組織一次合格供方的復評（供應商評估表，積分大于95分為合格），經復評不符合要求的供方從合格名單中撤銷。 當生產急需時或合格供方不能正常供貨時的特殊情況，經負責采購的主管副總批準，對提供的產品除用加嚴檢查或跟蹤的辦法，進行單獨確認，還要在加嚴檢查或跟蹤結構符合的條件下，才可辦理入庫手續，入庫數以實際合格數為準。，保存質量檢驗記錄，并有質檢部每月統計供貨批次合格率，對出現不合格的供方，質管部應向供方反饋產品質量信息，并責令限期糾正。，報質檢部門和采購部門，并由采購部門按期做好退貨或調換工作，質檢部門根據“質保協議”進行質量考核。，應每年對供方的供貨能力、貨物質量狀況及售后服務情況等內容進行一次評審，以保持質量體系對供方有效控制。、庫存物資情況編制采購計劃，其內容包括原材料的名稱、型號、數量等其他一切認為有必要的表示內容。，其采購合同內容括原材料的名稱、型號（規則和種類）、等級、執行及驗收標準、數量、交付時間、地點、方式、價格、付款方式等，必要時應對明確適用的質量質量體系標準的名稱、編號和版本、提供規范實樣、檢驗規程等。，計劃單有主管副總審批，技術標準與采購合同和申購單由總經理批準。，保質保量、按時采購，不得隨意改變采購渠道。、價格和和質量變動較大特殊情況，確需合格供方名錄，外采購時，應填寫《合格供方外采購清單》若采購產品對本公司產品質量無影響的，經總經理批準方可采購。，或證明采購產品的其他資料，若進口原料應提供相關單據等認為必要提供的一切資料，并提交相關部門。采購產品若需在供方處驗證時，則應在采購合同中說明并以確定驗證的方法和具體安排。a、采購品到公司后，采購部應及時填寫《原材料請驗單》，通知質管部及時檢驗；b、質管部負責對采購產品入庫前的指標驗證，驗證按《產品監視和測量程序》進行；c、倉庫應核對數量與重量，并檢查包裝是否受潮、破損、標簽是否完好無損并與貨物是否一致。采購部應對供方采購合同、采購計劃及技術標準進行分類保存。 JK/JSP0801(0) 采購計劃表 JK/JSP0802(0) 合格供方進貨質量統計表 JK/JSP0803(0) 供方進貨質量統計表 JK/JSP0801(0) 合同審核表 JK/JSP0801(0) 供方考察表 JK/JSP0801(0) 供方評定記錄 JK/JSP0801(0) 供方業績評定表 JK/JSP0801(0) 外購物資供方檔案采購控制流程圖 供方預選 對供方能力評價不合格供方 合格供方采購文件 審 批 實施采購采購產品 驗 證退貨不合格 NO YES讓步接收 合 格 采購產品入庫安全生產領導小組安全生產責任制1 貫徹執行國家、地方政府有關安全環保健康政策、法律、法規、標準、規范和公司的安全環保健康方針及相關規章制度。2 組織審定公司各職能部門安全環保健康職責，制定并組織實施本公司安全環保健康年度責任目標和工作計劃，建立安全環保健康日常管理工作的考核獎懲機制。3 每月召開安全環保健康管理委員會會議，聽取各職能部門安全環保健康管理工作匯報，研究解決安全環保健康管理過程中的重大問題，部署階段性的安全環保健康重點工作。總經理（董事長）安全生產責任制1 總經理（董事長）是公司安全工作第一責任人，對本公司的安全工作負全面責任。2 貫徹執行國家、地方政府有關安全政策、法律、法規、標準、規范和公司的安全方針及相關規章制度，并采取措施，建立健全本單位單位安全生產責任制，抓好安全責任制的落實。3 負責建立健全公司安全管理機構，充分安全技術、管理人員、為安全工作的開展提供必要的資源配置。保證安全投入的有效實施，組織制定安全生產規章制度和操作規程。4 督促檢查安全生產工作，及時消除安全隱患，對本公司安全工作的建立、完善、實施和保持的決策負責，解決安全工作運行中的重大問題，推動安全工作持續改進。5 抓好生產經營過程中的安全管理“五同時”和建設項目的安全“三同時”管理；組織制定和實施突發事件預案，組織對公司重大安全事故的救援、調查和處理，落實事故“四不放過”原則。及時、如實報告生產安全事故。6 指導并督促落實好公司職工的安全教育培訓工作，參加安全活動，接受安全培訓考核，并取得規定要求的證書。7 檢查、考核職能部門行政管理人員的安全責任制履行和落實情況。8 積極組織落實好重大事故隱患治理項目的整治工作。分管安全（生產）副總經理安全生產責任制1 貫徹執行國家、地方政府有關安全政策、法律、法規、標準、規范和公司的安全方針及相關規章制度，總經理不在任時代表公司總經理全面負責本公司安全工作，對公司的安全工作負直接的領導責任。2 組織制定、實施本公司年度安全目標、指標和安全工作計劃；組織制定、審批和實施適合本公司的安全規章制度、技術規程和安全技術措施計劃。3 定期主持召開安全專業工作會議，研究分析安全動態，總結、布置安全工作，協調、解決安全工作實施中出現的問題，制止和糾正不符合安全工作的表現。4 定期組織開展安全的檢查監督工作，落實重大事故隱患的整改，保證安全工作的正常運轉。5 主持公司內部管理活動，協助總經理進行安全管理決策。6 堅持安全管理“五同時”和建設項目安全“三同時”的原則；協助總經理組織對重大安全事故的救援、調查和處理，落實事故“四不放過”原則，并及時上報主管部門。7 積極組織并參與基層安全活動。8 總結推廣安全工作的先進經驗，獎勵先進集體和個人。行政管理部安全生產責任制1 貫徹執行國家、地方政府有關安全政策、法律、法規、標準、規范和公司的安全方針及相關規章制度。2 負責建立、健全本公司干部值班制度，并組織實施和檢查。3 負責轉發、傳遞上級和有關部門的安全文件、資料，及時印發和傳遞本公司安全管理文件和信息。4做好安全管理評審活動的