xxxx面業有限責任公司管理手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 所需的人力資源，制定《人力資源管理程序》。2）能力和意識培訓本程序適用于公司對從事影響質量、環境和食品安全工作的崗位人員進行資格鑒定、培訓教育和人力資源配備。A 職責辦公室為本程序的主控部門，負責確定從事影響質量、環境和食品安全工作人員的崗位資格要求。B 程序概要崗位資格要求的確定，辦公室結合崗位設置，確定從事影響質量、環境和食品安全工作人員必要的能力要求，編制了《人力資源控制程序》。XXXX面業有限責任公司綜合管理手冊6 質量、環境、食品安全資源管理章節號6版本/修改010C 人力資源保證公司根據《人力資源控制程序》安排符合要求的人員從事相應的崗位工作，當人員能力不能滿足崗位需求時，公司采用內部調配、培訓或引進人才等措施，以滿足人員能力要求。； A 總則公司根據管理和生產的需要，確定、提供并維護為達到產品及生產過程符合質量、環境和食品安全要求所需的基礎設施。B 基礎設施的確定 公司為達到產品及生產過程符合要求所需的基礎設施包括：a) 辦公和生產用的建筑物及工作場所其中包括與之配套的水、電、通訊等設備系統； b) 生產設備、機械、周圍材料、監視測量裝置、各種工具、輔助和計算機及其軟件； c) 支持性服務，如運輸、通訊或質量管理所需的其它。 工作環境A 總則公司確定并管理為達到產品符合要求所需的工作環境。B 確定工作環境公司需要重點控制的工作環境，包括：人員工作環境、設備運行環境、試驗工作環境、影響安全作業條件等環境。C 工作環境的管理XXXX面業有限責任公司綜合管理手冊6 質量、環境、食品安全資源管理章節號6版本/修改010公司按國家法律法規及地方政策要求制定相應的管理制度，對工作環境進行管理。1 工作現場的環境要求要符合操作性前提方案，安全防護、文明生產；2 設備運行環境要求執行公司機械設備管理制度和基礎設施和維護方案；3 氣候條件對工作環境影響，由生產技術部制定季節性工作條件、技術措施并進行控制；4 公司為質量、環境和食品安全管理提供財務資源，結合企業實際學習和改進專項技能和技術。XXXX面業有限責任公司綜合管理手冊7 質量、環境、食品安全產品實現章節號7版本/修改0107 產品實現 產品實現的策劃產品實現過程的策劃是為了保證產品達到質量、環境、食品安全目標的實現，包括前提方案、操作性前提方案和HACCP計劃是保證產品達到質量、環境和食品安全目標和要求的控制手段。A 職責a. 管理者代表、食品安全小組組長主持質量、環境、食品安全策劃活動；，并負責編制質量計劃；；，組織生產，嚴格控制食品安全危害。通過工作環境進入產品的可能性、控制產品的生物、化學和物理污染，控制產品加工環境的食品安全危害水平，確保產品質量、環境、食品安全目標的實施；、測量，確保產品質量、環境、食品安全目標的實現。B控制要求，到生產和交付合格產品，直至售后服務對產品實現全過程進行策劃；，組織對產品實現過程進行策劃，根據公司現有管理體系文件對其覆蓋的程度，應確定以下方面適當的XXXX面業有限責任公司綜合管理手冊7 質量、環境、食品安全產品實現章節號7版本/修改010內容。產品應達到的質量、環境、食品安全目標和要求；針對產品確定過程、步驟、所需文件和資源需求；產品要求各階段的驗證、確認、監視、檢驗和試驗活動，以及產品接受準則；為實現過程及產品滿足質量、環境、食品安全要求提供證據所需的記錄；，應以適合組織的活動為原則，如“質量計劃”或專項工作安排；d.“質量計劃”是現行管理體系文件的補充，應和現行體系文件相一致，通用部分可直接引用現有質量手冊、程序文件和作業指導書，只對特殊要求做出規定。 與產品有關的過程 與產品有關的要求的確定 組織只有充分、準確識別與產品有關要求的質量、環境、食品安全（主要是顧客的要求），才能做到通過滿足顧客要求，應考慮終產品的預期用途和合理的預期處理，以及非預期但可能發生的錯誤處置和誤用面達到顧客滿意。A 職責，識別和確定顧客要求；“環境因素”分析，負責將顧客要求轉化為產品要求；XXXX面業有限責任公司綜合管理手冊7 質量、環境、食品安全產品實現章節號7版本/修改010c. 食品安全小組應建立、實施和保持“基礎設施維護方案”“操作性前提方案”控制產品的生物、化學和物理污染。B 控制要求，包括交付后活動的要求；，但規定的用途或已知的預期用途所必須的隱含要求；、環境、食品安全法律法規要求；。 與產品有關的要求的評審與產品有關要求質量、環境和食品安全的評審，組織應在向顧客作出提供產品的承諾之前，評審與產品有關的質量、環境和食品安全要求。以確保公司具有滿足顧客要求的能力。A 職責；、生產技術部、財務部參與評審質量活動；“環境因素”分析和環境控制要求；“危害分析”和有關的食品安全管理。B控制要求、訂單都應進行評審，評審在本公司接受合同或XXXX面業有限責任公司綜合管理手冊7 質量、環境、食品安全產品實現章節號7版本/修改010訂單之前進行；：1）產品要求得到規定；2）與以前表述有一致的合同或訂單的要求已予以解決；3）組織有能力滿足規定的要求。1）現貨交易：經授權的經辦人，在“調撥單”上審核簽字，即辦銷貨事宜。一般書面合同或口頭（電話）訂單（并進行確認）由銷售部報銷售部經理審批，屬長期合同，報總經理審批。2）有特殊要求的合同：由銷售部報請主管副總經理主持召集質量管理部、生產技術部等相關部門，采用會議形式進行評審，填寫“合同評審表”，報總經理審批。，任何一方對產品要求發生變更，應經雙方協商確認，并將已變更的信息及時傳達有關職能部門和人員；。 顧客信息交流和溝通確定適宜有效的方式與顧客和外部進行有關溝通，準確地了解顧客要求及顧客滿意程度，評價并持續改進質量、環境和食品安全管理體系的有效性。A職責a. 銷售部負責與顧客的溝通活動，建立溝通渠道，接受處理顧客XXXX面業有限責任公司綜合管理手冊7 質量、環境、食品安全產品實現章節號7版本/修改010投訴意見；，并收集反饋的產品信息改進工作。B 控制要求a. 公司對產品售前、售中及售后各階段與顧客溝通的活動予以確定并有效實施；：通過與顧客面談、電話、廣告、展銷會等形式如實介紹公司產品信息，引導消費咨詢，識別顧客要求；：通過洽談、簽訂合同及掛靠過程中與顧客溝通處理有關事宜，包括顧客的問詢，合同或訂單的修改及合同執行中的有關事項處理；，與顧客溝通，按有關規定進行，主要做好以下工作：1）建立顧客檔案，采用電函、走訪方式收集顧客對產品使用的信息，包括顧客抱怨；2）妥善處理顧客意見和投訴，做好售后服務，保存相關記錄；3）向顧客發送“顧客滿意度調查表”書面調查顧客對公司產品質量和服務的滿意程序并收集意見和建議。，立即報告總經理或管理者代表，采取措施予以處置。 前提方案1）總要求XXXX面業有限責任公司綜合管理手冊7 質量、環境、食品安全產品實現章節號7版本/修改010 本公司建立、實施和保持前提方案，為了：a. 控制食品安全危害通過工作環境進入產品的可能性；、化學和物理污染，包括產品之間的交叉污染；。前提方案包括兩種類型：；。（2）基礎設施和維護方案a.《操作規范》和《面粉衛生規范》的規定；；、監控設備校準程序。（3）操作性前提方案詳見本公司制定的《衛生標準操作程序》和《面粉衛生標準操作程序》。另外：a. 原輔料的管理見本公司制定的《操作規范》和《面粉廠衛生規范》原輔材料的衛生質量管理的規定。1 總則本公司以受控文件形式收集、保持和更新所有實施危害分析所需XXXX面業有限責任公司綜合管理手冊7 質量、環境、食品安全產品實現章節號7版本/修改010的相關信息，并保持記錄。2 食品安全小組（1）食品安全小組和成員職責我公司成立食品安全小組，編寫《食品安全管理體系要求》，同時食品安全管理小組負責協調食品安全管理體系衽過程中出現的問題，并對食品安全管理體系進行驗證。（2）其成員及其分工職責見本公司制定的《HACCP計劃》。（3）產品特性、輔料和與產品接觸的材料見本公司制定的《良好操作規范》。見本公司制定的《HACCP計劃》。（4）預期用途本公司建立產品的預期用途，并將其包括在最終產品特性中，上述規范保持更新。（5）流程圖、過程步驟和控制措施本公司制定的《HACCP計劃》。見本公司制定的《HACCP計劃》。 危害分析XXXX面業有限責任公司綜合管理手冊7 質量、環境、食品安全產品實現章節號7版本/修改010（1）總則食品安全小組針對每類產品和（或）過程合理預期發生的食品安全危害進行危害分析。當變更各驗證結果的評價結果、確認的結果和體系更新的結果有要求時，食品安全小組重新進行危害分析。（2）危害識別和可接受水平的確定（3）危害評價（4）控制措施的識別和評價見本公司制定的《HACCP計劃》。 操作性前提方案（PRPs）的建立本公司應編制操作性前提方案，包括： ；；（參數、頻率和記錄要求）；，采取的糾正和糾正措施；。（本章節內容刪減）本公司總裁的產品面粉和掛面加工按照國標加工生產沒有設計和開發。該刪減不影響本公司管理體系的正常運行和滿足顧客及相應法律法規要求和程度。XXXX面業有限責任公司綜合管理手冊7 質量、環境、食品安全產品實現章節號7版本/修改010對采購過程進行控制，確保采購產品符合質量、環境、食品安全規定要求，以滿足最終產品質量的需要，公司制定并執行《采購控制程序》。 采購過程 企業采購的物品是公司向顧客提供產品的組成部分，直接影響最終產品質量、環境和食品安全要求。使采購過程牌受控狀態，確保采購產品符合規定的采購要求。 A 適用范圍適用于采購產品原料、輔料和包裝材料以及設備的控制。B 職責 ；；；、生產技術部參與供方評價。C 控制要求、資質證書、管理體系認證證書、產品生產許可證等證明材料；、環境和食品安全方面法律法規、規范、標準狀況；、質量和食品安全的保證能力；。；XXXX面業有限責任公司綜合管理手冊7 質量、環境、食品安全產品實現章節號7版本/修改010；。 采購信息A 職責；，組織采購活動的實施。B 控制要求，為采購活動提供依據。主要包括：采購計劃、采購合同。、質量、數量、價格、交付及驗收等要求作出規定。質量要求應以標準等技術文件形式提供。，必要時提出對供方人員資格的要求和質量管理體系要求。，以確保文件規定的適宜性和充分性。 采購產品的驗證、采購合同要求進行。，按《檢驗試驗規范》規定進行檢驗或驗證。《不合格品控制程序》執行。 生產和服務提供控制對影響生產和服務過程的所有因素進行策劃和控制，使其始終處XXXX面業有限責任公司綜合管理手冊7 質量、環境、食品安全產品實現章節號7版本/修改010于受控條件下，以確保產品和服務符合質量、環境和食品安全。A 職責，負責生產過程控制的歸口管理；；；；，產品交付和交付后服務活動；；。B 控制要求公司指定和執行《生產和服務提供過程控制程序》1 確保生產部門獲得來自銷售、技術及質量、環境、食品安全管理等部門的生產計劃和關于產品特性的有關信息，如產品標準、搭配比例、工藝、包裝要求等，以指導員工按規范進行生產和加工或服務提供；2 必要時，應能得到指導生產和服務提供的作業指導書（包括：操作規程、檢驗和試驗規范等）以指導生產作業；3 使用適宜的生產設備，并按設備管理規定對設備進行維護和保養，以保持持續穩定的生產合格產品的能力；4 配置適用的監視和測量裝置，以便在生產過程中對產品特性和過程特性監視和測量，使這些特性控制在規定或允許范圍內；XXXX面業有限責任公司綜合管理手冊7 質量、環境、食品安全產品實現章節號7版本/修改0105 確保良好的生產環境，嚴格按衛生控制要求規定執行；6 實施監視和測量活動，以保證過程輸出和產品特性的要求；7 對產品的放行實施控制，未經檢驗或經檢驗未滿足規定要求的產品不得放行或交付，向顧客交付產品時應按規定的交付方式做好產品防護、并確保交貨期；產品交付后要做好銷售服務。 生產和服務提供過程的確認在生產過程的輸出不能由后續的監視或測量加以驗證時，組織對這些過程實施確認，以確保這些過程的輸出能持續滿足要求。A 職責，編制過程能力確認作業指導書，組織過程能力確認的控制實施；。B控制要求通過對各過程識別，確認添加劑添加為需要進行過程能力確認的過程。：a. 制定過程能力確認的準則。b. 對操作人員資格進行考核和認可，持證上崗。c. 對這類過程制定作業指導書，規定相應的方法和程序。d. 對這些需要進行過程能力確認的過程進行監測和測量，填寫相應的過程能力確認記錄。XXXX面業有限責任公司綜合管理手冊7 質量、環境、食品安全產品實現章節號7版本/修改010：當生產條件發生變化時（如人員、設備、材料等），應對上述過程能力進行再確認。 標識和可追溯性 為了防止產品實現過程中產品或其檢驗狀態的混淆和誤用，確保能夠識別產品年終獎、生產和交付記錄的關系，對產品和服務實現追溯的目的，對產品進行產品標識和檢驗狀態標識。A 職責