生產管理制度匯編(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 責將全部產品的零部件分解，編制《產品零部件總表》（如下表所示）。產品零部件總表序號物料編號品名規格A產品生產量B產品生產量C產品生產量合計零件結構零件總量零件結構零件總量零件結構零件總量（2）計算各產品零部件用料。首先，物料控制相關人員在進行用料計算之前，應選擇合適的計算方法。常用計算方法如下表所示。物料計算方法匯總表方法名稱定義特點適用條件估算法依據以往的數據或經驗進行估算簡單、快捷、方便，但不夠精確適用于計算低值易耗類的物料計算法依據實際的基礎數據，運用數學公式進行計算而得出的計劃數量計算量大、用時較長適用于計算價值昂貴物料、特殊的物料推導法依據同類產品的物料使用的數量來推算方便省時，但不夠準確適用于常用物料的計算平均法參照以往各時期或各款產品的平均物料用量，來測算未知產品使用量一種粗運算，但結果較為準確適用于計算款式較多的訂單的物料價值法當用數量單位難以衡量時，可用價值法進行計算簡單、方便，但有誤差適用于計算量大、價值低而款式、型號比較多的物料其次，明確產品各零部件由哪些物料構成。最后，選擇合適的方法計算各零件使用物料的耗用數量。（3）將每類產品所需物料進行匯總，得出各類產品所需物料。（4）匯總所有產品所需物料的數量，編制《物料計劃表》?！队唵晤愇锪嫌媱澅怼啡缦卤硭?。訂單類物料計劃表物料計劃單編號： 生產訂單編號： 日期：____年____月____日物料名稱物料規格單位各產品……所需物料數量合計備注ABCDEFGH審批人： 復核人： 制表人： 三、時間類物料計劃編制（一）目的時間類物料計劃編制是指在規定的時間內確定相同的物料計劃量。時間類物料計劃編制的目的有以下三點。，形成一種供應平衡。，降低勞動強度。（二）適用條件時間類物料計劃不適合產品、人員、產量變化很大的部門所需物料，僅僅適用于以下四類物料。、產值穩定的公司所需物料。（三）權責劃分，相關部門予以配合。、總經理審批后執行。（四）時間類物料計劃編制程序，對所需物料進行分析。（上一年度）該物料的耗用量。，提交相關領導審核審批。（如下所示）。時間類物料（低值易耗品）月用量計劃表部門： 填表日期：____年____月____日物料編號物料名稱規格/型號單位定額用量人數產品數量應發合計備注審批人： 復核人： 制表人： （五）時間類物料計劃編制要點。并非所有的產品都適合采用時間類物料計劃方法。試行可以對時間類物料計劃的草案進行驗證，使之更加合理。時間類物料計劃執行過程中應不斷進行補充、修訂與完善。四、部門類物料計劃編制(一)目的部門類物料計劃是指針對各部門、車間編制的物料計劃，它以各用料單位為基本單元，給出某產品或時間段的用料數量。部門類物料編制的目的有以下兩點。1. 及時提供所需物料，確保生產順利。2. 有效控制各部門、車間所需物料。(二)適用范圍1. 不能或不便于按訂單進行計算的物料。2. 沒有必要分清訂單的常用物料。3. 長期使用，并且用量一般比較固定的物料。4. 價值過于低廉的物料。(三)部門類物料計劃編制要求1. 注意不同產品生產之間的物料的可比性。2. 注意相同產品生產時數量的差別。3. 降低主觀人為因素的影響。4. 與用料部門負責人的工資掛鉤。5. 同種材料品質不同，用量計劃不同。(四)部門類物料計劃編制程序1. 用料分析。物控相關人員主要從以下三個方面進行用料分析。(1)分析部門以往用料情況。(2)分析產品用料情況。(3)分析各階段用料情況。2. 計算部門用料數量。計算部門用料的方法主要有以下五種。(1)包干制。對于部門用料實行月、季用量包干制，每月、每季給出用料定量數額。部門自行進行物料控制。(2)平均法。將不同產品、不同部門、不同時間段、不同產量的各時期的用料進行平均，得出部門的大約用料量，進行物料的宏觀控制。(3)產值產量法。以產值為標準，完成某個數量的產值得到某個數量的物料供應。(4)同期類別法。將某部門上一時段的用料與后一時段進行對照，并以上期用料量作為后期的用料定額。(5)參照法。以某一常用規范的產品作為“1個材料當量”，其他產品與之相比較得出其當量數，進行物料分配。3. 進一步測算部門用料數量。4. 編制部門類物料計劃草案，其中包括各類物料需求計劃表(如下表所示)。常用物料月需求計劃表用料部門： 物料編號： 填表日期：____年____月____日產品名稱單位用量第1周第2周第3周第4周備注批號批量用量批號批量用量批號批量用量批號批量用量審批人： 復核人： 制表人： ，若可行，制定部門用料方案，若不可行，重新編制部門用料草案。，審核通過后開始執行，審核未通過，重新制定部門用料方案。物料采購管理制度：第1章 總則第1條 為加強對公司采購的管理，規范采購工作，保證生產的供應，控制采購的成本，特制定本制度。第2條 本制度適用于采購部人員在進行采購作業時的相關工作。第3條 采購工作的目標。1. 根據公司生產的需求做好物料采購工作，保證生產物料的供應。2. 在保證物料供應的前提下，控制采購成本。3. 處理好與供應商的關系，優化公司的供應渠道。第2章 物料請購管理第4條 公司的各物料請購部門應根據部門本身的職權向采購部提出請購申請，具體職權劃分如下所示。1. 生產部:請購計劃期間的用料或常備用料。2. 倉儲部:請購預備物料或其他物料。第5條 請購單的填寫。1. 用料部門的經辦人員根據用料的預算及庫存裝款填寫請購單，填寫時要注明物料的名稱、規格、數量、需求日期、請購部門及對物料的特殊要求等，經部門經理審批簽字后，送采購部門。2. 如果請購單不只一份，應按照需求日期的先后順序裝訂成冊后送采購部門。3. 對于請購重要的物料或由特定供應商供應的物料，物料請購部門應在請購單上特別注明或單獨進行請購。4. 物料的緊急請購時，請購部門應在物料請購單的說明欄中注明原因，并使用緊急請購單填寫，送采購部門。5. 當有些物料需經過精密的設備或繁雜的工序檢驗后方可采用時，請購部門應在說明欄中注明物料檢驗所耗費的期限。第6條 請購的審批權限。1. 請購物料的總金額在10000元以下時，由部門經理審批。2. 請購物料的總金額在10000～50000元時，由生產副總審批。3. 請購物料的總金額在50000元以上時，由總經理審批。第7條 請購單的撤銷。1. 請購部門因工作失誤等原因出現請購單的填寫錯誤且已送到采購部時，應立即通知采購部，并在已填寫好的請購單上寫明撤銷原因，其中一聯留采購部存檔。2. 如果采購部門已根據錯誤的采購單發出訂貨單，采購部門應積極同供應商進行協商并加以解決，如取消訂貨單或轉為其他相近物料的采購。3. 由于人為原因造成工作失誤的，相關人員應承擔相應的責任。第3章 采購作業管理第8條 采購部門在接到物料請購單據后的作業標準。1. 進行審核，對于越權的請購單審批直接退回請購部門。2. 收集所請購物料的倉儲資料。第9條 采購部門的人員根據物料請購單與倉儲數量等資料計算最經濟的物料采購數量，并根據各種物料的期限編制物料需求計劃，報主管副總及總經理進行審批。第10條 采購預算的編制。1. 采購人員根據物料需求計劃選用合適的方法編制采購預算。2. 編制的采購預算必須在考慮到公司的銷售計劃與資金支付能力的基礎上對采購預算進行平衡。3. 編制好的采購預算必須經財務部的審核通過。第11條 供應商的選取。1. 對于所需物料的采購對象應從公司的供應商名單中選取合適的供應商。2. 若供應商名單中無合適供應商，則由采購人員走訪市場，進行詢價，選擇不少于三家的供應商。3. 組織由質量管理部、財務部、技術部等相關部門對供應商進行考察，經審查合格的供應商方可登記到公司供應商名單中。第12條 采購方式的選擇。1. 公司所采購的物資總金額超過50000元時，必須采用競標的方式進行采購。2. 公司的采購方式除選用規定的直接采購、間接采購等方法外，還應根據物料的特性與需求量，采用以下兩種方式進行采購。(1)集中采購。具有共同性的物料，使用集中采購可降低費用時，采購部門應根據請購單需求，定期進行采購。(2)長期采購。凡經常使用且用量比較大的物料，采購部門應聯合其他部門對供應商進行考核，考核通過后與供應商簽訂長期供貨協議。第13條 采購部根據確定的采購數量、采購對象、采購方式、采購時間等編制采購計劃并報主管副總與總經理審批。第14條 與供應商的談判。1. 與供應商談判的原則。(1)合作原則。(2)認同原則。(3)平等原則。(4)互惠互利原則。(5)堅持客觀標準原則。2. 與供應商談判的流程。(1)與供應商進行聯系。(2)與供應商進行談判。(3)與供應商進行價格磋商。(4)與供應商達成協議。(5)簽訂合同。第15條 采購部所擬定的采購合同必須經過財務部、法律顧問與總經理的審批，三方就合同中的條款提出建議或意見，采購部人員據此修訂合同并與供應商協商。第4章 采購作業的控制第16條 采購部人員根據采購合同的約定向供應商發出訂貨單后，必須對訂貨單進行跟蹤。第17條 采購人員按照采購的先后順序將物料訂貨單編輯成冊，并結合采購進度計劃制訂每日的跟催計劃，防止因出現延期供貨而影響生產的進度。第18條 采購人員未能按采購進度采購時，填寫《采購進度異常報告單》，注明異常的原因及預計完成日期，經采購部經理審核后轉送請購部門，根據請購部門的意見擬定對策加以解決。第19條 采購的貨物到達公司后，采購人員應辦理相應的接收手續，并配合質量管理部門對采購的貨物進行驗收。第20條 貨款的給付。1. 采購部門將質量管理部、倉儲部簽字蓋章的《物料驗收單》與《物料進庫單》收集整理后，交財務部門進行核算、付款。2. 若采購來的物料數量缺失，則按照實際數量進行付款。第5章 附則第21條 本制度由采購部制定，其解釋權、修改權歸采購部所有。第22條 本制度經總經理辦公會議審議后，自下發之日起執行。采購合同管理制度第1章 總則第1條 為規范公司對采購合同的管理事宜，做好采購合同的編制、簽訂、執行、修改等工作，使其符合采購管理的要求及公司的利益，特制定本制度。第2條 本制度適用于對采購合同管理的相關事宜。第2章 采購合同的編寫第3條 公司采購部是采購合同的對口管理部門，負責公司采購合同的編制、簽訂、執行、控制等管理事項。第4條 采購合同的編寫程序。1. 調查供應商。在編寫合同前，采購部應組織專人對《初選供應商名單》中的供應商展開調查，調查的主要內容包括供應商的經營范圍、銀行資金、履約能力、技術水平、管理水平、產品質量、法人資格、信用等級等方面，以確定可進行談判的供應商。2. 進行談判。采購部應與合格的供應商展開談判，談判內容包括采購物料的價格、數量、質量以及供貨方式、貨款支付等，并根據談判所形成的方案選擇對公司最有利的供應商。3. 擬定草案并評審。采購部應根據談判所形成的方案擬定采購合同草案，并交各部門進行評審，同時報送法律顧問及總經理進行審批。4. 擬定正式的采購合同。采購部應根據各相關部門、法律顧問及總經理的意見對采購合同草案進行修訂，并據此形成正式的采購合同。第5條 正式的采購合同主要包括以下九個方面的內容。1. 合同簽訂雙方的姓名、住所和聯系方式。2. 標的的全稱、價格及報酬。3. 標的的數量和規格型號。4. 標的的品質和技術要求。5. 標的的履約方式、期限和地點。6. 標的的驗收標準和