某公司質(zhì)量手冊(質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件)(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 ——執(zhí)行總經(jīng)理的授權(quán)，進(jìn)行銷售合同簽訂；——有權(quán)拒絕簽訂和執(zhí)行無效合同；——產(chǎn)品廣告投放的計劃和實(shí)施權(quán)；——產(chǎn)品宣傳、促銷、會議推廣的計劃和實(shí)施權(quán)；——產(chǎn)品試驗(yàn)示范的計劃和實(shí)施權(quán)。d) 行政人力資源部● 職責(zé)——認(rèn)真貫徹國家有關(guān)勞動人事方針、政策，組織制定人力資源計劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施；——組織編制QE管理體系文件，并對文件、記錄管理；監(jiān)督、檢查企業(yè)體系管理文件和記錄的使用、保管情況； ——負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境有關(guān)法律法規(guī)及其他要求的收集、匯總和登記；——負(fù)責(zé)QE方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的日常管理檢查；——負(fù)責(zé)管理評審計劃的制定，布置各部門準(zhǔn)備管理評審有關(guān)資料，對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；——負(fù)責(zé)編寫《年度內(nèi)審計劃》并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開，組織編寫內(nèi)審報告；進(jìn)行不符合報告糾正措施的追蹤和驗(yàn)證；——負(fù)責(zé)企業(yè)持續(xù)改進(jìn)的有效實(shí)施；——負(fù)責(zé)組織QE管理體系的信息交流與溝通；——組織制定人力資源管理的各項(xiàng)規(guī)章制度并實(shí)施；——根據(jù)用工計劃，辦理人員招聘、調(diào)入、招收、辭退、辭職，調(diào)出和員工內(nèi)部調(diào)配；——擬訂在職人員培訓(xùn)計劃，組織員工各項(xiàng)培訓(xùn)及培訓(xùn)有效性的考核；——建立員工人事檔案（包括員工的教育、培訓(xùn)、技能、工作經(jīng)歷等記錄）；——建立公司工資、獎金、勞保福利標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)工資、勞保、福利、加班、夜班費(fèi)及各種津貼報表的審核；——組織制定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、施工、管理計劃，監(jiān)督實(shí)施；——制定獎懲方案，核準(zhǔn)各部門的獎、懲實(shí)施；——負(fù)責(zé)安排、協(xié)調(diào)、落實(shí)公司日常事務(wù)，督促檢查各項(xiàng)決定的執(zhí)行情況并匯報；——組織企業(yè)內(nèi)部文件的草擬，打印、復(fù)印、傳送和督辦；——組織企業(yè)外部文件的收領(lǐng)、傳送、催辦、編號和歸檔；——搞好公司的對外接待及公關(guān)，做好車輛年檢、駕駛員年審和車輛維修，確保行車安全；——進(jìn)行公司會議通知及有關(guān)記錄；——辦好企業(yè)宣傳櫥窗，經(jīng)常組織有關(guān)環(huán)境、質(zhì)量的撰稿活動，提高全員質(zhì)量環(huán)境意識和相互溝通；——提出本部門的質(zhì)量、環(huán)境培訓(xùn)需求并配合作好培訓(xùn)工作；——完成本部門范圍的環(huán)境因素、識別評價，作好本部門有關(guān)環(huán)境運(yùn)行的預(yù)防控制工作；對不符合項(xiàng)采取糾正及預(yù)防措施；——及時收集、處理企業(yè)內(nèi)打印機(jī)、復(fù)印機(jī)的廢舊墨盒、硒鼓、廢紙和廢舊電池，搞好辦公室節(jié)能降耗。● 權(quán)限——對部門的獎懲有實(shí)施權(quán)；——對工資、獎金、勞保、福利加班費(fèi)和各種津貼報表有審核權(quán)；——對人事考核、調(diào)動，使用有建議權(quán)。e) 科研生產(chǎn)中心● 職責(zé)——調(diào)查、分析、評估市場，以確定采購時機(jī)；——組織對采購的供方進(jìn)行評價，選擇合格供方，呈交主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；——制定采購計劃，按計劃向合格供方進(jìn)行采購；——正確向供方提供采購信息、確保進(jìn)貨產(chǎn)品得到驗(yàn)證，做到保質(zhì)、保量完成采購任務(wù)；——建立供方檔案，定期對供方進(jìn)行業(yè)績跟蹤考核，發(fā)展與供應(yīng)商互利關(guān)系；——改進(jìn)采購工作流程，通過盡可能少的流通環(huán)節(jié)，減少庫存的單位保存時間。掌握企業(yè)物流狀態(tài)，及時協(xié)調(diào)產(chǎn)、供、銷平衡，做好配套、齊全物質(zhì)供應(yīng)工作；——編制貨物入庫相關(guān)單據(jù)，指導(dǎo)庫房完善采購產(chǎn)品入庫，督促庫房進(jìn)行貨物盤點(diǎn)，對庫房管理進(jìn)行定期/不定期檢查，確保倉庫產(chǎn)品的帳、卡、物相符。——規(guī)劃并完成企業(yè)生產(chǎn)目標(biāo)；——主持編制有關(guān)生產(chǎn)作業(yè)文件； ——制定生產(chǎn)計劃，進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度，組織生產(chǎn)作業(yè)，進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)中的技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)服務(wù)和技術(shù)監(jiān)督，處理各種技術(shù)問題，保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)；——負(fù)責(zé)編制本部門質(zhì)量計劃并實(shí)施；——負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素識別；確定企業(yè)重大環(huán)境因素，制定管理方案并組織實(shí)施；——加強(qiáng)生產(chǎn)過程運(yùn)行控制，識別控制生產(chǎn)中的關(guān)鍵、特殊工序/過程，組織過程確認(rèn)，按文件要求進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境管理控制，確保生產(chǎn)處于受控狀態(tài)；——組織環(huán)境污染的監(jiān)測；——負(fù)責(zé)對不合格品采取糾正措施；——負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行保養(yǎng)/保護(hù)，保證生產(chǎn)設(shè)施滿足生產(chǎn)要求；——提出本部門的質(zhì)量、環(huán)境培訓(xùn)需求并配合作好培訓(xùn)工作；——完成本部門范圍的環(huán)境因素、識別評價，作好本部門有關(guān)環(huán)境運(yùn)行的預(yù)防控制工作；對不符合項(xiàng)采取糾正及預(yù)防措施；——組織數(shù)據(jù)分析、處理，選用統(tǒng)計技術(shù)，對統(tǒng)計技術(shù)和實(shí)施效果進(jìn)行檢查評價；——預(yù)防控制生產(chǎn)過程中的各種不合格隱患，組織進(jìn)行日常工藝紀(jì)律檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并組織整改。——負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的送檢、校準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織過程和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)；——負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品研發(fā)，制定研發(fā)計劃并組織實(shí)施；——組織制定企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)專利申報；——負(fù)責(zé)對外技術(shù)聯(lián)絡(luò)和技術(shù)項(xiàng)目申報；——負(fù)責(zé)公司商標(biāo)申報和維護(hù)工作。● 權(quán)限——根據(jù)授權(quán)，進(jìn)行采購合同簽定；——有權(quán)停用不良好狀態(tài)的生產(chǎn)和檢測設(shè)備；——有權(quán)制止一切不符合工藝技術(shù)要求的操作和超標(biāo)排放。——有權(quán)對不合格品做出判定；——有權(quán)進(jìn)行不合格品的處理； ——有權(quán)選擇、批準(zhǔn)統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用；——在授權(quán)下有權(quán)獨(dú)立自主開展研發(fā)工作；——有權(quán)對生產(chǎn)、管理過程明顯違背常識的操作提出修改。f) 項(xiàng)目部● 職責(zé)——負(fù)責(zé)項(xiàng)目策劃，組織做好項(xiàng)目的申請、立項(xiàng)、預(yù)算、申報等工作；——負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目計劃以及實(shí)施計劃；——參與項(xiàng)目產(chǎn)品的評審；——提出本部門的質(zhì)量、環(huán)境培訓(xùn)需求并配合作好培訓(xùn)工作；——完成本部門范圍的環(huán)境因素、識別評價，作好本部門有關(guān)環(huán)境運(yùn)行的預(yù)防控制工作；對不符合項(xiàng)采取糾正及預(yù)防措施；——及時收集、處理企業(yè)內(nèi)打印機(jī)、復(fù)印機(jī)的廢舊墨盒、硒鼓、廢紙和廢舊電池，搞好辦公室節(jié)能降耗。● 權(quán)限——根據(jù)授權(quán)，對項(xiàng)目有審批權(quán)。g) 財務(wù)部● 職責(zé)——負(fù)責(zé)建立公司會計核算體系及財務(wù)管理制度；——負(fù)責(zé)編制公司財務(wù)計劃，負(fù)責(zé)公司財務(wù)資源的提供；——提出本部門的質(zhì)量、環(huán)境培訓(xùn)需求并配合作好培訓(xùn)工作；——完成本部門范圍的環(huán)境因素、識別評價，作好本部門有關(guān)環(huán)境運(yùn)行的預(yù)防控制工作；對不符合項(xiàng)采取糾正及預(yù)防措施；——及時收集、處理企業(yè)內(nèi)打印機(jī)、復(fù)印機(jī)的廢舊墨盒、硒鼓、廢紙和廢舊電池，搞好辦公室節(jié)能降耗。● 權(quán)限——根據(jù)授權(quán)，做好員工工資的審核、發(fā)放工作；——根據(jù)授權(quán)，公司各種財務(wù)資源的提供。h) 宣傳策劃部● 職責(zé)——負(fù)責(zé)企業(yè)對內(nèi)對外的宣傳工作；——提出本部門的質(zhì)量、環(huán)境培訓(xùn)需求并配合作好培訓(xùn)工作；——完成本部門范圍的環(huán)境因素、識別評價，作好本部門有關(guān)環(huán)境運(yùn)行的預(yù)防控制工作；對不符合項(xiàng)采取糾正及預(yù)防措施； 其余人員職責(zé)與權(quán)限。 其余人員職責(zé)權(quán)限在《崗位職責(zé)》中規(guī)定。 質(zhì)量環(huán)境體系職責(zé)分配為使企業(yè)各部門明確在QE管理體系中擔(dān)負(fù)的主要職責(zé)一目了然，編制本企業(yè)《質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表》和《環(huán)境管理體系職責(zé)分配表》。質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表 涉及管理層/部門職能分配體系要求總經(jīng)理管理者代表營銷中心科研生產(chǎn)中心行政人力資源部項(xiàng)目部宣傳策劃部財務(wù)部 總要求■□ 文件要求△△▲△△△ 管理承諾■ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)■□ 質(zhì)量方針■ 策劃■□ 職責(zé)、權(quán)限與溝通■□△△▲△△△ 管理評審■□△△▲△△△ 資源提供■□△ 人力資源△△▲ 基礎(chǔ)設(shè)施△▲ 工作環(huán)境△▲▲△△△7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)■ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃▲△ 與顧客有關(guān)的過程 ▲△△△△△ 設(shè)計和開發(fā)▲△ 采購▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供△▲ 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制▲ 總則■ 顧客滿意▲ 內(nèi)部審核▲ 過程的監(jiān)測和測量△▲△△ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量▲ 不合格品控制△▲△△△△ 數(shù)據(jù)分析▲▲▲△△△ 改進(jìn)△▲▲△△△ 注：■領(lǐng)導(dǎo)主要職責(zé)，▲部門主要職責(zé)，□領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助職責(zé)，△部門相關(guān)職責(zé)環(huán)境管理體系職責(zé)分配表 涉及管理層/部門職能分配體系要求總經(jīng)理管理者代表營銷中心科研生產(chǎn)中心行政人力資源部項(xiàng)目部宣傳策劃部財務(wù)部 總要求■□ 環(huán)境方針■ 策劃■□ 環(huán)境因素△▲△△△△ 法律法規(guī)和其他要求△▲ 目標(biāo)、指標(biāo)和方案△△▲△△△ 實(shí)施與運(yùn)行■□ 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限▲△ 能力、培訓(xùn)和意識△△▲△△△ 信息交流■△△▲△△△ 文件■□ 文件控制△△▲△△△ 運(yùn)行控制▲△ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)▲ 檢查■ 監(jiān)測和測量▲▲ 合規(guī)性評價△▲ 不符合、糾正措施和預(yù)防措施△△▲△△△ 記錄控制△△▲△△△ 內(nèi)部審核▲ 管理評審▲注：■領(lǐng)導(dǎo)主要職責(zé)，▲部門主要職責(zé)，□領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助職責(zé)，△部門相關(guān)職責(zé) 溝通溝通包括內(nèi)部溝通和外部溝通a) 內(nèi)部溝通 目的適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通，有控制員工行為、充分表達(dá)員工情緒、激勵員工并起到團(tuán)結(jié)、凝聚的作用，企業(yè)不同職能部門和層次間的全方位信息交流，有助于提高過程的效率。 溝通方式文件、報告、布告、會議、培訓(xùn)、口頭交流、電子網(wǎng)絡(luò)、溝通欄等方式向企業(yè)員工公布質(zhì)量環(huán)境管理方面的信息，使員工了解QEMS運(yùn)轉(zhuǎn)情況和業(yè)績。 溝通的內(nèi)容向各職能部門、層次通報回復(fù)以下內(nèi)容：——QE管理體系的運(yùn)作情況；——法律、法規(guī)和其他要求的遵守情況；——方針、目標(biāo)、指標(biāo)管理方案的完成情況；——內(nèi)審、管理評審以及整改情況；——不合格、投訴以及異常/突發(fā)事件的產(chǎn)生/發(fā)生及處理；——回復(fù)來自內(nèi)部員工對質(zhì)量環(huán)境的關(guān)注、詢問、意見和建議。 有效溝通的實(shí)施——有關(guān)文件應(yīng)符合規(guī)定要求，及時發(fā)放到相關(guān)部門和崗位，具體按《文件控制程序》實(shí)施；——有關(guān)報告（檢驗(yàn)報告，內(nèi)審報告、管理評審報告，環(huán)境監(jiān)測報告等）及時撰寫并下發(fā)；——有關(guān)記錄齊全、完整、正確并及時傳遞，具體按《記錄控制程序》實(shí)施；——各種會議經(jīng)充分準(zhǔn)備，會議內(nèi)容簡明扼要，主題明確。所提供的各種數(shù)據(jù)經(jīng)過分析、處理，確保信息準(zhǔn)確，與會者的發(fā)言做到言簡意賅。——提倡溝通者皆暢所欲言。b) 外部溝通 目的加強(qiáng)與外部信息交流。及時把顧客、相關(guān)方要求及意見（包括抱怨和投訴）、法律、法規(guī)變更的信息、來自上級業(yè)務(wù)部門的信息等進(jìn)行收集，分析、處理并及時反饋。通過溝通，增強(qiáng)雙方的了解和協(xié)調(diào)。 溝通的方式通過意見征詢、調(diào)查表、公告、電話、口頭收集、節(jié)日座談、訪問顧客，從而取得外部信息。 溝通的內(nèi)容本企業(yè)決定就質(zhì)量環(huán)境方針和重要環(huán)境因素與外部進(jìn)行溝通，此外，還有下列七方面對外部作信息交流，加強(qiáng)溝通：——向市場、客戶、行業(yè)、供應(yīng)方、合同方進(jìn)行信息收集并向他們進(jìn)行相關(guān)的信息反饋；——對顧客、相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境投訴及時處理和回復(fù)；——對可施加影響的合同方、相關(guān)方通過各種方式實(shí)施環(huán)境影響；——向合同方、相關(guān)方，宣傳本企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境方針；——遇緊急情況（臺風(fēng)、火災(zāi)、爆炸）時，及時和有關(guān)部門（醫(yī)療、環(huán)保局、消防隊(duì)）進(jìn)行聯(lián)絡(luò)溝通；——法律、法規(guī)和其他要求有變更時向合同方、供應(yīng)方及時溝通；——QE管理體系業(yè)績向外部進(jìn)行公告。有效溝通的方法——按《信息交流和溝通管理程序》處理外部信息，銷售部門獲得的顧客信息載入《顧客信息反饋單》，其他部門獲得相關(guān)方信息可用相似的方法處理；——顧客、相關(guān)方的投訴，當(dāng)日受理。 管理評審（,） 評審的目的 評審包括評價質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)、管理體系變更的需要和尋找改進(jìn)機(jī)會，以保證管理體系的適宜性、充分性和有效性。 評審的頻次按策劃的時間，總經(jīng)理每年主持召開管理評審會議一次，對QE管理體系進(jìn)行評審，特殊情況可增加評審次數(shù)。 評審時機(jī)a) 在內(nèi)部管理體系審核結(jié)束后或外部審核前或其他重要相關(guān)方要求審核前；b) 在外部環(huán)境發(fā)生重大變化或管理體系明顯不適應(yīng)時。 評審輸入管理評審要求以書面形式輸入下列主要信息：a) 各種報告：環(huán)境因素識別評價報告；內(nèi)外部審核和企業(yè)自我評定結(jié)果報告，監(jiān)測報告，法律、法規(guī)和其它要求符合性報告，來自管理者代表和各部門經(jīng)理的報告；b) 顧客和相關(guān)方的意見、投訴和建議以及顧客滿意度的評價；c) 管理體系各過程運(yùn)行情況，目標(biāo)、指標(biāo)完成情況，過程業(yè)績和