某企業管理顧問有限公司管理手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 和組織實施；e) 負責選定審核組長和審核員，組織編寫和審批內部審核計劃；f) 批準顧客滿意度調查表或調查方案；g) 組織并參加管理評審，向總經理或董事長特別助理/顧問匯報質量環境和職業健康安全管理體系的運行情況，并提出改進建議；h) 就質量環境和職業健康安全體系有關事宜與第三方認證機構進行溝通和聯絡。立德信企業管理顧問有限公司 管理手冊 文件號：QEO/LDX012016標 題： 領 導 作 用版號/修改次：D/0 頁碼/總頁數2/9章 節 號：、職責和權限生 效 日 期：20160601a) 作為本部門的管理負責人，有責任使本部門人員充分理解質量、環境、職業健康安全方針并使之貫徹執行；有責任持續改進本部門的工作績效。b) 規定所屬人員的職責、權限及相應關系，并接受上級的監督和指導。c) 制定本部門的管理目標、指標、管理方案；組織開展及落實與本部門相關的管理工作；負責對本部門潛在環境污染、職業健康安全事故和緊急情況的確定和控制；負責組織本部門的應急準備與響應以及事故的消除工作；組織整改本部門管理中的不符合項。d) 遵守已確認適用的法律、法規及其他要求；負責對管理體系的運行進行自查。e) 保證所屬人員得到適當培訓，指導、協調、監督和檢查下屬是否嚴格按規定的職責和程序工作。f) 負責本部門的節能降耗工作，對本部門的安全生產負全面責任。做好本部門的消防和安全工作，減少疾病和工傷事故。g) 負責相應業務范圍內的外部信息和本部門的信息交流，并就質量環境安全管理體系績效做好信息的交流、傳遞和處理工作。h) 確保本部門的設施、工作環境能夠滿足質量、環保和職業健康安全的需要。i) 匯集、報告和處理本部門員工意見和建議。j) 負責與本部門相關作業文件的編寫、修訂工作；負責本部門文件和記錄的管理。a) 由員工推薦或選舉產生；b) 對全體員工負責，直接向管理者代表或總經理反映職業健康運行的情況，反映員工的意見；c) 適當參與危險源辯識、風險評價和控制措施的確定；適當參與事件調查；d) 參與職業健康安全方針和目標的制定和評審；e) 對影響員工職業健康安全的任何變更進行協商；對職業健康安全事務發表意見；f) 了解員工及相關方對健康安全的滿意度，及時溝通并提出有關建議；g) 自發遵守已確認的法律法規及其他要求，負責宣導員工對健康安全、環境、節能降耗進行自查意識。立德信企業管理顧問有限公司 管理手冊 文件號：QEO/LDX012016標 題： 領 導 作 用版號/修改次：D/0 頁碼/總頁數3/9章 節 號：、職責和權限生 效 日 期：20160601 各部門管理職責 品管部a) 貫徹執行國家有關質量法律法規以及上級有關的質量標準，貫徹公司質量環境和職業健康安全方針，對產品、環境和職業健康安全進行合規性評價；b) 負責公司產品質量的檢驗控制及出貨成品的售后質量跟蹤；c) 負責產品檢驗規范、品質管理文件等的編制，申報責任部門發放，并培訓部門內部及相關崗位遵守品質文件要求；d) 負責組織公司及各生產單位的產品質量目標的分解、監測和驗證；e) 負責統計技術的選用，統計技術的使用培訓，對其實施效果進行監督、檢查；f) 負責產品實現過程品質控制，編制檢驗指導書，做好進料、過程、成品的檢驗和驗證并保持記錄；g) 負責監視和測量設備的管理，編制年度校準計劃并執行校準或檢定，負責對偏離校準狀態時的追蹤處理；h) 負責不合格品判定，組織相應部門進行處置，當產品出現質量問題時，組織對其進行追溯,參與制訂相應糾正預防和改進措施，并進行跟蹤和驗證；i) 負責本部門的環境因素識別，完成本部門目標、指標和環境管理；j) 負責對本部門的危險源辨識、風險評價和控制措施的確定，擬制本部門的目標和管理方案并實施。k) 按規定對本部門的管理目標完成進行分析評價，改進和提高，確保年度目標達成。 生產部及各車間a) 貫徹公司質量環境和職業健康安全方針，完成質量環境和職業健康安全目標，嚴格過程控制，確保產品質量；b) 參與合同/訂單評審，對合同/訂單的可行性提出建議；c) 負責本部門（或車間）的環境因素識別，完成本部門目標、指標和環境管理；d) 負責對本部門（或車間）的危險源進行辨識、風險評價和控制措施的確定，擬制本部門的目標和管理方案并實施；e) 按生產計劃制定內部生產排程并實施，定期提供相關統計報表資料給相關部門；f) 按生產工藝和作業指導書等相關文件的要求嚴格進行操作；g) 負責特殊/關鍵工序的控制能力評價，必要時重新評價；h) 確定崗位培訓需求，實施對職工的教育、培訓，尤其是重要環境因素崗位的培訓；i) 實施化學品的使用管理，控制減少生產活動中廢氣、廢水和噪聲的排放；負責固體廢棄物的回收和綜合利用；立德信企業管理顧問有限公司 管理手冊 文件號：QEO/LDX012016標 題： 領 導 作 用版號/修改次：D/0 頁碼/總頁數4/9章 節 號：、職責和權限生 效 日 期：20160601j) 負責公司危險廢棄物的分類、管理、處置，對危險固廢按“雙達標”要求管理；k) 生產過程中加強對產品存放、周轉的防護，按規定做好產品標識，并予以控制，實現產品的可追溯性；l) 負責相關倉庫的管理，對各庫房的管理工作應作出相應的操作規定和管理制度等具體要求。m) 對顧客提供的物資（顧客財產）按規定進行貯存、保管、并做好庫存記錄；n) 負責生產過程的監視和測量，嚴格執行質量三檢和質量記錄，確保各種統計數字的真實與完善；o) 出現質量不合格時，應及時找出原因并制定出糾正措施，經審批后貫徹執行；p) 配合體系的內、外部審核，負責有關不符合項的整改工作；q) 配合新項目申請環境影響評價報告/表，申請環保和安全設備“三同時”驗收報告；r) 負責生產設備日常維護和保養，負責所屬范圍內工作環境的管理；s) 做好歸口文件和資料的存檔、發放、更改管理工作，負責本部門的記錄的管理。t) 按規定對本部門的管理目標完成進行分析評價，改進和提高，確保年度目標達成。 生產部設備科a) 編制設備(設)施（包括環境保護專用設備）的控制性文件，如“保養規定”、“操作規程”、“設備巡查規定”、“運行記錄”等使用管理制度。b) 負責管理設備(施)的技術資料的更新和管理、設備管理卡片、設備狀態標識、技術檔案等的建立、實施、更改、整理工作。c) 提出設備購置要求、組織、設備及備件的采購；組織設備安裝、調試、驗收移交；d) 負責設備(施)的運行（如空氣壓縮機、冷卻水泵、污水處理設施、廢氣處理及排污裝置等）進行監控和維護、保養等工作，建立這些設備的管理制度、操作規程和運行檢查記錄等，負責年度維護保養計劃的制訂和維護保養記錄制度的建立，確保設備（施）運行正常，維修過程有據可查。e) 負責建立、實施、跟蹤督促設備（施）的狀態巡查制度，對儀器、儀表的準確性、有效性和設備性能進行監控，發現不符合時，及時反饋計量辦公室門或維修部門，并做好相應的狀態標識。確保設備（施）的完好率達到部門設定的管理目標。f) 協助相關部門做好《產品質量實施計劃》，確保生產設施符合生產過程的需求，并確保其質量符合要求。g) 負責與設備、環境有關的外部聯絡，負責設備委外維修的控制。h) 負責按年度技術改造目標，制定新技術、技改的計劃，并組織實施。i) 按規定對本部門的管理目標完成進行分析評價，改進和提高，確保年度目標達成。立德信企業管理顧問有限公司 管理手冊 文件號：QEO/LDX012016標 題： 領 導 作 用版號/修改次：D/0 頁碼/總頁數5/9章 節 號：、職責和權限生 效 日 期：20160601 銷售部 a) 貫徹公司質量環境和職業健康安全方針，完成質量環境和職業健康安全目標，對公司合同/訂單、顧客服務負責；b) 組織合同評審和協調活動，在合同或訂單簽訂之前，對每份合同或訂單按要求進行評審，在完成評審后代表公司對外簽訂合同或訂單；c) 全面識別顧客的需求，按訂單要求及時下達生產任務單，做好與生產部門的協調工作，確保顧客的需求得到落實、解決。d) 跟蹤、督促生產部門的生產進度，對各訂單產品的完成情況和銷售情況作出通報。e) 跟蹤和反饋市場情況，對顧客的需求（包括要求、建議、意見、抱怨等）進行綜合分析，按不同情況及時報告（反饋）相關部門和總經理，并確保在適當的時間內向顧客作出答復。f) 配合生產部門做好顧客財產的管理；落實顧客交樣和顧客確認的各項聯系，詳細地做好顧客留樣和臺帳管理。g) 根據銷售市場的動態,綜合分析國外市場和國內市場對產品的需求情況,掌握產品銷售中出現的熱銷品種和發展趨勢,為公司確定產品開發方向提供市場依據。h) 為技術部提供開發依據，對技術部提交的設計方案協助技術論證和市場論證，確保設計方案符合市場及顧客的需求。i) 及時收集來自顧客的質量信息，包括顧客投訴，并反饋給有關部門，組織對顧客信息的處理，及時將落實情況回復顧客，取得顧客滿意；j) 按規定部署銷售部門的顧客滿意度調查工作，并作好必要的顧客滿意度分析報告。k) 負責本部門的環境因素識別，完成本部門目標、指標和環境管理方案的實施；l) 負責對本部門的危險源進行辨識、風險評價和控制措施的確定，提出職業健康安全管理方案并實施；m) 配合體系的內、外部審核，負責有關不符合項的整改工作；n) 做好歸口文件和資料的存檔、發放、更改管理工作，負責本部門的記錄管理。o) 按規定對本部門的管理目標完成進行分析評價，改進和提高，確保年度目標達成。 辦公室a) 貫徹公司質量環境和職業健康安全方針，完成質量環境和職業健康安全目標；b) 組織有關部門起草、修訂質量環境職業健康安全體系文件，負責文件管理，包括發放、回收、歸檔、更改、保存、銷毀并做好相關記錄；c) 負責記錄的管理并規定記錄保存期限，并保存所有體系文件和記錄表單電子檔備立德信企業管理顧問有限公司 管理手冊 文件號：QEO/LDX012016標 題： 領 導 作 用版號/修改次：D/0 頁碼/總頁數6/9章 節 號：、職責和權限生 效 日 期：20160601份，組織對現有體系文件定期評審，必要時進行更新；d) 規范和督促生產部門的現場管理工作，并落實有關防火、防雨、防災、防盜、防毒等環境因素的控制、生產安全措施，并向相關員工進行安全生產、環境意識、質量意識等方面的培訓教育，提高員工的環境保護意識和安全生產意識；e) 負責參與對政府、行政辦公室門的聯絡及公司內部溝通。對施工單位的環境、安全行為施加影響；f) 負責質量、環境和職業健康安全法律、法規的獲取和評價、跟蹤和更新，應用于相應的環境因素和危險源和適用部門的識別；并進行評價、跟蹤和更新；g) 負責第二方或第三方關于管理體系類的外部審查的策劃、組織準備、接待，組織對外部審查所提出的問題整改和改進建議的溝通、實施和結果回復，綜合外部審查的各項改進建議，結合公司的實際管理水平，持續改善公司的綜合管理水平；h) 負責管理評審、內部審核的組織落實，并保存管理評審和內部審核資料；i) 負責辦公設備的歸口管理、維護。包括對電腦及相關附件、信息系統等建立臺帳,并作日常維護；及時收集處理公司內的打印機、復印機廢舊墨盒、硒鼓及廢紙；j) 制訂公司各級員工勞保、后勤衛生等方面的實施方案； k) 負責公司應急準備和響應的策劃、定期演練，協助管代對緊急情況的統一指揮；l) 負責消防設施的保養維護管理,維持作業現場的清潔衛生，對作業人員的職業衛生和安全進行管理；m) 代表員工參與職業健康安全的有關管理工作，匯集報告員工的意見和建議，并與相關部門協商解決或上報，確保充分發揮員工在環境保護、安全生產中的作用；n) 負責組織員工開展遵章守紀和預防事故的群眾性活動。關心員工職業健康安全條件的改善，加強女職工和未成年工的保護；o) 負責公司環境相關的廢氣、噪聲、廢水的年度監測的組織，收集相關報告；監督檢查公司內部的如廢水檢測和結果；監督檢查公司危險固廢處置和管理工作；負責工作場所職業健康檢測與評價工作的實施；負責收集公司內、外部關于環境事件的投訴、意見和建議，提交管理者代表評審處置；p) 負責環境事故、職業健康安全、工傷事故等事件的調查；負責環境、職業健康的不符合評定，參與產品不合格的判定，組織相應部門制訂相應的糾正預防和預防措施，并進行跟蹤和驗證；立德信企業管理顧問有限公司 管理手冊 文件號：QEO/LDX012016標 題： 領 導 作 用版號/修改次：D/0 頁碼/總頁數7/9章 節 號：、職責和權限生 效 日 期：20160601 辦公室a) 貫徹公司質量環境和職業健康安全方針，完成質量環境和職業健康安全目標，負責人員素質的充實和提高；b) 負責公司行政管理性文件的編制、登記、發放回收管理，公司資質證書類的歸檔保存；外來文件（除技術類）的管理和控制；c) 負責對政府、行政辦公室門的聯絡溝通和政策接收，及時向內部傳遞和執行。d) 負責人力資源工作，做好人員招聘、崗位培訓、資格認證等的年度計劃，并督促落實；負責員工招聘、組織培訓、考核、調職、升遷、離職的管理工作；做好人員調配，確保體系運行人力資源充足；e) 組織制訂公司各職能部門及崗位的《職責要求》和《任職資格要求》，明確各崗位職能，建立員工人事檔案，并提出合理配置、相關資源的方案；f) 制訂公司各級員工薪資方案和勞保、后勤衛生等方面的實施方案；并負責員工薪酬的考核和監督實施執行；g) 負責年度招聘、培訓計劃的實施、督促及培訓的考核、評價、人員入崗資格的認定及特殊工種的技術培訓和相關崗位資格評審與確認；h) 負責員工職業病、工傷事故的調查和處理；