某石油化工股份有限公司煉油化工部質量管理手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 司煉油化工部質量手冊第02版 第1次修改第05頁 共05頁章節 03批準： 2003年 月 日標題 文件要求 質量記錄的保存期限，由各部門視其必要程度予以規定，并在質量記錄清單上注明。當質量記錄過保存期限，由質量記錄管理人員提出銷毀申請，經部門負責人同意后予以銷毀，并作好銷毀記錄。 需要查閱質量記錄時，應在質量記錄儲存現場查閱。如有特殊要求時，應經部門負責人批準后方可借閱或復制。中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質量手冊第02版 第1次修改第01頁 共06頁章節 04 批準： 2003年 月 日標題 資源管理1 資源的提供 煉化部根據質量管理體系標準，確定并提供了所需的資源，以實施和改進質量管理體系的過程，并達到顧客滿意。2 人力資源 總則 煉化部對所有與質量有關的管理人員、操作人員和驗證人員等進行教育和培訓，使承擔質量管理體系規定職責的人員是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經歷方面考核，以使對質量有影響的人員達到崗位要求。 能力、意識和培訓 煉化部勞動人事處負責識別從事影響質量的活動的人員的能力需求，各職能部門要分別對管理人員、操作人員和驗證人員等崗位提出崗位要求和培訓需求。 崗位要求內容包括：教育、培訓、經歷和技能等；職工教育培訓內容包括：崗位技能、質量意識、法律法規、顧客需求、組織發展等。a) 勞動人事處是人力資源管理的歸口部門,根據煉化部生產和管理需要提出人力資源配置計劃并組織實施。同時負責匯集各部門對各類人員的要求、培訓需求和培訓計劃，并且根據人力資源配置計劃對培訓的需求，負責制定職工年度培訓計劃，并組織實施。中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質量手冊第02版 第1次修改第02頁 共06頁章節 04 批準： 2003年 月 日標題 資源管理b) 干部處負責提出中層干部的崗位要求和培訓需求。c) 技術處負責提出技術人員、操作人員的崗位要求和培訓需求。d) 質監中心負責提出檢驗人員、內審員及質量員的崗位要求和培訓需求。e) 計量室負責提出計量、計量器具檢定人員的崗位要求和培訓需求。f) 安保處負責按有關規定，對特殊工種崗位人員的制訂培訓計劃，并實施培訓和做好記錄，將培訓記錄交勞動人事處存檔。 對質量管理體系規定職責的人員配置 勞動人事處根據煉化部生產經營的需要，通過引進、內部調動等方法及時做好各類崗位人員的配置工作。并根據各部門的崗位要求和總體人力資源配置狀況，制定人員上崗要求。根據質量管理體系的資源需求做好煉化部人力資源的配置。 培訓計劃編制及實施a）各職能部門應在每年的12月31日前向勞動人事處提出培訓需求。b）勞動人事處根據崗位要求和培訓需求編制新年度的職工教育培訓計劃。并在每年的3月31日前交主管人事教育的副經理審批后執行。c）在職工教育培訓計劃的實施過程中，因特殊情況需要變更培訓年度計劃時必須由原部門提出申請，報勞動人事處審定后實施。中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質量手冊第02版 第1次修改第03頁 共06頁章節 04 批準： 2003年 月 日標題 資源管理d）工人技能等級培訓，由公司工人技術考核辦公室負責考核發證。e）計量檢定人員培訓，由公司計量管理所考核發證，持證上崗。f）特殊工種人員培訓考核由發證機關負責考核發證。g）勞動人事處根據《職工教育管理制度》負責實施培訓計劃，并記錄培訓人員、時間、地點、教師、內容及考核成績等，培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄等存檔。a）勞動人事處和干部處根據《煉化部全員績效考核管理辦法》組織實施員工考核工作。通過理論考核、操作考核、業績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力。b）評價內容包括：工作實績、工作態度、職業道德、質量意識等。一般每年組織一次評價。c）評價結果一般分為：杰出、優良、一般、勉強、不滿意等。d）根據評價結果，分別采取晉升、留任、轉崗培訓、中止合同等，并對人員配置效果進行有效性評價。 通過教育和培訓，使員工意識到：a) 滿足顧客和法律法規要求的重要性。b) 違反這些要求所造成的后果。中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質量手冊第02版 第1次修改第04頁 共06頁章節 04 批準： 2003年 月 日標題 資源管理c) 自己從事的活動與煉化部發展的相關性。煉化部員工應積極參加質量管理，為實現質量目標做出貢獻。 3 基礎設施 設施的識別和提供a）煉化部為實現乙烯、丙烯、丁二烯、苯、對二甲苯、3噴氣燃料、汽柴油等產品符合性活動所需的設施包括：工作場所（七大聯合裝置儲運分公司、單元、辦公場所等）、設備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（DCS系統、計算機網絡）、支持性服務（水、電、氣供應）、通訊設施、運輸設施等。b）煉化部投資在5000萬以上的基礎設施由公司提出，5000萬以下的基礎設施由裝置提出、技術處審查、技改辦上報公司審批。基礎設施由公司總體規劃、外委設計和制造，技改辦作為具體對口部門。c）基礎設施建成投產交付使用后，設備動力處負責對實現產品的符合性所需用的技改辦基礎設施進行維護管理。 設施的使用、維護和保養a）設備動力處組織編制煉化部的設備管理制度，各裝置、儲運分公司設備動力科組織編制設備管理制度的實施細則。b）關鍵機組必須按煉化部《關鍵機組特級維護保養》細則的要求組織開展特護活動，從事特殊設備的操作人員應由勞人處負責培訓，考核合格后，持證上崗。中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質量手冊第02版 第1次修改第05頁 共06頁章節 04 批準： 2003年 月 日標題 資源管理c）各單元必須執行《機泵設備包機制維護保養細則》，按規定保養項目、頻次，設備動力科負責監督、檢查執行情況。檢查應有書面記錄，發現缺陷及時處理，一時無法修理，要提出措施，并匯報各自主管部門安排解決。d)計劃檢修根據檢修周期及工作難易程度、工作量大小分為等分為“系統停工大修”、“設備單體大修”、“設備日常維修”。設備月修計劃由裝置、儲運分公司的各單元于每月20日前提出下月計劃，經設備動力科審核、補充、調整、匯總后，于25日前報設備動力處審批。電氣、儀表月修由電氣、儀表車間于25日前報設備動力處主管科室審批。設備系統停工大修計劃由各聯合裝置設備動力科組織編制，電氣、儀表由相對應的電氣、儀表車間編制。在停車六個月前報設備動力處匯總審核，上報公司設備動力部審定后按批準的計劃實施。e）修好的設備應按煉化部《設備檢修管理規定》組織對檢修項目的驗收，填寫“設備檢修質量驗收單”，各裝置應將檢修情況在設備檔案中及時記錄。e）現場使用的設備應有統一的編號，以便于維護保養。 設備及固定資產的報廢a）對無法修復或無使用價值的和國家明令淘汰的設備，由各裝置、中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質量手冊第02版 第1次修改第06頁 共06頁章節 04 批準： 2003年 月 日標題 資源管理儲運分公司設備動力科填寫《固定資產清理報廢單》，電氣、儀表由電氣、儀表各單元填寫《固定資產清理報廢單》。須經報廢鑒定小組提出鑒定意見，設備動力處進行審核，經設備副經理批準后上報公司申請報廢，裝置、財務處、設動處在收到公司報廢批復后及時在原固定資產臺帳注明情況。并在設備檔案及時記錄。4 工作環境煉化部應識別和管理為實現產品符合性所需的工作環境中人和物的因素，根據生產作業需要，確定并提供作業場所必須的基礎設施，創造良好的工作環境，包括：a）配置適用的廠房并根據生產需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕；b）配置必要的通風、防爆設施、消防器材，裝置控制室、計算機房保持適宜的溫、濕度和職業衛生、安全所需的設施。c）對控制室設施實行定置管理，要考慮人體工效學的要求，努力提高工作效率。d）確保員工生產符合勞動法規的要求。中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質量手冊第02版 第1次修改第01頁 共07頁章節 05 批準： 2003年 月 日標題 產品實現的策劃和生產過程管理1 目的對從產品實現的策劃到生產的過程進行有效的控制，確保滿足規定的要求。2 過程概要，在生產準備階段，應當制訂開工試運行方案。試運行方案必須對：開工方案、性能考核、工藝數據及操作條件、開車難點及對策等方面作出規定。 當轉入正常生產時，由以下各部門依據開工方案和試運行情況，對產品實現過程進行策劃，并按各自的職能負責下列工作： 質監中心負責組織對原材料、中間產品、成品制訂產品標準、檢驗規程、檢驗計劃，確定配備相應的分析測試儀器，需要時對人員進行配置或培訓。 技術處負責組織制訂崗位操作法、工藝技術規程、工藝卡片三大技術文件。 設備處制訂裝置維護計劃以及對儀表制訂相應維護規程。 生產處制訂總體物料平衡及相應生產計劃。 安保處制訂安全技術規程。 勞人處確定崗位要求，配備相關人員（包括人員培訓）。 各相關職能部門負責制訂相應的考核指標和確定運行所需的質量記錄。中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質量手冊第02版 第1次修改第02頁 共07頁章節 05 批準： 2003年 月 日標題 產品實現的策劃和生產過程管理，如果在現有的相應的文件化程序中已經能滿足或部分滿足了要求， 。 對大型新建/改建項目的策劃，按設計和開發的要求執行。 生產過程控制 技術處、質監中心制訂生產過程中的工藝、質量考核指標，發放至各聯合裝置、儲運分公司及相關部門。 技術處組織聯合裝置生產技術科編制生產試運轉方案、三大技術文件，確定操作條件，并經生產技術科、聯合裝置、技術處評審、由總工程師批準。三大技術文件以受控文件形式發放執行。工藝卡片發放至生產技術科工藝員及操作室；工藝技術規程發放至班長；崗位操作法發放至每個操作工。 設動處根據設計結果，配備合適、符合設計要求及國家法律法規的相關設備，組織編制設備使用規程，按要求進行設備維護保養。 生產處、設動處負責監視與測量裝置的控制。按設計要求配制的生產控制儀表DCS或常規儀表、在線儀表，設動處對儀表維護制定相應的規程。 生產過程確認 崗位操作人員根據三大技術文件，每2小時記錄操作參數，中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質量手冊第02版 第1次修改第03頁 共07頁章節 05 批準： 2003年 月 日標題 產品實現的策劃和生產過程管理儀表DCS記錄歷史記錄，以確保過程得到有效控制。生產過程的餾出口、中間品、成品，由質監中心根據設計要求，設立分析（取樣點）以監視生產過程動態，進行檢驗和試驗。 新建或改建的生產裝置投入運行后，應進行考核標定，以確認生產裝置是否符合設計要求。 生產裝置經過大修后，應按有關規定進行考核運轉，以確定其是否滿足原生產要求。 勞人處按崗位要求和三大文件組織對操作人員進行培訓、考核，確定上崗資格。操作人員持證上崗。 標識和可追溯性 在產品實現的全過程中進行標識和采用監視和測量的識別狀態，使對產品質量形成的全過程進行追溯。如圖：產品合格證質監中心生產處調度生產裝置供應處經營處 原料油、中間品、成品的標識與狀態標識A 儲運分公司通過對儲存原油油罐的編號、進罐時間、滿罐時間、罐存量來標識不同品種或不同配比的進廠原油。各種原油儲存罐號、進罐時間、滿罐時間、罐存量、放水量、出罐時間、收入量、發出量等均要記錄，其中儲存罐號、罐存量、收入量、發出量、檢中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質量手冊第02版 第1次修改第04頁 共07頁章節 05 批準： 2003年 月 日標題 產品實現的策劃和生產過程管理驗和試驗狀態的標識記錄在物料儲存動態記錄上，進罐時間、滿罐時間、放水情況、出罐時間記錄在相應記錄本上，并由儲運分公司對口煉化部調度室的人員將原油儲存罐號、罐存量等有關內容每班報生產處調度科調度。B 各聯合裝置應通過規定中間品儲存罐號、工藝餾出口物料名稱或編號等方式,對本聯合裝置的中間品予以標識,并作好記錄。（記錄內容的要求應滿足產品質量追溯的需要）。生產處調度科調度應對各聯合裝置之間的中間品輸轉作業在調度電話記錄本和調度交接班簿上作好記錄，記錄內容應包括輸轉物料名稱、開始輸轉時間、結束輸轉時間、輸轉起始點罐號、輸轉目的地罐號等。C 生產處調度科調度通過儲存罐號、品名、罐存量、檢驗合格時的取樣日期來標識各種不同種類、不同生產時間、不同規格的成品記錄在調度臺賬上。D 狀態標識是根