永源集團有限公司企業質量誠信制度(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 2對特殊過程和關鍵過程應進行相應的監視和測量控制（生產流程圖見下）第二章 質量檢驗制度第二章 第四節第14頁 共 35 頁過程質量控制制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日4．2．1關鍵過程和特殊過程4．2．1．1關鍵過程包括： a）對成品的質量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序； b）產品重要質量特性形成的工序； c）工藝復雜，質量容易波動，對工人技藝要求高或問題發生較多的工序。4．2．1．2特殊過程包括： a）產品質量不能通過后續的測量或監控加以驗證的工序； b）產品質量需進行破壞性試驗或采用復雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監控的工序； c）產品僅在交付使用后，不合格的質量特性才能暴露出來的工序。4．2．1．3本公司生產的關鍵過程是銅棒（毛坯）的熔鑄（熱鍛）、金加工各檢測點及裝配車間的質量控制點；不存在特殊過程。 產品研發部、品質部組織對這些過程進行了確認，證實了它們的過程能力。這些確認的內容包括： a）證實所使用的過程方法符合要求并有效實施； b）對所使用的設備、設施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養有嚴格要求，并保存維護有保養記錄。執行《基礎設施和工作環境控制程序》的有關規定。相關生產人員進行了崗位培訓，能夠熟練操作； c）產品研發部制定 了標準、圖紙、工藝卡片、作業指導書等，經產品研發部主任審批后實施，以保證產品質量； d）對這些這過程的生產進行了監控和檢查，填報相應的檢查記錄； e）過程的再確認：當生產條件發生變化時（如人員、設施、材料、工藝、環境的變化等），應對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反應；根據需要對相應的工藝卡片和作業指導書進行更改，執行《技術文件的管理控制程序》。4．2．2噴涂過程的質量控制 a）對噴涂過程的磷化工序的磷化液濃度、時間、溫度參數、烘烤工序的溫度參數、時間參數配置了溫度控制表和轉速控制表并對上述參數進行監視和控制，對該過程的輸出進行合格率控制。4．2．3機殼加工過程的質量控制 a）對加工中心及金工車間生產的各中間產品設置了檢驗點及質量控制點，控制測量人工廢品率和設備故障率，從中分析尋找改進的機會采取糾正措施來保證生產過程中的產品確保符合性。C）對裝配過程的各工序開展下道工序檢查上道工序的監控測量產品下線前由監控人員進行測量。檢查范圍可包括：A）對過程作業人員操作技藝的考核檢查及遵守作業指導書情況的檢查，鑒定作業有效性和準確性；第二章 質量檢驗制度第二章 第四節第15頁 共 35 頁過程質量控制制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日B）對工藝紀律、工藝卡片執行情況的檢查，確保符合性；，以此控制生產過程的運作質量、保證過程能力。，工作環境適宜；有關的操作人員按要求進行維護保養，認真執行《基礎設施和工作環境控制程序》的有關規定。，配置適用的監視與測量設備，執行《監視和測量裝置的控制程序》。：a)顧客提供的構成產品的部件或組件，生產、檢測用的設備；b）顧客提供的用于修理、維護或升級的產品；c）顧客直接提供的包裝材料；d）服務作業，如代貯存、來料加工所涉及的材料；e）代表顧客提供的服務，如代顧客托運；f）顧客知識產權的保護，包括規范、圖樣等。a)品質部按照《過程和產品的測量和監控程序》要求進行驗證，出具相應的檢驗報告；b)在進貨、使用、貯存、搬運期間如發現不合格，應填寫《不合格報告單》連同檢驗報告，及時反饋給顧客，協商處理；c）本公司的驗證不能免除顧客提供合格產品的責任。，應將其放置于專門指定的區域，并在物資臺帳上注明為顧客提供的產品。 ，應根據產品的特點，或按照顧客的要求進行控制，并定期檢查產品狀況，防止由于貯存、維護不當造成變質、損壞或丟失。，未經顧客同意不得擅自挪作用或處理。對于顧客的知識產權，如專利技術、產品規范、設計圖樣、管理或商業機密等信息，應進行保密控制。對顧客提供的有關產品技術文件等，應按受控文件的要求進行控制。、內部加工、放行、至交付到預期目的地的所有階段，應防止產品變質、損壞和錯用。依據顧客的要求及產品的符合性要求對其提供防護，包括標識（包括運輸標記）、搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和保護（包括隔離）等。：倉庫、各生產車間依據產品研發部和公司規定方法進行標識。產品所在的現場的負責人根據產品的特點，配置適宜的搬運工具，規定合理的搬運方法，應考慮：A）不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；B）應按照包裝箱外標識的要求進行搬運；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產品，防止丟失或損壞；C）對易損、危險物品應制訂專門的搬運指導書，或使用特殊的搬運工具；搬運機械操第二章 質量檢驗制度第二章 第四節第16頁 共 35 頁過程質量控制制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日作人員要規定取證上崗，并按規定對設備進行維護保養。d)如逢雨天發貨，應采取防護措施，防止雨淋受潮。，表面應保持清潔，字跡清楚。，依據裝箱單等文件，包裝前應檢查該規格產品及配套組件及有關文件，有否錯裝、混裝、漏裝情況，確保所有產品準確包裝。，包裝箱應輕拿輕放，以免產品外表被劃傷，影響產品美觀。、干燥，遠離水源或有腐蝕作用的物品、材料。，則按該特殊要求進行包裝。《倉庫管理制度》，規范倉庫的管理，按規定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先進先出。（排風機、消防設備等），以保持安全適宜防止雨淋、受潮的貯存環境；，并根據規定執行物資儲存；《物資收發臺帳》，倉庫保管員每日及時登記臺帳并錄入計算機，每月定期盤點，做好帳務清理，保持帳、卡、物一致；應經常查看庫存物品，發現異常及時通知品質部驗證確認，并將結果報告制造計劃部進行處理。，在《貨物交接單》上應寫明產品的批號與出廠編號。《發貨通知單》或《發貨單》，倉庫主任根據發貨通知單組織搬運裝車，并辦理發貨手續，登記帳卡。，保證發貨和實物一致，并監督裝車過程中的防護。，倉庫主任應負責和品質部、銷售部門及時聯系處理。，要注意按產品規格、輕重有序排列，并注意必須保證產品送交目的時，質量不受影響。，并對其每次運輸質量進行記錄，以跟蹤監督。銷售部門應與運輸公司簽訂協議，以確保運輸過程中產品質量的保持。：、協調產品的售后檢維修服務工作； 負責與顧客聯絡，妥善處理顧客投訴，負責保存相關服務資料；，確定顧客的需求和潛在的需求，執行《顧客滿意度測量程度》；，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯系人及訂購每批產品的型號規格和數量；整理了解顧客的定貨傾向，及時做好市場開拓準備；，主動向顧客介紹本公司產品，提供宣傳資料，解答顧客提問。第二章 質量檢驗制度第二章 第四節第17頁 共 35 頁過程質量控制制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日《與顧客有關的過程控制程序》《過程的監視和測量程序》《監視和測量裝置的控制程序》《不合格品控制程序》《顧客滿意度測量程序》《采購控制程序》《倉庫管理制度》《裝配線工序檢查記錄》《首件檢驗報告單》《巡回檢驗記錄》《車間機殼檢驗記錄表》《磷化工藝記錄表》《噴粉、烘漆工藝記錄表》《導電漆工記錄表》第二章 質量檢驗制度第二章 第五節第18頁 共 35 頁檢驗和試驗規程第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日1．范圍 本標準規定產品的進貨檢驗和試驗、工序檢驗和試驗及整機檢驗和試驗的檢驗程序。 本標準適用于本單位產品在生產全過程中的進貨檢驗和試驗、工序檢驗和試驗及整機檢驗和試驗。2．規范性引用文件 下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。GB/T 1912000 包裝儲運圖示標志GB 45692005 摩托車和和輕便摩托車定置噪音限值及測量方法 GB 161692005 摩托車和和輕便摩托車加速噪音限值及測量方法 GB/T 53781994 摩托車和輕便摩托車道路試驗總則GB/T 63881986 運輸包裝收發貨標志GB 7258—2004 機動車安全運行技術條件GB/T 13384—1992 機電產品包裝通用技術條件 GB 14621—2002 摩托車和輕便摩托車排氣污染物排放限值及測量方法 （怠速法）GB 14622—2002 摩托車排氣污染物排放限值及測量方法 （工況法）GB/T 17355—1998 摩托車和輕便摩托車制動性能指標限值GB 15365—1994 摩托車操縱件、指示器及信號裝置的圖形符號GB 17510—1998 摩托車光信號裝置配光性能GB 18100—2000 兩輪摩托車及輕便摩托車照明和光信號裝置的安裝規定GB/T 4570—1995 摩托車和輕便摩托車耐久性試驗方法 GB/T 5373—1994 摩托車和輕便摩托車尺寸和質量參數的測定方法GB/T 5374—1995 摩托車和輕便摩托車可靠性試驗方法 GB/T 5381—1994 摩托車和輕便摩托車起動性能試驗方法GB/T —1996 摩托車和輕便摩托車制動性能試驗方法 制動距離GB/T —1996 摩托車和輕便摩托車制動性能試驗方法 制動力GB/T 5384—1996 摩托車和輕便摩托車最高車速試驗方法 GB/T 5385—1994 摩托車和輕便摩托車加速性能試驗方法GB/T 5387—1994 摩托車和輕便摩托車爬坡性能試驗方法第二章 質量檢驗制度第二章 第五節第19頁 共 35 頁檢驗和試驗規程第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日GB/T157441995 摩托車和輕便摩托車經濟車速油耗GB14023 2000 摩托車和輕便摩托車無線電干擾GB200732006 摩托車和輕便摩托車制動性能GB200742006 摩托車和輕便摩托車外部凸出物GB/T200762006 摩托車和輕便摩托車最大扭矩和最大凈功率GB/T 15364—1994 摩托車和輕便摩托車駐車性能試驗方法GB/T 16486—1996 摩托車和輕便摩托車燃油消耗量試驗方法QC/T 204—1998 摩托車和輕便摩托車定型試驗規程QC/—1993 摩托車和輕便摩托車產品質量檢驗 整車裝配調整質量QC/—1993 摩托車和輕便摩托車產品質量 整車外觀質量評定QC/T291151993 摩托車和輕便摩托車產品質量檢驗規程GB/T 5381—94 摩托車和輕便摩托車起動性能試驗方法QC/T 206—1995 摩托車和輕便摩托車發動機定型試驗規程QC/T 摩托車和輕便摩托車產品質量檢驗 發動機質量考核評定方法QC/T 摩托車和輕便摩托車產品質量檢驗 發動機可靠性評定方法QC/T 摩托車和輕便摩托車產品質量檢驗 發動機耐久性評定方法QC/T 摩托車和輕便摩托車產品質量檢驗 發動機裝配調整及外觀質量評定方法QC/T 摩托車和輕便摩托車產品質量檢驗 發動機清潔度評定方法3．檢驗程序3．1進貨檢驗和試驗3．1．1檢驗和試驗前的準備 a）檢驗員對每次進貨檢驗前，應審核提供零件或成品件的單位是否為合格供方名錄中供方。如是合格供方執行以下檢驗和試驗的規程，反之執行3．1．7。 b）檢驗員檢驗前應檢查標準圖紙、工藝規程、檢驗記錄表、量具、檢具是否齊備、有效。3．1．2附件、紙箱、輔助材料采取驗證的方式