目標(biāo)管理責(zé)任制修訂好的(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 防通道保持暢通，科室職工知曉消防知識、滅火器使用和疏散路線；發(fā)生一次火災(zāi)扣5分，重大火災(zāi)一次全扣；三科室服務(wù)10科室要團(tuán)結(jié)協(xié)作、主動、熱情、周到為科室服務(wù)無投訴。臨床滿意度≥90%有投訴記錄一次扣2分；；四醫(yī)德醫(yī)風(fēng)101收受紅包、回扣和謀取其他不正當(dāng)利益；發(fā)現(xiàn)1人有違規(guī)行為的不得分；五服務(wù)環(huán)境51環(huán)境、設(shè)施清潔、舒適、溫馨，地面無痰跡、無污物，座椅干凈；實地檢查環(huán)境和設(shè)施，；2各項服務(wù)流程合理、便捷，環(huán)節(jié)之間無縫鏈接；實時實地檢查，發(fā)現(xiàn)缺陷扣1分；合計100分習(xí)水縣人民醫(yī)院財務(wù)科目標(biāo)管理責(zé)任書分解表序號目標(biāo)項目考核細(xì)則分值考核部門目標(biāo)責(zé)任人完成時限一科室管理60目標(biāo)考核小組科主任全年1組織全體醫(yī)務(wù)人員學(xué)習(xí)、掌握并執(zhí)行與其相關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)章；抓好科室政治學(xué)習(xí)；政治學(xué)習(xí)一次未組織扣1分，直至扣完；2按規(guī)定合理設(shè)置財務(wù)會計崗位、從事會計工作的人員必須取得會計從業(yè)資格證書，持證上崗。醫(yī)院各類掛靠機構(gòu)的財務(wù)必須納入醫(yī)院統(tǒng)一管理，不得設(shè)立帳外帳、“小金庫”。(1)查閱有關(guān)財務(wù)管理組織機構(gòu)設(shè)置資料有關(guān)財務(wù)管理組織機構(gòu)設(shè)置資料，衛(wèi)生部關(guān)于加強醫(yī)療機構(gòu)財務(wù)部門管理職能、規(guī)范經(jīng)濟(jì)核算與分配管理的規(guī)定》的財務(wù)部門14項主要職能，發(fā)現(xiàn)1項未納入財務(wù)部門統(tǒng)一管理，扣1分； （2）發(fā)現(xiàn)任用無會計從業(yè)資格證書的人員從事會計工作的，每發(fā)現(xiàn)1人扣1分；（3）財務(wù)收支未統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算，扣3分，發(fā)現(xiàn)賬外賬、“小金庫”不得分；3按制度要求設(shè)置會計科目、建立賬簿；會計核算真實、準(zhǔn)確和完整；會計報表全面、如實反映醫(yī)院的財務(wù)狀況和財務(wù)成果；現(xiàn)金日記帳做到序時記賬，日清月結(jié)；每月核對銀行存款日記賬和銀行存款對賬單；固定資產(chǎn)帳、卡、物“三相符”。（1）抽查會計憑證、賬簿、報表、財務(wù)分析報告等會計資料，發(fā)現(xiàn)未按國家規(guī)定執(zhí)行，每1項扣1分；（2）現(xiàn)場盤點出納和抽查1個收費崗位的庫存現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)與帳表不符的，扣1分。現(xiàn)金日記賬未做到序時記賬，日清月結(jié)的，扣1分；（3）未按規(guī)定進(jìn)行銀行存款對賬的，扣1分；（4）抽查2個病區(qū)、1個醫(yī)技科室、1個行政后勤科室的固定資產(chǎn)，未做到帳、卡、物“三相符”的，1個科室扣1分；4醫(yī)院編制預(yù)算要真實、科學(xué)、完整。預(yù)算編制符合財政部門要求。嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算，并進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況分析；（1）預(yù)算編制不符合國家及有關(guān)部門規(guī)定的，扣1分；（2）無正當(dāng)理由未嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，扣1分；（3）無進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況分析的，扣1分；分析不夠全面、細(xì)致的，扣1分；5醫(yī)院的財務(wù)管理制度健全，財會崗位責(zé)任制度完善，內(nèi)部會計控制制度到位，加強財務(wù)監(jiān)督分析；（1）未制定內(nèi)部財務(wù)管理和內(nèi)部會計控制制度，每項扣1分；未落實，每項扣1分；（2）未進(jìn)行成本核算和成本分析的，各扣1分。實施后未能達(dá)到降低運行成本的作用，扣1分；（3）核查財務(wù)開支的審批流程管理及實施情況，工作流程不符合國家財務(wù)管理規(guī)定，扣1分；不能嚴(yán)格執(zhí)行審批流程，扣1分；6醫(yī)院對重大經(jīng)濟(jì)活動和項目采取領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論，對維修、設(shè)備購置等按照政府采購有關(guān)規(guī)定，辦理報批手續(xù)；對基本建設(shè)項目辦理報批手續(xù)后予以施工。查閱醫(yī)院重大經(jīng)濟(jì)活動和項目有關(guān)資料，未建立重大經(jīng)濟(jì)事項集體決策制度和責(zé)任追究制度的，各扣1分；制度不落實、報批手續(xù)不完善的，各扣2分。7獎金分配符合國家政策，嚴(yán)禁科室承包、開單提成，嚴(yán)禁處方回扣，嚴(yán)禁醫(yī)務(wù)人員收入分配與醫(yī)療服務(wù)收入直接掛鉤。建立按崗取酬、按工作量、服務(wù)質(zhì)量和工作業(yè)績?nèi)〕甑姆峙錂C制。查閱醫(yī)院獎金分配辦法，發(fā)現(xiàn)科室承包、開單提成、處方回扣、醫(yī)務(wù)人員獎金分配與醫(yī)療服務(wù)收入直接掛鉤不得分。醫(yī)務(wù)人員獎金分配未與醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)效率結(jié)合的，各扣2分。8建立醫(yī)療服務(wù)價格管理制度、公示制度、查詢制度、獎懲辦法、費用審查及核查制度以及治理亂收費措施并認(rèn)真組織實施；嚴(yán)格執(zhí)行價格庫及耗材加價率的規(guī)定。查閱有關(guān)資料，每缺1項扣1分；檢查執(zhí)行情況，未執(zhí)行1項扣1分；未嚴(yán)格執(zhí)行價格庫及耗材加價率規(guī)定的各扣1分；三單不符的扣1分；發(fā)現(xiàn)違規(guī)收費的扣1分。9按規(guī)定的格式和要求提供門診、住院費用清單；實地抽查3個科室，未提供規(guī)范的清單扣3分，清單未按規(guī)定要求填寫扣1分 ，患者對發(fā)生費用不了解的，一人扣1分；10確保每位工作人員能夠方便獲得上述文件，并能掌握和認(rèn)真執(zhí)行；抽考對制度和崗位職責(zé)的掌握情況，1人不合格扣1分；11有年度工作計劃無年度工作計劃，扣2分；12制定突發(fā)性公共衛(wèi)生事件、災(zāi)害性事故、醫(yī)院內(nèi)部突發(fā)事件等應(yīng)急預(yù)案；相關(guān)應(yīng)急預(yù)案缺1個扣1分；二科室安全151一年內(nèi)無發(fā)生負(fù)完全責(zé)任的一級醫(yī)療事故；一年內(nèi)發(fā)生一起負(fù)完全責(zé)任的二級醫(yī)療事故，扣3分；2抓好科室消防安全，認(rèn)真履行2010年消防責(zé)任書，科室有火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，消防通道保持暢通，科室職工知曉消防知識、滅火器使用和疏散路線；發(fā)生一次火災(zāi)扣5分，重大火災(zāi)一次全扣；3認(rèn)真履行禁毒責(zé)任書，科室未發(fā)生治安案件或刑事案件；發(fā)生一起案件扣3分，直至扣完；三科室服務(wù)101尊重和維護(hù)患者權(quán)益的相關(guān)制度和具體措施；無相關(guān)制度和措施，各扣2分；2科室要團(tuán)結(jié)協(xié)作、主動、熱情、周到為科室服務(wù)無投訴。臨床滿意度≥85%；有投訴記錄一次扣2分；四醫(yī)德醫(yī)風(fēng)101收受紅包、回扣和謀取其他不正當(dāng)利益；發(fā)現(xiàn)1人有違規(guī)行為的不得分；五服務(wù)環(huán)境51環(huán)境、設(shè)施清潔、舒適、溫馨，地面無痰跡、無污物，座椅干凈；實地檢查環(huán)境和設(shè)施，；2服務(wù)標(biāo)識規(guī)范、清楚、醒目、協(xié)調(diào)；實地檢查各種服務(wù)標(biāo)識，；3各項服務(wù)流程合理、便捷，環(huán)節(jié)之間無縫鏈接；實時實地檢查，發(fā)現(xiàn)缺陷扣1分；合計100分習(xí)水縣人民醫(yī)院護(hù)理部目標(biāo)管理責(zé)任書分解表序號目標(biāo)項目考核細(xì)則分值考核部門目標(biāo)責(zé)任人完成時限一組織管理20目標(biāo)考核小組科主任全年1分工合理，職責(zé)明確，有年、月工作計劃和每周重點工作內(nèi)容及年度工作總結(jié)等資料。年計劃目標(biāo)達(dá)標(biāo)率≥90%；現(xiàn)場抽查，無年計劃扣2分，無月安排扣1分，無周重點 扣 ，無年度工作總結(jié)扣1分。年計劃目標(biāo)達(dá)標(biāo)率每降低10個百分點扣1分。2制定并簽署護(hù)士長年度目標(biāo)責(zé)任書。未制定并簽署護(hù)士長年度目標(biāo)責(zé)任書扣2分。3每月召開護(hù)士長例會、安排部署工作。；4每月召開質(zhì)量分析會，對存在問題進(jìn)行分析討論，制定整改措施 ，督查整改效果；未組織召開會議1次扣1分，；5未取得執(zhí)業(yè)資格人員不得單獨從事護(hù)理工作；；6大專以上學(xué)歷人員不少于護(hù)士總數(shù)的30%；；7責(zé)任護(hù)士應(yīng)由護(hù)師以上職稱或從事臨床護(hù)理工作5年以上護(hù)士擔(dān)任，分管的病人數(shù)量合理；；8護(hù)士長經(jīng)過護(hù)理管理知識培訓(xùn)，持證上崗。；9結(jié)合科室實際制定護(hù)理工作制度、護(hù)士崗位職責(zé)、各科護(hù)理常規(guī)、操作規(guī)程并保證實施；無工作制度、崗位職責(zé)、各科護(hù)理常規(guī)；10護(hù)理部主任應(yīng)具備大專以上護(hù)理學(xué)歷或副主任護(hù)師以上技術(shù)職稱，病房護(hù)士長應(yīng)具備大專以上護(hù)理學(xué)歷或主管護(hù)師以上技術(shù)職稱；各級護(hù)理管理人員學(xué)歷、職稱不符合要求一人次扣1分；11有緊急狀態(tài)下護(hù)理人力資源調(diào)配方案；無調(diào)配方案，扣1分；無實施扣2分；二質(zhì)量管理301成立護(hù)理質(zhì)量管理委員會，制定并落實管理委員會職責(zé)，定期進(jìn)行護(hù)理質(zhì)量檢查，持續(xù)改進(jìn)護(hù)理質(zhì)量。有護(hù)理質(zhì)控年計劃，月考核內(nèi)容；未成立質(zhì)量管理委員會扣1分，無管理委員會職責(zé)扣1分，，無指質(zhì)年計劃扣1分。2建立并實施基礎(chǔ)護(hù)理質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)，急救藥物品管理完好率達(dá)100%、基礎(chǔ)護(hù)理合格率≥90%、護(hù)理病歷甲級率≥90%，消毒隔離合格率達(dá)100%，危重患者護(hù)理合格率≥90%，護(hù)理技術(shù)操作（80分合格）合格率達(dá)100%，；未建立基礎(chǔ)質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)扣1分；各種合格率每降低5個百分點扣1分；3建立并實施專科護(hù)理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；未建立專科護(hù)理質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)，扣1分；；4建立質(zhì)量可追溯的機制，定期與不定期對護(hù)理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行效果評價，并體現(xiàn)在持續(xù)改進(jìn)的過程中；定期開展質(zhì)量和安全分析，提供分析報告，一年四次。5及時組織疑難危重患者護(hù)理會診和疑難病例討論；未評價修改扣1分；未定期開展質(zhì)量和安全分析，；6有重點環(huán)節(jié)的管理、應(yīng)急預(yù)案與處理程序；7對急診科、重癥監(jiān)護(hù)室、手術(shù)室等部門進(jìn)行重點管理，定期檢查、改進(jìn)；缺一項扣1分；8對實施圍手術(shù)期護(hù)理的患者有規(guī)范的術(shù)前訪視和術(shù)后支持服務(wù)制度與程序；；9建立與實施護(hù)理差錯報告和管理制度。有護(hù)理差錯事故應(yīng)急預(yù)案、處理記錄；定期對差錯進(jìn)行分析討論，制定整改措施，監(jiān)督整改效果；無制度和程序扣1分；；10一年內(nèi)內(nèi)無定性為完全或負(fù)主要責(zé)任的一級醫(yī)療事故；無應(yīng)急預(yù)案扣1分，；11護(hù)理部滿意度測評在80分以上；有事故不得分；三教學(xué)科研201護(hù)理部有專人分管護(hù)士的在職培訓(xùn)工作，制定各級護(hù)理人員的培訓(xùn)和考核計劃并組織實施，有記錄。護(hù)師以上職稱人員繼續(xù)教育學(xué)分達(dá)標(biāo)率≥90%；在崗5年以下護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)參加率不低于70%（含聘用合同護(hù)士）；無專人分管扣1分；無培訓(xùn)計劃扣1分；護(hù)師以上職稱人員繼續(xù)教育學(xué)分達(dá)標(biāo)率每降低10個百分點扣1分。在崗5年以下護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)參加率每降低10個百分點扣1分2每季度組織一次全院教學(xué)查房；；3每兩月組織一次全院性業(yè)務(wù)講座；缺一次扣1分；4病房開展新業(yè)務(wù)、新技術(shù)一項；病房開展新業(yè)務(wù)；5每年組織 “三基”考試一次，達(dá)標(biāo)率100%（80分合格）；未組織考試扣2分，；6有年度教學(xué)計劃，并落實無年度教學(xué)計劃扣2分，；7每兩月進(jìn)行護(hù)理教學(xué)工作檢查，檢查教學(xué)計劃落實情況；；8實習(xí)生實習(xí)結(jié)束前召開教學(xué)工作總結(jié)會，反饋教學(xué)信息，提出整改意見，促進(jìn)教學(xué)質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)；；；；四科室安全101認(rèn)真履行禁毒責(zé)任書，科室未發(fā)生治安案件或刑事案件；發(fā)生一起案件扣3分，直至扣完；五科室服務(wù)101尊重和維護(hù)患者權(quán)益的相關(guān)制度和具體措施；無相關(guān)制度與措施，各扣2分；2科室要團(tuán)結(jié)協(xié)作、主動、熱情、周到為科室服務(wù)無投訴。臨床滿意度≥85%；有投訴記錄一次扣2分；六醫(yī)德醫(yī)風(fēng)1收受紅包、回扣和謀取其他不正當(dāng)利益；發(fā)現(xiàn)1人有違規(guī)行為的不得分；七服務(wù)環(huán)境51環(huán)境、設(shè)施清潔、舒適、溫馨，地面無痰跡、無污物，座椅干凈，實地檢查環(huán)境和設(shè)施，；2服務(wù)標(biāo)識規(guī)范、清楚、醒目、協(xié)調(diào)；實地檢查各種服務(wù)標(biāo)識，；3各項服務(wù)流程合理、便捷，環(huán)節(jié)之間無縫鏈接；實時實地檢查，發(fā)現(xiàn)缺陷扣1 分。合計100分習(xí)水縣人民醫(yī)院質(zhì)控科目標(biāo)管理責(zé)任書分解表序號目標(biāo)項目考核細(xì)則分值考核部門目標(biāo)責(zé)任人完成時限一科室管理60目標(biāo)考核小組科主任全年1組織全體醫(yī)務(wù)人員學(xué)習(xí)、掌握并執(zhí)行與其相關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)章；查閱文件，達(dá)不到要求為不合格；2病歷甲級率≥90%；嚴(yán)格按照衛(wèi)生部病歷書寫基本規(guī)范（2002年版）190號文》中的規(guī)定，及時規(guī)范完成各類醫(yī)療文書的書寫。查規(guī)檔病歷50份（其中死亡病歷5份，內(nèi)外科各25份），按照衛(wèi)生部病歷書寫基本規(guī)范（2002年版）190號文》標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評價。發(fā)現(xiàn)1份乙級病歷扣3分，發(fā)現(xiàn)1份丙級病歷此項不得分。3（1）醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)適時以不同的形式（現(xiàn)病歷抽查、歸檔病歷定期抽查）對病歷質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控；（2）對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)匯總、評價。建立有效的反饋機制，科室有落實整改措施；（1）醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)未開展對病歷監(jiān)控，扣3分，不落實扣2分；（2）對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題未匯總評價扣2分；職能科室未建立有效的反饋機制扣2分；科室無整改措施，扣1 分；4積極完成突發(fā)公共衛(wèi)生事件和災(zāi)害事故的醫(yī)療救治任務(wù)；根據(jù)衛(wèi)生行政部門提供資料和查閱醫(yī)院資料，未及時完成政府指令性任務(wù)及衛(wèi)生行政部門其他的指令性任務(wù)，扣5分；二科室安全151未發(fā)生因管理原因直接造成重大事件（發(fā)生3人以上死亡，或10人以上重傷，或過多經(jīng)濟(jì)損失）；查閱相關(guān)資料；2抓好科室消防安全，認(rèn)真履行2010年消防責(zé)任書，科室有火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，消防通道保持暢通，科室職工知曉消防知識、滅火器使用和疏散路線；發(fā)生一次火災(zāi)扣5分，重大火災(zāi)一次全扣；3認(rèn)真履行禁毒責(zé)任書，科室未發(fā)生治安案件或刑事發(fā)生一起案件扣3分，直至扣完；案件；三科室服務(wù)101尊重和維護(hù)患者權(quán)益的相關(guān)制度和具體措施；無相關(guān)制度和措施，各扣2分；2科室要團(tuán)結(jié)協(xié)作、主動、熱情、周到為科室服務(wù)無投訴。有投訴記錄一次扣2分；四醫(yī)德醫(yī)風(fēng)101職工對醫(yī)院管理組織機構(gòu)工作滿意度到80%以上；滿意度未達(dá)到要求的不得分；2收受紅包、回扣和謀取其他不正當(dāng)利益；發(fā)現(xiàn)1人有違規(guī)行為的不得分；五服務(wù)環(huán)境51環(huán)境、設(shè)施清潔、舒適、溫馨，地面無痰跡、無污物，座椅干凈；實地檢查環(huán)境和設(shè)施，；2服務(wù)標(biāo)識規(guī)范、清楚、醒目、協(xié)調(diào)；實地檢查各種服務(wù)標(biāo)識，；3各項