x公司物料采購管理制度(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 ，需填寫樣品確認通知書交產品研制中心工程師； 執行完畢的外協任務書由外協文控負責歸檔，并以周為單位將完成情況、樣品批量價格進行統計報外協中心總經理，由外協中心總經理將統計的新項目物料價格，交相應的產品研制中心總經理，做為價格評審的最終依據； 需付款的外協任務書，由外協工 程師填寫付款通知書，附樣品簽收單經綜合部審核后報財務付款； 外協工程師必須按規定的時間向供應商支付樣品貨款。在產品研制中心確認樣品之日起 90天內（供應商付款周期為 90 天者，則從確認樣品之日起到供應商付款周期之后 15 天之內）如果沒有向供應商支付樣品貨款，按責任過失追究外協中心總經理、外協部經理和責任工程師的責任，情節嚴重者按公司獎懲條例進行處理，且該樣品貨款需經技術生產總監簽字批準后方能交財務部通知付款； 外協工程師必須嚴格按照外協任務書中規定的數量、規格及技術要求等打樣，如果打樣數量需增加、規格及技術要求需 改變等，必須經打樣提出部門的負責人在外協任務書上更改處簽名確認后方可實施，改變較多者需重新填寫外協任務書并按程序進行審批。如果外協工程師在供應商現場需對上述內容提出更改要求時，可先電話請示打樣提出部門負責人批準后實施，但必須在 1 個工作日內將外協任務書交給該負責人進行書面更改并簽名確認，否則將按責任過失予以處罰，造成嚴重后果者按公司獎懲條例進行處理。 價格談判和審批 目的：明確和規范物料采購價格核算、洽談、審批的流程、要求和權限，降低物料采購成本。 價格談判流程 價格談判流程如下： 1） 外協中心將供應商的 報價資料全部交給打樣或者尋價的提出部門的負責人，由該部門負責和供應商（包括還未成為我司的供應商的生產廠商）進行第一輪的價格談判 特別強調：所有報價的供應商都必須談價 2） 第一輪價格談判完成后，由該部門負責人進行審核，并以書面形式將第一輪談價的過程、結果及相關資料轉交外協中心工程師 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 9 頁 共 19 頁 3） 外協工程師和供應商進行第二輪價格談判，并由外協中心負責將全部資料存檔 4） 第二輪價格談判完成后，外協工程師按價格審批流程和權限進行審批 報價及談價要求 外協中心提供給其它部門的報價單以及最終談定的報價單必須符合以下要求： 1） 報價單必 須清晰、完整，有報價日期和簽名（或蓋章），任何人不得涂改 2） 報價單的總原則是必須有明細組成，以便其它部門談價、核價，要求如下： a. 材料費必須分解到物料的重量（或面積、體積等）、單價、損耗（或廢料重量、面積等）， 如果損耗（包括廢料等）高于 20%時，原則上不得采用該方法加工，而必須修改設計或者改變加工方法、材料形式等，例如燈具的支架可以采用帶材而不采用板材、采用熱板而不能采用冷板等 b. 加工費必須分解到每一道加工工序，如車螺紋、平端面、鉆孔、攻絲等 c. 噴涂（包括噴塑、噴油、噴漆等）須分解到面積、單價，如需保護處理時要單 列出來 d. 包裝運輸須分解到包裝紙箱的價格、每箱數量、紙箱回收次數等 e. 模具加工物料須分解到機床噸位（有投影面積）、每件所需工序時間等，不允許用高于 物料實際所需機床噸位兩個等級的機床加工，如物料際所需壓鑄機噸位為 300 噸時，不允許用 500 噸的壓鑄機壓鑄等（供應商應機床緊張自行調整者除外，費用由供應商承擔） f. 電路板、充電器、電子鎮流器等電子器件物料必須分解到主要元器件的規格、等級、 數量、單價等及其它主要材料、加工費用等 3） 必須按供應商訪價要求，有多家報價 4） 成本評審時主要物料的價格必須是經過兩輪談判，并經過外協 部經理審核后的價格，外協部經理對該價格負責 5） 最終談定的價格（包括供應商提出的漲價價格）必須是書面形式的、無任何涂改的、且有供應商簽名（或蓋章）及我司經辦人員和外協部經理、外協中心總經理的簽名 6） 對于最終價格審批時，如發現有明顯存在沒有經過明細分解而使價格不合理且沒有任何說明理由者，將追究外協中心有關責任人的責任過失，情節嚴重者按公司獎懲條例處理 7） 訂單完成部每月至少對當月審批的物料價格及老物料價格進行一次抽查，發現價格有問題者向外協中心總經理發出整改通知并監控其完成，如發現存在違反流程規定要給予責任過失處罰，情 節嚴重者向公司提出處理建議 價格審批流程和權限 價格審批流程如下： 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 10 頁 共 19 頁 1） 兩輪價格談判完成或者通過成本評審后，由 外協工程師填寫價格審批表，附第一輪、第二輪報價和談價資料，報外協中心總經理批準后交綜合部。審批表同樣需詳細記錄價格明細、市場行情、多家對比等情況 2） 審批表一式三聯，第三聯報訂單完成部錄入系統建立物料檔案，作為合同審核的依據；第一聯原件附首次合同付款依據，流轉后存財務；第二聯綜合部存檔 3） 模具審批表外協工程師自存，填寫模具合同時附合同再交綜合部 價格審批權限如下： 1） 外協中心總經理負責正常情況下所有物料價格的批準 2） 漲價物料價格審批表需外協工程師附調查報告，交外協中心總經理審批，報技術生產事業部總經理批準后執行 3） 樣品燈具采購總價在 10萬元以下（不含 10萬元）由技術生產事業部總經理批準， 10 萬元以上由技術質量委員會主任委員批準。 價格審批時限如下： 1） 對于新產品的物料，在成本評審通過之日起 7 個工作日內必須完成所有物料的價格審批， 對事先不能準確知道重量、面積等的物料，在樣品確認后 3 個工作日內必須完成價格審批 2） 對于設計更改的物料，必須在產品研制中心的設計 /工藝更改通知下發后 2 個 工作日內必須 完成其價格審批 3） 對于其它形式的采購物料，在樣品得到確認起 3 個工作日內必須完成價格審批 漲價處理規定 1） 因原材料行情市場價格大幅度上漲，供應商以書面形式提出漲價者 處理原則如下： a. 風險共擔原則，即我司和供應商共同承擔漲價 b. 材料是否可以更改的原則 c. 已經簽訂合同的物料價格不漲價，應按原價格執行完合同 d. 對于滾動計劃交貨的物料，原則上不漲價，按原價格執行完合同。如價格差異確實較 大，可從下一批通知交貨時開始漲價，而本批及以前所交物料維持原價格 處理流程和規定： a. 必須有供應商的書面漲價要求 b. 必須向審批者提 交原材料市場行情上漲依據 c. 必須對物料價格上漲情況進行分析 d. 供應商提出書面漲價要求后，外協中心必須在 7 天內完成有關審批，否則將追究外 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 11 頁 共 19 頁 協 中心總經理、外協部經理和責任工程師的責任 e. 不允許未完成價格審批而要求供應商先做貨的行為，否將將追究外協中心總經理、外 協部經理和責任工程師的責任 f. 漲價價格最終批準權在技術生產事業部總經理 2） 成本評審通過后（未進行成本評審者，以小批量試生產合格后），因產品、物料的設計更改（包括技術要求的更改等）而導致價格上漲者（包括修模費、改模費、返工費等費用） 處理流程和規定： a. 修模費、改模費 、返工費等費用必須經過批準后，才能按方案實施。費用在 1000元以下（含 1000 元）者由產品研制中心總經理批準，費用在 1000 元以上至 10000 元以下（含 10000 元）者由技術生產事業部總工程師批準（要同時審批更改方案），費用在 10000 元以上者由技術生產事業部總經理批準（要同時審批更改方案） b. 產品研制中心在對產品進行設計更改時，如成本增加超過產品直接材料成本的 3%時，需將方案和成本增加情況報技術生產事業部總經理批準后方可實施更改，如成本增加超過產品直接材料成本的 5%以上時，需將方案和成本增加情況報技術質量委 員會主任委員批準后方可實施更改 c. 不允許在價格未完成審批的情況下通知供應商先做貨的行為，否則追究外協中心總經 理、外協部經理和責任工程師的責任 d. 如在我司下單后，供應商再提出漲價時，應按照本批維持原價的原則處理 外協綜合部在每周一將上周所有價格發生變化（包括漲價、降價）的物料進行統計并報訂單完成部、財務部，并將物料 所屬的產成品的規格型號及編碼 報財務部。 打樣跟蹤 目的：通過檢查生產工藝文件的正確性及執行情況，保證所打樣品符合設計圖紙的技術要求并能代表批量生產的一致性 外協工程師負責打樣跟蹤的日常工作，包括供應商 的管理 產品研制