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全面預算系統實施方案(編輯修改稿)

2026-05-22 00:24 本頁面

　

【文章內容簡介】有靈活、方便、多樣豐富性（1）統一預算指標體系和規范的、多維的、有層次的預算管理口徑（2）統一預算編制表格（3）統一的預算規則與數據的計算高度自動化（4）統一預算管理權限（5）統一編制預算過程，提供全程的注釋（6）提供豐富、翔實的分析手段從多個角度分析和預測糧油公司及各下屬企業的預算數據規范預算管理，實現公司及各下屬企業預算流程的標準化　　整合不同的數據源，提升數據共享性和整合性四、公司預算系統應用架構與數據模型設計預算管理系統的應用架構基于公司預算管理的模式和系統建設與維護的便利性、成本等實際情況，公司的預算管理系統將采用集中的應用架構體系，即集中的物理服務器平臺和應用系統。在集中的應用平臺上建立統一的預算系統應用，通過既有共性又各自區別的預算類型（通過不同維度的組合反映其在數據結構要求上的不同），滿足公司期間預算和業務預算（單船、國內采購）管理的要求。預算管理系統的數據模型基于以上的預算系統應用架構，未來的預算管理應用將包括兩個滿足不同數據結構要求的預算類型（數據結構模型）：圖1:公司預算管理信息數據模型期間預算　　以年度預算的期間為基礎，從所有方面（核心指標、財務、經營、投資等）進行年度預算、滾動預測等公司層面預算。　　用于單船和國內采購等為主的單項預算　　單船和國內采購等為主的單項預算實際是針對具體業務活動的預算，它側重于對業務環節的預測與對具體環節的指導與控制。　　資金預算針對具體業務活動安排的周和月資金計劃，它側重于對業務環節的預測與對具體環節的指導與控制。預算管理系統網絡拓撲結構圖2:預算管理系統網絡拓撲結構基于對系統容量的規劃，并結合Hyperion Planning產品，公司采用上述主機網絡拓撲結構。Essbase數據庫引擎和用來做Hyperion Repository的RDMS選擇MS SQL Server，由一臺PC Server來承擔。將Hyperion其他應用安裝在另一臺PC Server上，以保證系統能夠提供高可用性的服務。其他用于管理和預算編制的客戶端通過千兆網絡接入該系統。對于異地公司的客戶端，通過其他的接入方式如VPN或互聯網接入公司網絡，只要接入公司的機器都能登陸該系統。軟件配置方案鑒于對公司預算狀況的綜合考量，將采用Hyperion BPM套件，其中包括Hyperion Essbase，Hyperion Planning，Hyperion Financial Reporting

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