安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制程序文件全文(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ********************************程序文件 安全評(píng)價(jià)實(shí)施計(jì)劃 委托單位 項(xiàng)目名稱 要求完成時(shí)間 實(shí)施方案 序號(hào) 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 責(zé)任人 計(jì)劃日期 完成日期 檢查人 1 資料收集 2 現(xiàn)場(chǎng)勘察 3 危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí) 4 評(píng)價(jià)方案編制 5 方案評(píng)審 6 編制評(píng)價(jià)報(bào)告 7 組內(nèi)審核 8 現(xiàn)場(chǎng)審核意見表 9 內(nèi)部審核 10 技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 11 過(guò)程控制審核人審核 12 報(bào)告提交 13 專家評(píng)審 14 評(píng)審意見的修改完善 15 備案 16 資料歸檔 備注 批準(zhǔn)： 年 月 日 編制： 年 月 日 ********************************程序文件 評(píng)價(jià)項(xiàng)目任務(wù)書 項(xiàng)目名稱 聯(lián)系電話 姓名 資格證書號(hào) 資質(zhì)等級(jí) 專業(yè) 承擔(dān)的工作 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目組 其他成員 報(bào)告編制人 技 術(shù) 專 家 姓名 職稱 學(xué)習(xí)或從事專業(yè) 簽字 技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字； ********************************程序文件 第 3 章 報(bào)告審核程序 1 目的 規(guī)范安全評(píng)價(jià)的審核過(guò)程，保證評(píng)價(jià)依據(jù)資料的完整性、危險(xiǎn)有害因素識(shí)別的充分 性 、評(píng)價(jià)單元?jiǎng)澐值暮侠硇?、評(píng)價(jià)方法的適用性、對(duì)策措施的充分性和評(píng)價(jià)結(jié)論的正確性等。 2 適用范圍 本程序規(guī) 定了 安全 評(píng)價(jià)報(bào)告的審核方法和步驟 ， 本程序適用于安全評(píng)價(jià)報(bào)告的審核過(guò)程。 3 職責(zé) 內(nèi)部審核人職責(zé) 內(nèi)部審核人由非項(xiàng)目組成員的人員承擔(dān)，其主要職責(zé)有： 負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告的結(jié)構(gòu)合理性、報(bào)告敘述用詞用語(yǔ)的適宜性、主要數(shù)據(jù)、計(jì)算結(jié)果和設(shè)計(jì)方法的正確性、合理性進(jìn)行審核。并承擔(dān)項(xiàng)目評(píng)價(jià)報(bào)告的校對(duì)和審核工作。 主要內(nèi)容包括：評(píng)價(jià)依據(jù)是否充分、有效，危險(xiǎn)有害因素識(shí)別是否全面，評(píng)價(jià)單元?jiǎng)澐质欠窈侠?，評(píng)價(jià)方法選擇是否適當(dāng)，對(duì)策措施是否可行，隱患是否確認(rèn)，結(jié)論是否正確、格式是否符合要 求，文字?jǐn)⑹鍪欠駵?zhǔn)確等。審核結(jié)束后將結(jié)果填寫在《組內(nèi)審核意見表》上。 技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 技術(shù)負(fù)責(zé)人由公司相應(yīng)的專業(yè)人員承擔(dān)，并經(jīng)公司的正式任命，其主********************************程序文件 要職責(zé)有： 技術(shù)負(fù)責(zé)人審核是在評(píng)價(jià)報(bào)告內(nèi)部審核完成后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人重點(diǎn)對(duì)引用的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)是否現(xiàn)行有效， 現(xiàn)場(chǎng)收集的有關(guān)資料是否齊全、有效 ，危險(xiǎn)有害因素識(shí)別充分性、評(píng)價(jià)方法合理性、對(duì)策措施針對(duì)性、結(jié)論正確性及格式、文字等內(nèi)容進(jìn)行審核。 a）評(píng)價(jià)報(bào)告是否符合國(guó)家有關(guān)的政策、 法律、 法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。 b）評(píng)價(jià) 方法是否符合項(xiàng)目合同要求和項(xiàng)目輸出文件的要求，是否 做到評(píng)價(jià)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、安全適用、切合實(shí)際 地 進(jìn)行審查。 c）對(duì)現(xiàn)場(chǎng)收集的資料是否齊全、有效 ， 危險(xiǎn)有害因素識(shí)別 的 充分性 ，評(píng)價(jià)方法合理性 ， 評(píng)價(jià)方法計(jì)算 、 參數(shù)選擇的正確性進(jìn)行審核。 d）報(bào)告編制是否符合實(shí)事求是的原則，是否思路清晰、層次分明、簡(jiǎn)明扼要、是否論據(jù)充分、數(shù)據(jù)翔實(shí)、對(duì)策措施針對(duì)性、結(jié)論正確性進(jìn)行審核。 e）對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告的文面質(zhì)量（計(jì)量單位、年代、標(biāo)點(diǎn)符號(hào)等表示方法、文件編號(hào)、字體、插圖、插表、附圖、附表等）進(jìn)行審核。 f）對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告的結(jié)論正確性負(fù)責(zé)。 審核 結(jié)束后技術(shù)負(fù)責(zé)人將審核意見填寫在《技術(shù)負(fù)責(zé)人審核意見表》上。 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人職責(zé) 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人由公司相應(yīng)的專業(yè)人員承擔(dān)，并經(jīng)公司的正式任命。其主要職責(zé)有： a）對(duì)評(píng)價(jià)項(xiàng)目履行過(guò)程控制審核職責(zé) ********************************程序文件 b）審核內(nèi)容 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人審核是在內(nèi)部審核和技術(shù)負(fù)責(zé)人審核完成之后，由過(guò)程控制負(fù)責(zé)人重點(diǎn)對(duì)評(píng)價(jià)項(xiàng)目整個(gè)過(guò)程是否符合過(guò)程控制文件要求而進(jìn)行的審核。主要包括：是否進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)分析，是否編制了項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，是否進(jìn)行了方案評(píng)估，是否進(jìn)行了報(bào)告審核，記錄是否完整，是否滿足過(guò)程控制要求等內(nèi)容。 審核結(jié)束后將審核意見填寫在《 過(guò)程控制人審核意見表》上。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職責(zé) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)向各審核人提供完整的審核報(bào)告，并對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告和評(píng)審后的評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行修改。 公司總經(jīng)理職責(zé) 公司總經(jīng)理對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告全面負(fù)責(zé)，并核準(zhǔn)評(píng)價(jià)報(bào)告。 4 工作程序 評(píng)價(jià)報(bào)告的內(nèi)部審核 評(píng)價(jià)校對(duì)工作完成后，交由評(píng)價(jià)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人指定的人員進(jìn)行內(nèi)審，審核的主要內(nèi)容包括： 報(bào)告的內(nèi)容、結(jié)構(gòu)和格式是否符合《安全評(píng)價(jià)通則》、《安全預(yù)評(píng)價(jià)導(dǎo)則》、《安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)導(dǎo)則》等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。 內(nèi)審?fù)瓿珊髮⒔Y(jié)果填到《質(zhì)控部?jī)?nèi)審意見表》里，初審工作應(yīng)在報(bào)告初稿形成后 3 日內(nèi)完 成。 評(píng)價(jià)報(bào)告的初審和復(fù)審 評(píng)價(jià)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人校對(duì)后的評(píng)價(jià)報(bào)告由公司評(píng)價(jià)咨詢部負(fù)責(zé)人及公司特聘的專家負(fù)責(zé)報(bào)告的初審及復(fù)審的審核定稿。初審工作在初審?fù)瓿珊?2 日內(nèi)進(jìn)行，初審的審核內(nèi)容有： ********************************程序文件 a)引用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)是否現(xiàn)行有效，現(xiàn)場(chǎng)收集的有關(guān)資料是否齊全有效。 b)評(píng)價(jià)依據(jù)資料是否完整，技術(shù)支持的論據(jù)是否充分可靠，危險(xiǎn)有害因素識(shí)別是否全面。 c)報(bào)告中采用的評(píng)價(jià)方法選擇是否合理，提出的對(duì)策措施是否可行，評(píng)價(jià)結(jié)論是否準(zhǔn)確等，格式是否符合要求，文字是否正確。 d)評(píng)價(jià)報(bào)告是否有重大遺漏。 初審?fù)瓿珊髮⒔Y(jié)果填寫在《技 術(shù)負(fù)責(zé)人審核意見表》上。 評(píng)價(jià)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人針對(duì)內(nèi)部審核、初審、復(fù)審提出的問(wèn)題指定評(píng)價(jià)人員對(duì)報(bào)告進(jìn)行修改，復(fù)審人員對(duì)修改情況進(jìn)行確認(rèn)后，形成復(fù)審意見，并將結(jié)果填寫在《過(guò)程控制人審核意見表》上。 專家評(píng)審 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、相關(guān)評(píng)價(jià)人員與技術(shù)負(fù)責(zé)人要參加由政府主管部門組織的專家評(píng)審，并填寫《安全評(píng)價(jià)評(píng)審會(huì)簽到表》，對(duì)專家提出的問(wèn)題與改進(jìn)意見要認(rèn)真研究， 按照專家 提出 的整改意見， 對(duì)報(bào)告進(jìn)行相應(yīng)的修改，以提高報(bào)告的質(zhì)量，評(píng)審會(huì)議結(jié)束后將專家意見填寫在《安全評(píng)價(jià)評(píng)審會(huì)意見》上。 評(píng)價(jià)報(bào)告的外部審核 公司形成的報(bào)告稿 交付建設(shè)單位，根據(jù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目的性質(zhì)報(bào)相關(guān)部門組織審查，或由建設(shè)單位審核。 審核結(jié)束后，評(píng)價(jià)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)外部審核已經(jīng)指定人員對(duì)報(bào)告進(jìn)行修改，對(duì)外審意見的修改應(yīng)充分保證評(píng)價(jià)工作的客觀性和獨(dú)立性。 評(píng)價(jià)報(bào)告形成最終稿 評(píng)價(jià)組成員及審核人員在經(jīng)過(guò)外審并進(jìn)行修改確認(rèn)后的評(píng)價(jià)報(bào)告上簽********************************程序文件 字，上報(bào)至技術(shù)負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字，評(píng)價(jià)報(bào)告最終稿生效。 評(píng)價(jià)報(bào)告最終稿應(yīng)在外審后 5 日內(nèi)形成。 審核記錄的保存 所有審核記錄作為評(píng)價(jià)報(bào)告的一部分存檔。 5 記錄 （一）組內(nèi)審核意見表 （二）專家現(xiàn)場(chǎng)審核意見表 （三）質(zhì)控部?jī)?nèi) 審意見表 （四）技術(shù)負(fù)責(zé)人審核意見表 （五）過(guò)程控制人審核意見表 （六）安全評(píng)價(jià)評(píng)審會(huì)簽到表 （七）安全評(píng)價(jià)評(píng)審會(huì)意見 ********************************程序文件 組內(nèi)審核意見表 報(bào)告名稱 審核時(shí)間 審核人 序號(hào) 項(xiàng)目 符合性 序號(hào) 項(xiàng)目 符合性 1 評(píng)價(jià)依據(jù)是否充分、有效 2 危險(xiǎn)有害因素識(shí)別是否全面 3 評(píng)價(jià)單位劃分是否合理 4 評(píng)價(jià)方法選擇是否恰當(dāng) 5 對(duì)策措施是否可行 6 隱患是否確認(rèn) 7 結(jié)論是否正確 8 格式是否符合要求 9 文字是否準(zhǔn)確等 審 核 意 見 復(fù) 審 意 見 年 月 日 審核人 簽字 ********************************程序文件 專家現(xiàn)場(chǎng)審核意見 企業(yè)名稱 專家姓名 日期 年 月 日 審核意見： 審查要求： 1）周邊環(huán)境是否符合安全要求； 2）廠區(qū)內(nèi)建（構(gòu)）筑物安全防護(hù)間距以及生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)條件是否符合要求； 3）安全管理及從業(yè)人員基本從業(yè)條件是否符合要求； 4）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施是否符合要求，危險(xiǎn)工段是否實(shí)現(xiàn)自動(dòng)、連鎖或報(bào)警； 5）評(píng)價(jià)報(bào)告敘述是否與實(shí)際一致。 質(zhì)控部?jī)?nèi)審意見表 ********************************程序文件 報(bào)告名稱 內(nèi)審時(shí)間 內(nèi)審組長(zhǎng) 內(nèi)審專家 內(nèi) 審 意 見 修改后內(nèi)審結(jié)論 審核人簽字 技術(shù)負(fù)責(zé)人審核意見表 ********************************程序文件 報(bào)告名稱 審核時(shí)間 審核人 序號(hào) 項(xiàng)目 符合性 序號(hào) 項(xiàng)目 符合性 1 現(xiàn)場(chǎng)收集的有關(guān)資料是否齊全、有效 2 危險(xiǎn)有害因素識(shí)別是否全面 3 評(píng)價(jià)方法選擇合理 4 對(duì)策措施是否可行 5 結(jié)論是否正確 6 格式是否符合要求 7 文字是否準(zhǔn)確等 審 核 意 見 復(fù) 審 意 見