壓力容器制造質量保證程序文件(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 ，指導相關部門制訂合同管理實施辦法； ； ； 、履行等方面法律問題； 行評審并出具審查意見； 、檢查相關部門合同簽訂、履行、管理情況； ，制訂解決方案； h．負責本公司合同文本的歸檔工作。 公司相關部門負責人負責本部門的合同管理工作，并應指定專人負責具體工作。 4. 合同的簽訂 簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規定。 簽訂合同實行洽談權、審查權、批準權相對獨立、互相制約的原則。經辦人、審查人、批準人各司其職，分工負責。任何合同均需經過評審程序評審后，方可批準簽訂。 公司實行法定代表人授權委托制度 ，簽訂合同應先取得授權委托書，并在授權范圍內簽訂合同。 經辦人于合同簽訂前，應驗證對方當事人有效證件，驗明主體資格，了解其資信情況，審查對方經辦人代理權限，審查對方提供資料的真實性與合法性。必要時可召集有關質控系統和部門負責人進行現場評定、考核。 屬投標中標的項目，經辦人要召集相關質控系統責任人和有關部門共同審查業主招標文件，確定我方投標書主要條款。 公司對外簽訂的合同，有格式文本的，應使用格式文本簽約；不具備上述條件的，也必須采用合同書形式，嚴禁口頭協議和非正規書面形式。 所有合同 均應約定以加蓋本公司合同專用章為合同成立條件。 對于重要合同，經辦人應將準備簽約的合同文本及相關材料送交公司質管辦。在質保工程師主持下，質管辦應在時限內會同相關質控系統責任人和有關部門對合同進行審查，并書面提出審查意見。對審查中提出的修改意見，應予以重視，并協商完善。最終審查意見應經質保工程師批準，方可簽訂合同。 江蘇滬寧海洋 工程裝備有限公司 程序文件 HN/ 合同管理制程序 第 4 版 第 0 次修改 第 13 頁 共 84 頁 批準人應當根據審 查人的審查意見，決定合同的批準。本公司合同專用章的管理機構，應當根據批準人的批準意見，在合同文本上加蓋合同專用章。 5. 合同的履行 合同依法簽訂后，即具有法律約束力。履行部門必須認真履行合同，確保信譽。 對履行過程中對方當事人的違約行為，履行部門應當立即查明情況，認真、穩妥地收集證據，及時、合理、準確地向對方提出索賠報告。 當我方接到對方當事人的索賠報告后，履行部門應當立即通知質管辦，共同商定應對措施。 履行過程中一旦發生不可抗力和第三人干擾及意外事件，履行部門應立即通知對方當事人 ，查明原因，及時處理，并收集好相關證據。屬產品質量信息應及時反饋質管辦，直至向質保工程師和總經理報告。 履行部門應對合同履行中發生的情況建立臺帳，由專人負責書面簽證、來往信函等資料的保管。 合同履行過程中，確需簽訂補充協議或者變更、解除合同的，履行部門應當按照本管理制度中關于合同簽訂的程序辦理。 合同履行完畢后，對所遺留的問題，履行部門應指定專人負責解決，并規定解決期限。在期限內確定無法解決的，應當立即報告公司領導，由公司領導指定有關部門配合解決，并提出具體解決方案。 6. 合同文本的管理 合同簽訂后，經辦人應將合同文本和相關資料報公司質管辦備案。 合同履行完畢后，履行部門應將與合同有關的補充協議、會議紀要、傳真、電話記錄、簽證、索賠報告、合同臺帳等全部資料及時移交公司質管辦。 公司質管辦應當做好合同文本及相關資料的歸檔工作，并定期將合同管理情況報告公司質保工程師和公司總經理。 7. 責任與獎懲 對嚴重損害本公司利益的下列行為，公司將追究有關人員的責任，并要求其承擔全部損失。 、履行過程中收受賄賂，與他人惡意串通，出賣公司利益； 、履行過程 中，嚴重玩忽職守，導致公司遭受巨大經濟損失； 。 對嚴重違反本管理制度行為，公司除給予有關人員紀律處分外，還可視情況要求其承擔所造成的部分損失。 公司職工均由權檢舉、揭發違反本管理制度、損害公司利益的行為。對于檢舉、揭發屬實的，公司給予該職工一定物質獎勵外還負責保密。 對于認真執行本管理制度并 為 公司帶來經濟效益的有關質控系統部門和人員，公司將公開表彰并給予物質獎勵。 8. 相關文件 HN/ZQM8012020 《銷售管理規定》 江蘇滬寧海 洋 工程裝備有限公司 程序文件 HN/ 設計、工藝更改控制程序 第 4 版 第 0 次修改 第 14 頁 共 84 頁 設計、工藝更改控制程序 1. 目的 本程序文件規定了對設計圖樣和技術文件的更改控制程序，確保各有關場合使用的產品圖樣和技術文件的更改到位和統一。 2. 范圍 本程序適用于本公司的壓力容器產品圖樣和技術文件的更改控制。 3. 職責 凡與圖樣和技術文件有關的部門及人員，如發現圖樣的技術文件存在缺陷或因其他特殊原因，均可提出設計、工藝更改申 請。 技術科負責對設計、工藝更改申請的審批和實施設計更改。 4. 工作程序 經批準的設計、工藝技術文件和其他技術資料，不得隨意更改，如確需更改，必須辦理更改手續。 設計、工藝更改的申請 申請設計、工藝更改的部門或人員，當發現產品設計和工藝文件存在缺陷或其他原因，認為需更改設計時，填寫更改文件申請，經本部門負責人簽署后交相關質控系統責任人審核。 在生產過程中發現設計、工藝問題由施工車間提出質量信息反饋單。 因采購困難需代用或更改材料時，由倉庫管理員提出申請。 銷售科接到用戶提供的有關設計缺陷信息后，由銷售科提出質量信息反饋處理單。 設計、工藝更改申請單的審批 對外來加工圖紙和委托設計單位設計的圖紙的更改由設計責任人與原設計單位聯系，必須取得原設計單位出具的設計更改批準文件方可更改。 工藝更改申請單和質量信息反饋單由作業 (工藝 )質控責任人員審批。 設計、工藝更改的實施 設計工藝人員依據審批的“壓力容器設計更改申請單”作相應變更。 技術科圖樣和技術文件的使用部門由技術人員根據““壓力容器設計更改申請單”及時進行設 計、工藝更改。 設計圖紙、工藝文件等更改后，更改人員必須在更改欄內簽名，并填寫日期，更改處必須由標記，字跡需清楚。 臨時性更改，允許不填寫更改單，在生產用藍圖或藍本上直接更改。工藝文件在發到車間前的更改，不填寫更改單，直接在工藝卡上或工藝文件上更改。若發到車間后，臨時性更改亦不填寫更改單，直接在工藝文件上更改。只有工藝文件正式執行后，工藝有差錯或工藝作永久性更改時則發更改申請單更改，作好更改標記并簽署更改人姓名和日期。 更改辦法 將需要更改的尺寸、文字或圖形用細實線劃掉 ，被劃掉部門應仍能清楚地看出更改前的情況，然后填注信的內容。 在靠近圖樣（或文字）的更改部位，寫上更改標記。更改標記用加圈的小寫英文字母表示。 江蘇滬寧海洋 工程裝備有限公司 程序文件 HN/ 設計工藝更改控制程序 第 4 版 第 0 次修改 第 15 頁 共 84 頁 在更改欄中填寫更改標記、同亦標記下的更改處數，更改通知單號碼、更改日期、更改人簽字。 5. 相關文件 HN/ 《技術文件控制程序》 6. 記錄 表 《壓力容器設計更改申請單》 表 《材料申請代用單》 表 《內部質量信息反饋處理單》 江蘇滬寧海洋 工程裝備有限公司 程序文件 HN/ 外供設計文件審核控制程序 第 4 版 第 0 次修改 第 16 頁 共 84 頁 外供設計文件審核控制程序 1. 目的 對產品的設計、工藝性審核作出規定，保證外供圖紙符合要求。 2. 范圍 適用于本公司對所有壓力 容器外來設計文件的設計、工藝性審核。 3. 職責 設計責任人員負責設計圖紙的有效性、正確性、合理性審核。 作業 (工藝 )質控責任人員進行結構工藝性可加工性審核。 4. 程序 審核 凡外單位來公司加工的壓力容器圖紙及技術文件，必須進行設計和工藝性審圖，符合要求才能投產。審圖由技術科進行，由設計責任人員進行設計有效性、符合性審查，由作業 (工藝 )質控責任人員進行工藝性審查。 確定外來圖樣設計文件的有效性、完整性和正確性和我公司制造條件的符合性。 外來圖紙的設計更改必須 經原設計單位認可。 審核的主要內容： 壓力容器施工總圖（藍圖）必須蓋有效的壓力容器設計許可印章。 施工圖總圖上應有設計、校核、審核人員簽署，部件和零件圖應由設計、校核、審核人員的簽名與日期，對于第三類容器的施工圖總圖還應由批準人員第四級簽署。 《容規》規定在總圖上應注明的內容，是否齊全正確。 。容器類別劃分是否正確及是否超出本公司批準書的制作范圍。 是否按照規范、標準設計，選用標準是否適當，技術要求是否合理。 材料標準選用是否正確。 制造能力能否滿足圖樣的要求 圖紙有制造方面的要求（如配合尺寸、焊接接頭、局部結構等），管口方位是否明確等。 焊接的可行性，焊接工藝的覆蓋范圍，焊接資格能否滿足。 現有設備工裝能否滿足要求 審核完成填寫“審圖記錄”，并簽署。凡審查出的各種問題由設計責任人員與訂貨方聯系，必要時與原設計單位聯系處理。并由原設計單位出具書面認可修改通知單作為修改依據。 凡屬于公司內制作的問題，如要新增焊接工藝評定、焊接項目、工裝夾具等，由公司內各職能部門按規定解決。 5. 記錄 表 《外來圖紙審圖記錄》 江蘇滬寧海洋 工程裝備有限公司 程序文件 HN/ 采購與材料控制程序 第 4 版 第 0 次修改 第 17 頁 共 84 頁 采購與材料控制程序 1. 目的 保證壓力容器受壓元件所使用材料的采購和質量符合規定要求。 2. 使用范圍 適用于壓力容器受壓元件所使用的原材料、外購件、外協件的管理 3. 職責 材料質控系統責任人負責材料質量控制系統全過程的控制，主持合格供方評定。 技術科負責提供壓力容器采購相關技 術文件。 質檢科負責材料近庫驗收、監督受壓元件材料使用及追蹤管理。 供應科負責本公司原材料（包括焊接材料）、外購件采購和管理。 生產科負責外協件的組織和質量控制。 庫管員負責材料的標識、保管和發放管理。 4. 程序 供方評定 按照《分承包方評審控制程序》，供應科負責組織合格供方的評定工作，確定原材料、外購件、外協件合格分承包方。合格分承包方的評定應經材料質控系統責任人審核，質保工程師批準。 建立“合格供方名錄”及其檔案，保留對供方評價的全部資料和文件，實施動 態管理。 采購文件控制 技術科根據產品圖紙，編制材料消耗定額、外購件清單和外協件清單，并注明技術標準和技術要求。特殊要求應詳細注明，例如，用于殼體厚度大于 30mm 的 Q345R 要求正火狀態；用于介質毒性程度為高度危害和極度危害的容器，其殼體鋼板必須逐張進行超聲波檢測合格。 供應科按照壓力容器產品的材料定額和外購外協件配套計劃，結合生產計劃要求以及庫存情況編制采購計劃并經副總經理批準。采購計劃中有關采購材料、零部件適用的技術要求應經材料質控系統責任人審核。 選用壓力容器用材除 應考慮力學性能外，還應考慮其與介質的相融性，壓力容器鋼材的化學成份及力學性能要求符合 ～ 《壓力容器》規定，技術科負責提供所規定的文件。 采購員根據計劃擇優定點采購材料，外購件、外協件且應從合格供方范圍內進行采購。 采購員在訂貨合同中應有質量保證、驗證方法、處理爭端的內容。 材料生產單位應按相應標準的規定提供質量證明書（原件），并在材料上的明顯部位作出清晰、牢固的鋼印標志或其他方法的標志。實施制造許可的壓力容器專用材料，質量證明書和材料上的標志內容還應 包括制造許可證和許可證編號。材料質量證明書內容必須齊全、清晰并加蓋生產單位質量檢驗章。 從非材料生產單位購進的壓力容器材料，也應取得材料質量證明書原件或加蓋了材料供應商檢驗公章和經辦人章的有效復印件。 采購人員提貨時，除對實物外觀進行檢查外，還必須一一核對質量證明書與實物標志是否完全相符，材料質量證明書內容是否完整。 材料質量證明書以及材料復驗報告由材料責任人員負責審核并接受駐公司監檢人員審查。 材料驗收 原材料、外購件、外協件到貨后，通知庫管員先將貨物放待驗處，由采購員 填寫請檢、驗收、入庫通知單并將質量證明書、合格證等資料交材料檢驗員進行檢查驗收，并在“材料報檢通知單”里寫明檢查內容、外觀質量及尺寸、質量證明文件是否齊全等。對外購的主要受壓元件和安全附件應逐個檢驗，并填寫檢驗記錄。 材料驗收內容 江蘇滬寧海洋 工程裝備有限公司 程序文件 HN/ 采購與材料控制程序 第 4 版 第 0 次修改 第 18 頁 共 84 頁 材料質量證明書的檢驗 ，如果材料從非材料生產單 位獲得，材料質量證明書應為原件或加蓋供材單位檢驗公章和經辦人章的有效復印件。 b. 質量證明書上的文字及數據應清晰可辯。質量證明書與實物標志相符，質量證明書所列項目、內