20xx年內部審核實施計劃(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 造成的影響。查：這種缺陷對過去進行的檢測所造成的影響是否進行檢查。未發生符合如果要使用實驗室永久控制范圍以外的儀器設備（租用、借用、使用客戶的設備），限于某些使用頻次低、價格昂貴或特定的檢測設施設備，且應保證符合本準則的相關要求。查：使用否永久控制范圍以外的儀器設備（租用、借用、使用客戶的設備）；是否限于某些使用頻次低、價格昂貴或特定的檢測設施設備；設備是否保證符合本準則的相關要求。未發生符合（5）設備使用和維護的有關技術資料應便于有關人員取用。查：檢測現場是否放置設備使用和維護的有關技術資料。滿足要求符合（6）所有儀器設備（包括標準物質）都應有明顯的標識來表明其狀態。查：檢測現場所有儀器設備（包括標準物質）是否都有狀態標識；狀態標識中的內容填寫和標識位置是否規范。滿足要求符合（7）若設備脫離了實驗室的直接控制，實驗室應確保該設備返回后，在使用前對其功能和校準狀態進行檢查并能顯示滿意結果。查：對設備脫離了機構的直接控制，確保該設備返回后，在使用前對其功能和校準狀態進行檢查并能顯示滿意結果；查：脫離時間、經受人、交回時間、交接人、設備狀態記錄?，F場檢測儀器設備出入庫記錄不完整不符合（8）當需要利用期間核查以保持設備校準狀態的可信度時，應按照規定的程序進行。查：機構的那些檢測儀器設備需要進行期間核查；是否規定了核查程序，進行核查的記錄。未使用符合（9）當校準產生了一組修正因子時，實驗室應確保其得到正確應用。查：是否能夠正確使用校準產生了一組修正因子。能夠正確使用，滿足要求符合（10）未經定型的專用檢測儀器設備需提供相關技術單位的驗證證明。查：使用否未經定型的專用檢測儀器設備；查看相關技術單位的驗證證明相關技術單位的驗證證明。未發生符合糾正措施實驗室在確認了不符合工作時，應采取糾正措施；查：對確認的不符合工作是否采取了糾正措施，檢查記錄、是否有效對確認的不符合工作采取了糾正措施符合預防措施在確定了潛在不符合的原因時，應采取預防措施，以減少類似不符合工作發生的可能性。查：對潛在的不符合的原因，是否采取了預防措施；檢查記錄。滿足要求符合檢測和校準方法與實驗室工作有關的標準、手冊、指導書等都應現行有效并便于工作人員使用。查：檢測工作現場是否有相關的標準、手冊、指導書，方便使用；是否現行有效。方便使用，現行有效符合抽樣管理實驗室應建立和保持需要對物質、材料、產品進行抽樣時，抽樣的計劃和程序，以確保檢驗檢測結果的有效性。應有程序記錄與抽樣有關的資料和操作。查：是否制定抽樣程序和計劃，查證抽樣程序和計劃，是否滿足標準、規范要求。抽樣是否記錄完整。發生偏離、添加或刪節時，證據材料是否齊全，包括客戶的要求、通知相關人員。滿足要求符合樣品管理實驗室應建立和保持對用于檢驗檢測樣品的運輸、接收、處置、保護、存儲、保留、清理的程序，包括保護樣品的完整性，保護檢驗檢測機構與客戶利益的規定。樣品在檢驗檢測的整個期間應保留改標識。接收樣品應記錄樣品的異常情況或記錄檢驗檢測方法的偏離。查：是否制定和實施樣品管理程序，是否規范檢驗檢測樣品的運輸、接收、處置、保護、存儲、保留、清理過程。樣品是否有描述和唯一性標識、流轉狀態標識是否明晰，流轉記錄是否完整。留樣室是否滿足樣品存儲和安全、保密要求。是否有樣品處置記錄。制定樣品管理程序 JXJC/CX/26檢驗檢測樣品的運輸、接收、處置、保護、存儲、保留、清理過程記錄明確。樣品有描述和唯一性標識、流轉狀態標識明晰，流轉記錄完整。留樣室滿足樣品存儲和安全、保密要求。符合質量控制（1）實驗室應有質量控制程序和質量控制計劃以監控檢測和校準結果的有效性，可包括（但不限于）下列內容：查：是否建立了質量控制程序，程序是否包括了本款所有規定的內容。查：質量控制計劃、質量控制活動記錄，看其監控檢測結果的有效性查：質量控制使用的方法和這些方法是否有效建立了質量控制程序：HZJC/CX/25，滿足要求檢測結果真實有效符合a) 定期使用有證標準物質（參考物質）進行監控和/或使用次級標準物質（考物質）開展內部質量控制。a) 是否定期使用有證標準物質（參考物質）進行監控和/或使用次級標準物質（參考物質）開展內部質量控制。未使用b) 參加實驗室間的比對或能力驗證；b) 是否參加實驗室間的比對或能力驗證；已參加符合c) 使用相同或不同方法進行重復檢測或校準；c) 是否使用相同或不同方法進行重復檢測或校準；進行重復性檢測符合d) 對存留樣品進行再檢測或再校準；d) 是否對存留樣品進行再檢測或再校準；不使用e) 分析一個樣品不同特性結果的相關性。e) 是否分析一個樣品不同特性結果的相關性。不使用（2）實驗室應分析質量控制的數據，當發現質量控制數據將要超出預先確定的判斷依據時，應采取有計劃的措施來糾正出現的問題，并防止報告錯誤的結果。查：是否對質量控制結果進行了分析，查看分析記錄。查：記錄中有否控制數據將超出和超出預先確定的判斷依據。查：對超差是否采取有計劃的措施來糾正出現的問題。查：有無由此引起的檢測報告錯誤結果。對質量控制結果進行了分析有控制數據超差的方法和糾正措施符合能力驗證檢驗檢測機構應建立和保持能力驗證程序。檢驗檢測機構應當按照資質認定部門的要求參加其組織開展的能力驗證或者檢驗檢測機構間比對，以保證持續符合資質認定條件和要求。查。檢驗檢測機構是否制定和實施能力驗證程序和參加能力驗證和檢驗檢測機構間比對計劃。核查檢驗檢測機構是否有參加能力驗證和其他機構組織的考核、比對計劃和記錄證據。制定了能力驗證程序JXJC/CX/28參加省檢測中心的鋼筋、水泥、環境檢測，參加省技術監督局的鋼筋、水泥比對。符合檢測報告（1） 實驗室應按照相關技術規范或者標準要求和規定的程序，及時出具檢測和/或校準數據和結果，并保證數據和結果準確、客觀、真實。查：是否建立了檢測報告管理程序，程序是否包括了本款所有規定的內容。有檢測報告管理程序JXJC/CX/26符合查：各類檢測報告各10份，看其出具的及時性；檢測數據和結果是否準確、客觀和真實。滿足要求符合報告應使用法定計量單位。查：檢測報告數據計量單位的規范性。滿足要求符合（2）檢測和/或校準報告應至少包括下列信息：查：檢測報告的信息量，至少包括下列信息：滿足要求符合a) 標題；a) 標題；b) 實驗室的名稱和地址，以及與實驗室地址不同的檢測和/或校準的地點；b) 實驗室的名稱和地址，以及與實驗室地址不同的檢測和/或校準的地點；c) 檢測和/或校準報告的唯一性標識（如系列號）和每一頁上的標識，以及報告結束的清晰標識；c) 檢測和/或校準報告的唯一性標識（如系列號）和每一頁上的標識，以及報告結束的清晰標識；d) 客戶的名稱和地址（必要時）；d) 客戶的名稱和地址（必要時）；e) 所用標準或方法的識別；e) 所用標準或方法的識別；f) 樣品的狀態描述和標識；f) 樣品的狀態描述和標識；g) 樣品接收日期和進行檢測和/或校準的日期（必要時）；g) 樣品接收日期和進行檢測和/或校準的日期（必要時）；h) 如與結果的有效性或應用相關時，所用抽樣計劃的說明；h) 如與結果的有效性或應用相關時，所用抽樣計劃的說明；i) 檢測和/或校準的結果；i) 檢測和/或校準的結果；j) 檢測和/或校準人員及其報告批準人簽字或等效的標識；j) 檢測和/或校準人員及其報告批準人簽字或等效的標識；k) 必要時，結果僅與被檢測和/或校準樣品有關的聲明。k) 必要時，結果僅與被檢測和/或校準樣品有關的聲明。（3）需對檢測和/或校準結果做出說明的，報告中還可包括下列內容：查：有無需對檢測結果做出說明的，報告中還可包括下列內容：滿足要求符合a) 對檢測和/或校準方法的偏離、增添或刪節，以及特定檢測和/或校準條件信息；a) 對檢測方法的偏離、增添或刪節，以及特定檢測條件信息；b) 符合（或不符合）要求和/或規范的聲明；b) 符合（或不符合）要求和/或規范的聲明；c)當不確定度與檢測和/或校準結果的有效性或應用有關，或客戶有要求，或不確定度影響到對結果符合性的判定時，報告中還需要包括不確定度的信息；c) 當不確定度與檢測結果的有效性或應用有關，或客戶有要求，或不確定度影響到對結果符合性的判定時，報告中還需要包括不確定度的信息；d) 特定方法、客戶或客戶群體要求的附加信息。d) 特定方法、客戶或客戶群體要求的附加信息。（4）對含抽樣的檢測報告，還應包括下列內容：查：有無含抽樣的檢測報告，還應包括下列內容：滿足要求符合a) 抽樣日期；a) 抽樣日期；b) 與抽樣方法或程序有關的標準或規范，以及對這些規范的偏離、增添或刪節；b) 與抽樣方法或程序有關的標準或規范，以及對這些規范的偏離、增添或刪；c) 抽樣位置，包括任何簡圖、草圖或照片；c) 抽樣位置，包括任何簡圖、草圖或照片；d) 抽樣人；d) 抽樣人；e）列出所用的抽樣計劃；e）列出所用的抽樣計劃；滿足要求符合f）抽樣過程中可能影響檢測結果解釋的環境條件的詳細信息。f）抽樣過程中可能影響檢測結果解釋的環境條件的詳細信息。（5）檢測報告中含分包結果的，這些結果應予清晰標明。查：是否進行分包，查看檢測報告中是否對這些檢測結果清晰標明。分包方應以書面或電子方式報告結果。查：分包方報告檢測結果的方式，是否使用書面或電子方式（6）當用電話、電傳、傳真或其他電子/電磁方式傳送檢測和/或校準結果時，應滿足本準則的要求。查：是否使用電子和電磁方式發送檢測結果，是否滿足報告管理程序。不使用（7）對已發出報告的實質性修改，應以追加文件或更換報告的形式實施；并應包括如下聲明：“對報告的補充，系列號……（或其他標識）”，或其他等效的文字形式。查：有無對已發出報告的實質性修改，查看修改形式是否滿足程序要求未發生（8）報告修改應滿足本準則的所有要求，若有必要發新報告時，應有唯一性標識，查：修改后的報告是否滿足報告管理程序要求，其報告編號是如何控制的。未發生檢驗檢測結