省測繪質量監督檢查實施方案(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 鐐縛縟糶爾。單位地址： 郵 編：檢查情況 是、否 說明測繪成果資料是否匯交。單位名稱、注冊地址、法定代表人發生變化日內是否申請變更。測繪資質年度報告是否報送。是否具有固定的住所且辦公場所面積滿足要求。負責質量檢查實施的部門（無論如何稱謂，甲乙級適用）是否設立。專業技術人員總人數和測繪專業技術人員數量是否滿足要求。高級、中級專業技術人員數量是否滿足要求。質量檢驗人員的數量是否滿足要求。儀器設備（包括軟件設施）的數量是否滿足要求。儀器設備等級與精度指標是否滿足要求。其他情況備注：本表由測繪單位在末次會議結束前根據現場檢查情況如實填寫，填表單位應加蓋單位公章。21 / 67資質單位負責人： 填表單位（公章）： 填表日期： 年 月 日納疇鰻吶鄖禎銣膩鰲錟。納疇鰻吶鄖禎銣膩鰲錟顫。22 / 67附件三：廣東省測繪質量監督檢查表1. 基本架構及人員條件檢查表2. 儀器設備及檢定情況檢查表3. 測繪標準執行與測繪成果資料檔案管理及履行測繪義務檢查表4. 質量管理體系及執行情況檢查表5. 被檢單位執業合法性檢查表6. 測繪質量監督檢查結果匯總表被檢單位：資質等級：檢查單位：檢查人員：檢查時間： 年 月 日23 / 67基本架構及人員條件檢查表檢查意見（請在所選項打 “√”）類 別 檢查內容符合 基本符合 不符合 摘 要 記 錄☆測繪資質單位應具備獨立的法人單位資格。 —☆測繪資質單位具有固定的住所；且辦公場所面積滿足要求。 —測繪單位應滿足以下要求： — — — ———（）有負責質量體系及其實施的質量主管負責人（無論如何稱謂） 。☆（）有負責質量檢查實施的部門（無論如何稱謂，甲乙級適用）且有明確的職責。 —基本架構（）相對獨立建制的測繪生產機構和主管測繪生產的負責人。測繪資質單位應有足夠的人員；測繪單位人員應經過與其承擔的任務相適應的教育、培訓，并有相應的技術知識和經驗。— — —☆（）測繪資質單位應有與其測繪資質等級相適應的專業技術人員（總人數和測繪專業技術人員人數） 。—☆（）測繪資質單位應有與其測繪資質等級相適應的高級、中級專業技術人員。 —（）測繪資質單位應有與其測繪資質等級和有效期相適應的注冊測繪師(甲、乙級適用） 。☆（）甲乙級：至少有名具有中級以上測繪技術職務的質檢人員。丙級：至少有名具有中級以上測繪技術職務的質檢人員。丁級：至少有名具有初級以上測繪技術職務的質檢人員。—（）測繪資質單位的測繪項目技術負責人和質檢負責人等關鍵崗位由注冊測繪師充任（甲乙級適用） 。（）測繪資質單位技術主管、質量主管及各部門主管應有相應的證明材料。人員條件測繪資質單位應確保其人員得到及時培訓。總數（甲乙級項、丙丁級項）統計所占比例是否存在☆不符合項：是□ 否□評定 基本架構及人員條件檢查情況質量綜述檢查： 日期: 審核： 日期:風攆鮪貓鐵頻鈣薊糾廟。風攆鮪貓鐵頻鈣薊糾廟誑。24 / 67儀器設備及檢定情況檢查表檢查意見（請在所選項打“√”）類 別 檢查內容 符合基本符合不符合 摘 要 記 錄測繪資質單位應正確配備進行測繪生產的全部儀器設備（包括軟件設施） 。 — — — ———☆（）測繪資質單位應有與其測繪資質等級業務范圍相適應的儀器設備（包括軟件設施）數量。 —☆（）儀器設備等級與精度指標與測繪資質等級業務范圍相適應。 —儀器設備管理的適應性和有效性檢查。 — — — ———（）儀器設備臺帳的建立。（）儀器設備使用狀態的標識。（）儀器設備檔案的完整性。儀器設備的檢定 — — — ———（）儀器設備周期檢定計劃的編制與執行情況。儀器設備及檢定情況☆（）測繪資質單位所用儀器設備合法計量檢定，并在有效期內使用。 —總數（項）統計所占比例是否存在☆不符合項：是□ 否□評定 儀器設備及檢定情況質量綜述檢查： 日期: 審核： 日期:滅噯駭諗鋅獵輛覯餿藹。滅噯駭諗鋅獵輛覯餿藹猙。25 / 67 檢查： 日期: 審核： 日期:鐒鸝餉飾鐔閌貲諢癱騮。鐒鸝餉飾鐔閌貲諢癱騮吶。測繪標準執行與測繪成果資料檔案管理及履行測繪義務檢查表檢查意見（請在所選項打“√”）類 別 檢查內容 符合基本符合不符合 摘 要 記 錄測繪資質單位具有相適應的測繪標準管理方式和更新機制。 — — — ———測繪標準與測繪單位資質相應專業需要的適應性。測繪標準版本的最新有效性。測繪資質單位正確地處置了已廢止、停用和無效的測繪標準。測繪標準執行情況測繪資質單位在項目生產中執行測繪標準的有效性。測繪資質單位有測繪成果、資料檔案管理管理的相應設施和條件。測繪資質單位有健全的測繪成果及資料檔案管理和保密制度。測繪成果資料檔案管理保密責任書及核心涉密人員持證上崗。成果匯交情況。年度報告情況。履行測繪義務 測繪地理信息統計報表按時報送。總數（項）是否存在☆不符合項： 是□ 否□所占比例統計測繪標準執行與測繪成果資料檔案管理及履行測繪義務評定質量綜述26 / 67質量管理體系及執行情況檢查表檢查意見（請在所選項打“√” ）類 別 檢查內容符合 基本符合 不符 合 摘 要 記 錄☆測繪資質單位質量保證體系通過考核的符合情況。 —測繪資質單位應建立和保持與其測繪資質證書的測繪工作類型、范圍和工作量相適應的質量體系。質量體系測繪資質單位應明文規定達到良好工作水平和生產服務的質量方針、質量目標。測繪任務實施前技術設計的編制和審核情況。測繪任務實施前人員的技術培訓或技術交底。測繪生產記錄的完整性與規范性。測繪資質單位應建立二級檢查制度。 — — — —————（）測繪生產過程實施了過程檢查。☆（）測繪成果提交前通過單位質量檢查機構的最終檢查，并確保成果質量合格。 —（）質量檢查記錄的完整性與規范性。（）最終檢查報告的符合性。生產組織實施和使用過程的質量管理測繪資質單位質量信息征集機制的建立。測繪單位與質量掛鉤獎懲制度的建立。總數（項）統計所占比例是否存在☆不符合項： 是□ 否□評定 質量管理保證體系及執行情況質量綜述 檢查： 日期: 審核： 日期:27 / 67被檢單位執業合法性檢查表檢查意見（請在所選項打“√” ）類別 檢 查 內 容是 否 摘 要 記 錄是否發現有“超越資質等級許可的范圍及作業限額從事測繪活動的行為” 。是否發現有“以其他測繪資質單位的名義從事測繪活動的行為” 。. “測繪項目實行承發包的， ”是否發現有“測繪項目發包單位向不具有測繪資質等級單位發包的行為或迫使測繪單位以低于測繪成本承包的行為” 。是否發現有“測繪資質單位將承包的測繪項目轉包或者違法分包的行為” 。是否發現有“未經批準，擅自建立相對獨立的平面坐標系統的”情況。是否發現有“建立地理信息系統，采用不符合國家標準的基礎地理信息數據的”情況。是否發現有“未經批準，在測繪活動中擅自采用國際坐標系統的”情況。是否發現有未取得地圖審圖號而在互聯網上展示、登載傳輸互聯網電子地圖的情況。測繪資質單位執業合法性是否發現有違規使用地圖數據的情況。投訴 有重大質量事故的投訴，經核查情況屬實的。評定 被檢單位執業合法性檢查：□符合、□ 不符合質量綜述 檢查： 日期: 審核： 日期:攙閿頻嶸陣澇諗譴隴瀘。攙閿頻嶸陣澇諗譴隴瀘鐙。測繪質量監督檢查結果匯總表28 / 67被檢單位名稱資質證書編號 檢查時間綜合評定檢 查 項 目符合 基本符合 不符合備注. 基本架構及人員條件. 儀器設備及檢定情況. 測繪標準執行與測繪成果檔案管理及履行測繪義務. 質量管理保證體系及執行情況. 執業合法性檢查.年度報告情況.資質檢查情況. 成果項目抽檢結果抽檢項目名稱： 生產日期：項目類型： 項目批量：～ ～ ～ ～ ～項目規模（合同金額單位為萬元）： 樣本大小：抽檢樣本的質量情況： 優□ 良□ 合格□ 不合格□成果項目質量批成果質量判定： 批合格□ 批不合格□填表： 日期: 審核： 日期:趕輾雛紈顆鋝討躍滿賺。趕輾雛紈顆鋝討躍滿賺蜆。29 / 67附件四：廣東省測繪質量監督檢查表（適用于僅有互聯網地圖服務資質的單位）1. 基本架構及人員條件檢查表2. 質量管理體系及執行情況檢查表3. 被檢單位執業合法性檢查表4. 測繪質量監督檢查結果匯總表被檢單位：資質等級：檢查單位：檢查人員：檢查時間： 年 月 日30 / 67基本架構及人員條件檢查表檢查意見（請在所選項打 “√”）類 別 檢查內容符合 基本符合 不符 合 摘 要 記 錄☆測繪資質單位應具備獨立的法人單位資格。 —☆測繪資質單位具有固定的住所；且辦公場所面積滿足要求。 —測繪單位應滿足以下要求： — — — —————（）有負責質量體系及其實施的質量主管負責人（無論如何稱謂）且有明確的職責。☆（）有負責質量檢查實施的部門（無論如何稱謂，甲乙級適用） 。 —基本架構（）相對獨立建制的測繪生產機構和主管測繪生產的負責人。測繪資質單位應有足夠的人員；測繪單位人員應經過與其承擔的任務相適應的教育、培訓，并有相應的技術知識和經驗。— — — —————☆（）測繪資質單位應有與其測繪資質等級相適應的專業技術人員（總人數和測繪專業技術人員人數） 。—☆（）測繪資質單位應有與其測繪資質等級相適應的高級、中級專業技術人員。 —☆（）測繪資質單位應有與測繪資質等級相適應的互聯網地圖安全審校人員。 —（）測繪資質單位技術主管、質量主管及各部門主管應有相應的證明材料。人員條件測繪資質單位應確保其人員得到及時培訓。總數（甲乙級項）統計所占比例是否存在☆不符合項：是□ 否□評定 基本架構及人員條件檢查情況質量綜述檢查： 日期: 審核： 日期:夾覡閭輇駁檔驀遷錟減。夾覡閭輇駁檔驀遷錟減汆。31 / 67質量管理體系及執行情況檢查表檢查意見（請在所選項打“√” ）類 別 檢查內容符合 基本符合 不符 合 摘 要 記 錄測繪資質單位應建立和保持與其測繪資質證書的測繪工作類型、范圍和工作量相適應的質量體系。 —質量體系 測繪資質單位應明文規定達到良好工作水平和生產服務的質量方針、質量目標。測繪任務實施前技術設計的編制和審核情況。 —測繪資質單位應建立二級檢查制度。 — — — —————☆（）測繪成果提交前通過單位質量檢查機構的最終檢查，并確保成果質量合格。 —（）質量檢查記錄的完整性與規范性。生產組織實施和使用過程的質量管理 測繪資質單位質量信息征集機制的建立。測繪單位與質量掛鉤獎懲制度的建立。總數（項）統計所占比例是否存在☆不符合項： 是□ 否□評定 質量管理保證體系及執行情況質量綜述 檢查： 日期: 審核： 日期:32 / 67被檢單位執業合法性檢查表檢查意見（請在所選項打“√” ）類別 檢 查 內 容是 否 摘 要 記 錄是否發現有“超越資質等級許可的范圍及作業限額從事測繪活動的行為” 。是否發現有“以其他測繪資質單位的名義從事測繪活動的行為” 。. “測繪項目實行承發包的， ”是否發現有“測繪項目發包單位向不具有測繪資質等級單位發包的行為或迫使測繪單位以低于測繪成本承包的行為” 。是否發現有“測繪資質單位將承包的測繪項目轉包或者違法分包的行為” 。是否發現有“未經批準，擅自建立相對獨立的平面坐標系統的”情況。是否發現有“建立地理信息系統，采用不符合國家標準的基礎地理信息數據的”情況。是否發現有“未經批準，在測繪活動中擅自采用國際坐標系統的”情況。是否發現有未取得地圖審圖號而在互聯網上展示、登載傳輸互聯網電子地圖的情況。測繪資質單位執業合法性是否發現有違規使用地圖數據的情況。投訴 有重大質量事故的投訴，經核查情況屬實的。評定 被檢單位執業合法性檢查：□符合、□ 不符合質量綜述 檢查： 日期: 審核： 日期:視絀鏝鴯鱭鐘腦鈞欖糲。視絀鏝鴯鱭鐘腦鈞欖糲僉。33 / 67測繪質量監督檢查結果匯總表被檢單位名稱資質證書編號 檢查時間綜合評定檢 查 項 目符合 基本符合 不符合備注