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某機械科學研究院集團公司審計工作制度(編輯修改稿)

2026-07-12 08:23 本頁面

　

【文章內容簡介】（ 9）對重要的審計信息和重大項目的審計結果，負責在集團內部進行審計通報；審計中發現的違反國家財經法規，如情節嚴重，并構成犯罪的，交送檢察和監察部門處理；（ 10）負責審計人員的業務學習、崗位培訓等。第七條權屬公司內部設審計機構或審計人員。院直屬單位內部審計機構或人員在本單位主要負責人和集團派駐財務監事的領導下，依照國家法律、法規和政策以及集團和本單位的相關制度，對本單位所屬的財政、財務收支及其經濟效益進行內部審計監督，行使內部審計監督權。權屬公司內部審計機構應對本單位領導及集團派駐財務監事負責并報告工作，并接受集團審計部的業務監督和指導。院直屬單位內部審計機構對本單位實施具體審計時，按照集團有關審計制度執行第八條內部審計分為常規與專項兩大類別。第九條審計部受集團領導和相關職能部門委托，對集團有關職能部門、權屬公司的財務收支、經濟效益等經濟事項進行定期審計，行使內部審計監督職責，并對集團報告工作，相關工作遵照集團有關常規審計工作制度開展。第十條審計部適時受集團領導和相關職能部門委托對有關經濟事項進行專項審計，相關工作遵照集團有關專項審計工作制度開展。第三章審計內容第十一條審計部有權對集團及權屬公司的下列事項進行審計：（ 1）年度計劃預算的執行情況；審計工作制度 3 （ 2）財務收支及其有關的經濟活動；（ 3）國有資產的安全、完整和保值增值；（ 4）經濟效益審計；（ 5）離任經濟責任審計；（ 6）財務管理審計；（ 7）基本建設工程和設備投資項目的審計；（ 8）重大投資項目的預決算、執行效果和投資項目資產處置情況；（ 9）其他審計事項。第四章審計權限第十二條審計人員進行審計時，被審計單位應按時提供計劃、預算、決算、財務報告、會計憑證、會計帳簿、財務報表、經濟合同、外部審計機構出具的審計報告等有關文件、資料。第十三條審計人員有權運用各種審計方法對被審計單位的現金、有價證券、存貨及固定資產等進行審計，有權

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