五金制品廠質量手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 識別和策劃，策劃的結果應形成文件并確保有效運作，質量策劃應包括 : 建立質量手冊、程序文件、作業指導書、質量記錄的體系文件，及符合 質量管理體系的總要求； 策劃內審、管理評審活動評價質量管理體系的適應性、充分性、有效性。實施客戶滿意度調查、資料分析、糾正和預防措施等活動，推動體系持續改進。 在對質量管理體系的變更進行策劃和實施時，應保持質量管理體系的完整性。依照 《質量管理體 系規劃管理程序》。 職責、權限與溝通 職責與權限 為有效推動質量管理，公司對各職能部門及其各級管理者的相互關系、質量職責與權限進行規定，并傳達至各相關部門及其管理者，各組織與權責詳見 各部門 《崗位職責》。 管理者代表 由 董事長 在公司內部管理者中任命質量體系管理者代表，其職責和權限參見 節管理者代表任命書。 內部溝通 為確保質量管理體系過程及其有效性在各級職能部門的間進行有效溝通，公司采用以下內部溝通方式： 定期的主管會議、產銷協調會、質量檢討會、文件、電話、公告、提案、內部局域網絡、培訓、日常報表、匯總報告等有形的管理活動和評審活動。 管理審查 總則 為確保公司質量管理體系的持續適宜性、充分性、有效性，經理每年應定期組織管理評審，當與質量管理體系有關的運行情況發生變化時也需實施評審。管理評審須對質量管理體系 (包括質量方針、質量目標 )是否需要變更進行評估。評審的結果應予以記錄、保存。 質量手冊 頁次： 14/28 5 管理責任 版本： A 版次： 0 評審輸入 管理評審的輸入主要包括與以下各項相關的運行情況和改進的機會。 質量管理體系內審、外審的結 果； 客戶回饋的信息； 過程運行情況和產品的符合性 (包含相關法律、法規和其它要求的符合性 )； 糾正措施和預防措施的結果； 上次管理評審的跟進情況； 可能影響質量管理體系的變化； 質量方針和質量目標的總體有效性； 質量記錄的統計與分析結果； 管理者代表的其它提案。 評審輸出 應對質量管理體系的適宜性、充分性、有效性作出評價，指出質量管理體系改進的方向，并以此作為質量管理體系持續改進的基礎， 管理評審的輸出應包含與以下有關的措施。 改進質量管理體系有效性及其過程有效性； 客戶要求的相關產品改進； 改善質量管理體系運作所需的資源。 衍生文件 質量管理體系 策 劃管理程序 (文號 : P540) 管理審查管理程序 (文號 : P560) 質量手冊 頁次： 15/28 6 資源管理 版本： A 版次： 0 6 資源管理 資源的提供 為實施和持續改進質量管理體系，實現并增 強客戶滿意，公司以適當的方式確定并提供實現質量方針、質量目標所需的基本資源：包括人員、技術和方法、供方(供貨商 )、信息、設施、工作環境和資金來源。 人力資源 總則 為有效實施和改進質量管理體系，公司對從事影響產品符合性工作的人員的要求通過招聘、培訓、資格鑒定等方式，確定在教育、培訓、技能和經驗上均能勝任此類工作的人員。 能力、培訓和意識 為提高全體員工的質量意識，明確人員從事影響產品符合性工作活動能力的需求，并達到必備的能力，公司按《人力資源管理程序》對員工教育訓練策 劃并實施必要的培訓。 各部門根據培訓需求結合本部門實際情況制訂年度培訓計劃交 行政課 ，由 行政課 統一制定年度培訓計劃。 確定講師：講師必須能夠勝任工作。 確定教材：相關的培訓教材需經相關人員批準后才可作為培訓教材。 對從事質量檢驗、特殊工序的人員、內審人員、測量儀器校驗的人員及國家法律規定的特殊崗位人員 ， 須進行適當的教育、培訓后進行能力測定或資格認定（相關證書），確定其能勝任所承擔的工作。 凡施行教育訓練需進行必要的考核，評估其有效性，特殊工 位的上崗資格考核合格后，發放培訓合格證上崗，人事單位保存個人的訓練記錄至該員工離職時止； 公司組織 5S 活動、 QCC 活動及提倡員工進行提案改善，讓員工認識到自身工作的重要性，為達成公司質量目標及部門目標作出貢獻。 質量手冊 頁次： 16/28 6 資源管理 版本： A 版次： 0 基礎設施 為有效保證質量管理體系的有效運行，使產品符合規定的要求，公司提供并維護以下設施： 依生產和管理需要，提供廠房并規劃運作區域 (包含工作場所 )； 依消防要求配置消防栓、滅火器及劃定疏散通道以保障人 身及財產安全； 依產品相關質量要求，配置必要的檢驗和測量儀器、生產設備及模具、夾具、工具； 為提高工作效率配置計算機 (用于文書處理 )、電話、傳真和信息體系等通訊設施，公司提供車輛保證送貨的及時性； 公司依據產品的要求，逐步更新現有設備以減少員工的勞動強度； 公司提供適當的娛樂設施以供員工業余時間娛樂。 與產品相關的設施，依《生產設備管理程序》的相關規定對其進行管理。 工作環境 公司識別工作環境在質量管理體系中的重要性 (人性因素及 生理因素 )，以保證產品符合要求。 為滿足產 質量 量要求和人的生理因素要求，應保證公司內生產場所和存儲倉庫的溫度、濕度符合要求而配置降溫設施，如安裝排氣扇、風扇等。 為保證員工身體健康和產品不受污染，應保證公司內生活及工作場所的清潔衛生，工作場所配置必要的衛生設施。 為遵守安全規則和安全程序，工作場所對員工和產品易造成損害之處應安裝防護設施。 衍生文件 人力資源管理程序 (文號 : P620) 生產設備管理程序 (文號 : P630A) 模、夾具管理程序 （文號 : P630B） 質量手冊 頁次： 17/28 7 產品實現 版本： A 版次： 0 7 產品實現 產品實現的策劃 公司制定《質量管理體系 策 劃管理程序》規劃并實施滿足客戶要求的產品所需過程，并確定這些過程的先后順序及其相互作用，以確保過程運作處于受控狀態，過程輸出滿足客戶要求，必要時，公司對各過程應制定其相應的操作方法以達到操作的一致性，確定性。 工廠在進行策劃時，應依實際需 要確定以下適當的內容 : 產品的質量目標和要求。 針對產品確定過程，文件和資源的需求。 產品所要求的驗證，確認，監視，測量，檢驗和試驗活動，以及產品接收準則。 保持相關的質量記錄。 公司的產品由管理者代表組織 銷售 部 、 技術 工程 部 、 品管 部 、 生產 部 等部門，依據客戶的要求、法律、法規及產品的要求進行產 質量 量策劃；識別產品和過程特性后進行產 質量 量策劃編制 “QC 工程圖 ”。由 技術 工程 部 依據 “QC 工程圖 ”、產品技術規范和客戶特定的要求編制作業標準，作為 生產 部 的 作業依據； 品管 部 依據 技術 工程 部 下發的產品技術規范編制檢驗標準，作為產品監測過程中的工作指引。 客戶相關的過程 與客戶有關的要求的確認 銷售 部 通過市埸調查及客戶溝通、拜訪明確鑒別客戶需求和期望。收到客戶訂單后應審查訂單內容，應包含： 客戶規定的要求，包括交付及交付后的活動的要求，如規格、交期、價格等； 客戶沒有明示的，但產品規定的用途或已知預期的用途所必需的要求； 適用于產品的法律法規要求； 公司認為必要的任何附加要求。 與產品 有關要求的評審 銷售 部 審查客戶訂單，以確保客戶訂單的內容、條件公司是否可達成，確定客戶訂單內容。在訂單審查過程中有關技術問題由 技術 工程 部經理 負責確認；有關交期、交量問題由資材 部 主管負責確認；有關質量問題由 品管 部 主管負責確認。 質量手冊 頁次： 18/28 7 產品實現 版本： A 版次： 0 新產品必由 技術工程部 安排試做，并經由客戶確認后， 銷售 部 再就客戶訂單內容審查與確認。 客戶要求更改訂單時，由 銷售 部 視需要再將更改部份與相關單位核對審查，并由 技術工程部 通知相關單位執行。當公司無法達 成客戶訂單要求時，相關單位應事先告知 銷售 部 與客戶協調解決。 顧客溝通 銷售 部 應在售前、售中、售后過程中對以下有關方面實施與顧客有效溝通： 產品有關的信息； 問詢、合同或訂單的處理； 客戶回饋的有關信息。 客戶訂單審查與客戶服務作業詳見《產品營銷管理程序》、《客戶服務管理程序》。 設計和開發 適用于