正裕質量手冊范本(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 PCDQA001 糾正和預防措施 控制 程序 ADDPCDQA018 制造過程審核程序 S13 產品的監視和測量 監視和測量產品質量，確保產品合格 檢驗出錯率 。交付產品PPM 質量部 /生產部 ADDPCDMN001 產品標識與可追溯性 管理程序 ADDPCDQA003 作業準備驗證 程序 ADDPCDQA002 轉工序檢驗程序 ADDPCDQA019 產品審核 程序 ADDPCDQA020 型式試驗程序 ADDPCDQA004 不合格品控制 程序 ADDPCDQA011 不合格零部件控制 程序 ADDPCDQA008 偏差許可 控制 程序 S14 不合格品的控制 對不合格品進行適當的控制 與處理 ,防止不合格品的非預期期用 檢驗出錯率 。不合格品造成質量事故次數 質量部 /生產部 ADDPCDQA004 不合格品控制 程序 ADDPCDQA011 不合格零部件控制 程序 ADDRNCQA002 廢品處理規定 ADDPCDQA015 客戶投訴抱怨處理 S15 數據分析 正確地分析數據，并有效地利用 數據分析的有效性 /利用率 相關部門 ADDPCDQA010 MSA 測量系統分析 ADDRNCMN001 生產統計報表管理規定 S16 持續改進 識別持續改進的機會并持續改進質量管理體系 持續改進項目的關閉率 /效果 管理者代表 ADDPCDQA001 糾正和預防措施 控制 程序 ADDPCDQA015 客戶投訴抱怨處理 ADDPCDQA017 質量管理體系審核 ADDPCDQA018 制造過程審核 程序 ADDPCDQA019 產品審核 程序 ADDPCDAD003 管理評審 程序 ADDPCDAD002 持續改進 程序 S17 糾正措施 消除實際不合格的根本原因 ,防止不合格的再次發生 . 糾正措施的關閉率 /效果 質量部 ADDPCDQA001 糾正和預防措施 控制 程序 ADDPCDAD003 管理評審 程序 ADDPCDQA015 客戶投訴抱怨處理 ADDPCDQA017 質量管理體系審核 ADDPCDQA018 制造過程審核 程序 ADDPCDQA019 產品審核 程序 S18 預防措施 對潛在不合格因素進行分析并防止潛在不合格因素的發生 預防措施的有效性 質量部 /研發部 ADDPCDQA001 糾正和預防措施程序 ADDPCDAD003 管理評審 ADDPCDQA015 客戶投訴抱怨處理 ADDPCDQA017 質量管理體系審核 正裕工業有限公司 版本 第 A 版 版次 第 0 次修改 質量手冊 頁碼 第 13 頁共 40 頁 文件編號 ADDQM001 過程類別 過程編號 過程名稱 過程的要求 /期望 過程的關鍵衡量指標 過程所有者 主要的相關文件 文件編號 文件名稱 更多相關資料免費下載，敬請登陸 管理資源吧 ADDPCDQA018 制造過程審核 程序 ADDPCDQA019 產品審核 程序 ADDPCDRD004 新產品開發程序 過程相互作用矩陣 顧客導向過程 (COP) C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 管理過程(MP) M1 X X X X X X X X X M2 X X X X X X X X X M3 X X X X X X X X X M4 X X X X X X X X X M5 X X X X X X X X X M6 X X X X X X X X X 支持過程(SP) S1 X X X X X X X X X S2 X X X X X X X X X S3 X X X X X X X X X S4 X S5 X S6 X X X X S7 X X S8 X X X S9 X X X X S10 X X X X X X X X X S11 X X X X X X X X X S12 X S13 X X X X S14 X X X S15 X X X 正裕工業有限公司 版本 第 A 版 版次 第 0 次修改 質量手冊 頁碼 第 14 頁共 40 頁 文件編號 ADDQM001 更多相關資料免費下載，敬請登陸 管理資源吧 S16 X X X X X S17 X X X X X X X X X S18 X X X 顧客特殊要求文件清單 序號 顧客 文件編號 文件名稱 版本 1 ACDelco / 通用汽車顧客特殊要求─ ISO/TS16949 2 長風汽車制造有 限公司 / 有關協議 3 4 5 正裕工業有限公司 版本 第 A 版 版次 第 0 次修改 質量手冊 頁碼 第 15 頁共 40 頁 文件編號 ADDQM001 更多相關資料免費下載，敬請登陸 管理資源吧 4 質量管理體系 總要求 由公司質量管理者代表按照 ISO/TS16949 最新版的要求建立正裕工業有限公司的質量體系并文件化，公司最高管理層將確保已批準的質量管理體系在整個組織機構內部得到實施， 維護和持續改進。 本質量 手冊和有關程序文件書面描述了本公司的質量管理體系內容。 具體包括 : ? 根據公司的實際情況， 決定公司所需的所有過程以使得公司的各個環節滿足ISO/TS16949 最新版的要求， ? 這些過程之間的相互關系和接口將通過程序文件和其它操作指導書等形式得到書面描述 。 ? 各過程文件 (程序文件 )中將描述如何對每一個過程的有效性進行客觀的評價 。 ? 公司將確保并提供有效運行和控制這些過程的必要資源和信息 。 ? 對每一個過程如何進行監控，測量和分析進行描述 。 ? 包括為達到預期的結果和持續改進所需要的措施。 如果公司選擇外包某些過程， 則 必須把這些過程視為本公司質量體系的一部分，對這些外包的過程進行監控并對有效性進行評估，必要時采取相應的措施。 公司的技術職責將不被外包。 質量管理體系的過程包括管理活動， 資源的提供， 產品實現和測量評價系統。 公司最高管理層和各級經理將對公司所需的過程進行識別并確保各過程的有效運行。 文件要求 總則 公司質量管理體系文件包括 正裕工業有限公司 版本 第 A 版 版次 第 0 次修改 質量手冊 頁碼 第 16 頁共 40 頁 文件編號 ADDQM001 更多相關資料免費下載，敬請登陸 管理資源吧 ? 質量方針和質量目標的書面描述 。 ? 質量手冊 ? 本標準所需要的程序文件 ? 其它確保所有過程有效運行的文件 。 ? 本標準所需要的記錄。 ? 其他文件可能包括 : 圖紙， 技術標準， 技術規范， 作業 指導書等 質量手冊 本質量手冊包括： ? 質量管理體系的范圍 。 ? 滿足質量管理體系的程序文件 。 ? 各質量管理過程之間相互關系的描述 ? 其它有關信息 文件控制 所有質量管理體系的文件包含本質量管理體系所要求的記錄都必須得到控制。 《文件控制程序》將對各級文件如何進行編制，校對，審核和批準，修改， 分發， 回收， 歸檔及處置等活動作出明確的規定。 文件控制中心將建立總受控文件清單以便對各受控文件的修改狀況和當前版本等信息進行管理。 工程規范 客戶提供的工程規范 /標準以及所要求的工程更改必須在公司內部得到及時 (不超過 2個工作周 )的評審， 分發和實施。 并且記錄工程更改開始實施的日期。 業務部經理和技術部經理必須確保客戶的要求在公司內部得到及時的溝通，評審，分發和實施。 記錄的控制 記錄是證明質量體系是否在公司內部得到有效運行的證據， 因此對于實施本質量體系所產生的質量記錄必須加以有效控制。 記錄的人員必須確保記錄清晰， 易于識別和利用。 文件控制中心將編寫《記錄控制程序》詳細描述如何對記錄進行識別，編碼，貯存，保護，檢索，借閱和處置。 正裕工業有限公司 版本 第 A 版 版次 第 0 次修改 質量手冊 頁碼 第 17 頁共 40 頁 文件編號 ADDQM001 更多相關資料免費下載，敬請登陸 管理資源吧 5 管理者職責 管理者承諾 公司最高管理層承諾制定并實施公司質量管理體系， 并持 續改進其有效性 : ? 對滿足客戶要求和法律法規要求的重要性和各級員工進行交流； ? 確保產品特殊特性得到有效控制； ? 確保質量目標的達成； ? 進行管理評審 ? 確保公司和業務發展有合適的資源。 ? 對產品實現過程的效率和效益進行監控。 以顧客為 關注焦點 公司將建立‘以顧客為中心’的文化，在公司內部宣傳以顧客為中心的指導思想。同時將從產品質量，交貨期，交貨完整性，單證的符合性和完整性以及對顧客投訴抱怨的處理等方面來具體體現公司是如何以顧客為中心的。 各部門經理的職責是確保顧客的所有要求都得到了審閱和實施。 質量方針 公司的最 高管理層將制訂符合公司實際情況的質量方針并通過各種形式如會議，報刊，板報等進行宣傳，使得公司的每一位員工都能全面理解質量方針和其工作的關系。在制定質量方針時，我們會考慮： ? 公司的當前的狀況； ? 對持續改進質量管理體系的承諾； ? 對質量目標的設立和評審； ? 質量方針的易于理解和貫徹； ? 有一定的持續適應性 ADD正裕工業的質量方針為 : 為客戶增加價值 ADD 正裕工業 以為 客戶增加價值為目標，通過研發和生產具有高質量，領先的科技工藝水平及價格競爭優勢的減振器產品來創造客戶價值。 策劃 正裕工業有限公司 版本 第 A 版 版次 第 0 次修改 質量手冊 頁碼 第 18 頁共 40 頁 文件編號 ADDQM001 更多相關資料免費下載，敬請登陸 管理資源吧 質量目標 質量目標的建立將考慮的 公司的當前實際狀況并且和質量方針一致，質量目標必須是客觀地可度量的并且度量的方法必須確定。質量目標和度量質量目標實現的程度的方法將體現在公司的業務計劃中。同時，質量目標的確定必須考慮顧客的期望。公司最高管理層將負責確定公司年度和長期的質量目標和度量方法。 公司將以包括但不限于下列的質量目標來驗證質量管理體系的績效 : ? 一次交檢通過率 % ? 工序返工返修率 % ? 工序產品報廢率 % ? 客戶投訴抱怨次數 ? 客戶退貨 PPM ? 不良質量成本 質量管理體系策劃 為實現公司的質量目標并符合 ISO/TS16949 的要求， 質量管理者代表將對 公司的質量管理體系進行具體策劃，當質量管理體系發生變更時， 公司最高管理層通過評審的方式對質量管理體系的完整性進行評估，以確保質量管理體系符合ISO/TS16949 最新版本的要求和公司實際持續發展的要求。 職責，權限和溝通 職責和權限 公司各級人員的職責和權限將在組織結構圖和崗位描述中進行規定。人事課的職責是確保組織結構圖的更新和各部門經理都已經對其下屬各級人員崗位的職責和權限進行了書面的描述。 當產品或過程不符合規定的要求時，現場質量管理人員有權利要求立即停止生產并有責任向上一級質量管理人員進行報告， 在合適的改進措施擬定并實施前，不能進行生產。 質量管理代表 公司指定負責質量部門的副總經理擔任質量管理代表，負責： ? 公司質量管理體系所需過程的建立，實施和維護； 正裕工業有限公司 版本 第 A 版 版次 第 0 次修改 質量手冊 頁碼 第 19 頁共 40 頁 文件編號 ADDQM001 更多相關資料免費下載，敬請登陸 管理資源吧 ? 向公司總經理和其他高層管理人員提交公司質量體系執行情況的報告和改進需求； ? 確保顧客要求在公司內部得到及時的溝通和實施；并培養滿足顧客要求的意識。 ? 策劃并領導內部質量審核計劃的實施，對質量體系文件進行審核； ? 負責對外聯絡有關公司質量事宜 顧客代表 對于關鍵顧客，公司將指定一名