橡膠廠質量手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 為實現以顧客滿意為目標 ,確保顧客的需求和期望得到確定 ,并轉化為本廠的產品要求 ,為本廠發展提供方向。 用范圍 適用于本廠質量管理體系活動中所有人員。 廠長負責制定并發布質量方針。 全體員工應充分理解質量方針。 4 質量方針 質量方針內容： 講誠求信 創新圖精 管理嚴謹 持續改進 質量方針解釋 講誠求信：充分體現以 “ 顧客為中心 ” 與供方互利的原則，通過市場調研和與顧客溝通 ,了解顧客現在的和未來的需求 ,把滿足顧客需求和讓顧客滿意放在第一位。 創新圖精：質量是本廠生存的根本 ,沒有過硬的產品質量和服務質量 ,本廠無法生存 ,在保證產品質量的前提下 ,不斷開發新 產品 ,以滿足顧客當前的和未來的期望。 管理嚴謹：建立一套質量管理體系文件 ,該套文件就是本廠的最高法律 ,本廠所有人員都必須認真做到 “有法可依 ”、“有法必依”、“執法必嚴”、“違法必究”。 持續改進：通過內審 ,管理評審及考核發現本廠存在的問題 ,采取糾正和預防措施 ,使本廠的管理水平不斷提高 ,從而使本廠不斷健康、穩定的發展。 質量方針控制 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節號 質 量 方 針 版 本 A 共 2 頁 第 1 頁 a) 本方針為制定和評審質量目標提供了框架； b) 各級領導要將質量方針傳達到管理、執行、驗證和作業等層次 ,使全體員工正確理解并堅決執行 ； c) 本廠應不斷地對質量方針進行適宜性評審 ,必要時可對其進行修改以適應本廠內外環境的變化 ,執行《管理評審程序》； d) 對質量方針的批準、發布、評審、修改都應實行控制，執行《文件控制程序》。 《質量目標》 《 文件控制程序》 《 管理評審程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節號 質 量 方 針 版 本 A 共 2 頁 第 2 頁 對質量管理體系進行策劃 ,確保質量目標的實現。 適用于對確保實現質量目標的資源加以識別和策劃。 3 職責 廠長 a) 負責制訂質量目標和批準相關部門編制的質量管理體系策劃輸出文件； b) 負責為實現質量目標提供必要的資源。 管理者代表 負責審核各部門為質量管理體系策劃編制的有關文件。 質檢科 a) 負責組織各部門進行質量管理體系策劃 ,編制相應的策劃文件； b) 負責對實施效果進行監督檢 查。 其它部門 a) 負責對質量目標進行分解 ,并組織實施； b) 負責組織本部門的質量管理體系策劃。 本廠質量目標 a) 顧客滿意度達 98%以上； b) 顧客投訴處理達 100%，產品出廠合格率達 90%； c) 按 ISO9001:2020 標準建立質量管理體系 ,爭取一次性通過認證； d) 每年至少一次內部質量體系審核和管理評審 ,不合格項整改率達 100%； e) 設施完好率達 95%以上； 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節號 策 劃 版 本 A 共 3 頁 第 1 頁 f) 重大安全事故為零。 部門質量目標 供銷科 a) 交貨準時率達 98%； b) 顧客投訴處理率達 100%； c) 成品交付合格率達 100%； d) 每年至少對顧客進行一次走訪； e)對合格供方每年至少進行一次評價； 生產科、設備科 a) 設備按期維保率達 100%； b) 設備完好率達 95%以上； c) 生產過程中自檢率達 100%； d) 重大安全事故為零； e) 入庫品合格率為 100%； f) 確保生產環境做到每天一小掃、每周一大掃。 質檢科 a) 計量器具按計劃 100%送檢； b) 計量器具完好率達 100%； c) 不合格品 處理率達 100%； d) 對成品進行全檢； e) 對采購產品、半成品進行抽查或巡檢。 f) 每月對質量目標完成情況進行一次統計； g) 質量管理體系不合格項跟蹤完成率達 100%； h) 每年至少組織一次內審。 i) 每月組織一次質量成本分析會 ,并制定相應的改進措施。 辦公室 a) 文件發放準確率達 100%； 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節號 策 劃 版 本 A 共 3 頁 第 2 頁 b) 辦公設備完好率達 100%； c) 檔案 管理準確率達 100%； d) 辦公環境做到每天一小掃、每周一大掃； e) 按計劃培訓完成率達 100% 質量管理體系策劃 廠長應對質量管理體系進行策劃 ,以滿足質量目標和體系的總要求 ()。 a) 體系過程的策劃 ,確定需要的過程 (包括與管理活動、資源提供、產品實現和測量有關的過程 ),過程順序和相互作用以及過程的輸入、輸出和活動，并做出相應的規定； b) 確定對這些過程運作和控制所需的準則和方法； c) 所需資源和信息的策劃 ,為實現質量目標應配備必要的資源和提供適宜的信息 ,以支持產品實現過程的運行和對它的監視； d) 對質量總目標和各 層次的分目標進行評審 ,通過評審找出差距 ,尋求改進的機會 ,采取必要的措施 ,以實現對這些過程策劃的結果和對它的持續改進； e) 確保策劃及更改在受控狀態下進行 ,而且在更改期內也要保證質量管理體系的完整性； f) 策劃的結果應形成文件。 《質量方針》 《質量管理體系和產品實現策劃程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節號 策 劃 版 本 A 共 3 頁 第 3 頁 對本廠內的職責、權 限及其相互關系予以規定和溝通 ,以確保質量管理體系的有效性。 2 適用范圍 適用于本廠內與質量管理有關的所有職能部門及人員。 3 職責 廠長負責批準各部門、各類人員的職責并賦予相應的權限 ,確保內部、外部的有效溝通； 管理者代表負責組織編制并審核各部門、各類人員的職責。 4 職責、權限與溝通 職責和權限 廠長 a) 以顧客為中心制訂并頒布質量方針和質量目標 ,批準發布《質量手冊》；； b) 領導本廠日常工作 ,向全體員工傳達滿足顧客法律、法規要求的重要性 ,確保員工關注顧客、法律法規的要求； c) 主持管理評審 ； d) 任命管理者代表； e) 確保質量管理體系運行所必要的資源配備； f) 負責擬訂本廠年度工作計劃和工作總結； g) 負責各部門經理及以上人員的鑒定、錄用、辭退等工作； h) 負責本廠重要的投標書和本廠所有經濟合同的審批； i) 負責本廠各類收支費用的審批； j) 履行本廠安全、消防第一責任人的所有職責； k) 完成上級董事會、董事長授權或交辦的其它任務。 副廠長 a) 協助廠長建立、實施和保持質量管理體系 ,開展質量目標管理； b) 領導培訓工作； c) 主持制訂各部門、各類人員的崗位職責和部門質量目標，統一規劃，合理利用人力資源，根據本廠發展需求，領導制 訂人力需求規劃或計劃； d) 協助廠長對中層及上的干部進行質量意識考核； e) 主持制訂激勵政策，調動各類人員的積極性，促進質量管理體系的持續有效 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節號 職 責 、 權 限 與 溝 通 版 本 A 共 2 頁 第 1 頁 運行； f) 協助廠長召開重要的質量分析會，審核重大產品質量問題及不合格品； g) 領導質量管理體系文件的評審工作； h) 負責組織制訂并實施針對特定產品、項目的質量計劃。 管理者代表 參見 () 其他人員 參見 (各部門及崗位職責 ) 溝通 a) 組織機構圖； b) 質量管理體系結構圖； c) 質量管理體系過程職能分配表。 溝通內容 質量要求、質量目標 (合同或項目要求 )和完成情況 ,以及實施的有效性。 溝通對象 不同層次和職能之間 ,不同職能部門之間、不同層次的人員之間、部門內部、應建立縱向和橫向聯系 ,以便交流與質量體系有關的各種信息 ,相互了解和信任 ,達到全員參與的效果。 溝通方式 利用簡報、各種會議、內部刊物、電視、電話和電子媒體等形式。 關文件 《各部門及崗位職責》 《信息交流控制程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節號 職 責 、 權 限 與 溝 通 版 本 A 共 2 頁 第 2 頁 按計劃的時間間隔評審質量管理體系 ,以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。 2 適用范圍 適用于對本廠質量管理體系的評審。 廠長主持管理評審。 管理者代表負責向廠長報告質量管理體系運行情況 ,提出改進建議 ,組織編寫相應的管理評審報告。 質檢科負責評審計劃的制定，收集并提供管理評審所需的資料 ,負責對評審中的糾正、預防和改進措施進行跟蹤和驗證。 各相關部門負責準備提供與本部門的工作有關的評審所需的資料 ,并負責實施管理評審中提出的相關糾正、預防和改進措施。 4 管理評審 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審 (必要時可增加頻次 )。 管理評審輸入 a) 質量方針、目標的實施情況及持續適宜性 ,包括變更的需要； b) 體系文件定期評審的結果； c) 審核的結果 :(包括第一方、第二方、第三方審核 )； d) 顧客反饋 (包括顧客滿意程度和投訴情況 )； e) 質量管 理體系過程的業績 ,即過程活動的結果達到預期結果的程度情況； f) 產品的質量狀況和質量趨勢； g) 預防和糾正措施的狀況； h) 前一次管理評審的跟蹤措施的實施情況； i) 可能影響質量管理體系系列化的變更 ,包括因外部環境及內部條件的重大變化而可能引起的體系的變更； j) 對有關產品、過程和體系改進的建議。 管理評審輸出 a) 對質量管理體系持續適宜性、充分性和有效性的評價； b) 質量管理體系及其過程有效性的改進； c) 與顧客要求有關的產品的改進； 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節號 管 理 評 審 版 本 A 共 2 頁 第 1 頁 d) 資源需求 ,包括因外部環境和內部條件的變化而導致的對資源適宜性的考慮 以及改進所引起的資源需求。 臨時管理評審 a) 本廠的質量方針與目標發生重大變化； b) 本廠的組織結構、產品技術、資源狀況發生重大改變時； c) 本廠的外部經營環境發生重大變化時 ,如市場行情等； d) 重大質量事故引起顧客投訴時； e) 廠長認為有必要的其他情形。 管理評審所形成措施的跟蹤和驗證 ,經管理評審所形成的任何改進措施 ,由相關部門提交詳細的《改進措施計劃》，由管理者代表審核，廠長批 準后由有關責任單位實施 ,辦公室負責組織對措施的執行情況進行跟蹤和驗證。 《管理評審程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節號 管 理 評 審 版 本 A 共 2 頁 第 2 頁 為實施和改進質量管理體系的各過程 ,滿足顧客的要求 ,增強顧客滿意提供必要資源。 適用于人力資源、基礎設施和工作環境的提供及控制。 參見 (、 、 ) 提供 資源提供來源 a) 實施保持質量管理體系，并持續改進的有效性； b) 通過滿足顧客需求 ,增強顧客滿意。 對資源的需求 a) 確保資源與體系運行需要相適應； b) 通過與顧客溝通 ,確定資源需求； c) 確定并提供資源時要注意時效 ,對市場和顧客需求做出快速反應； d) 驗證資源提供的有效性。 5 相關文件 人力資源 () 工作環境 () 基礎設施（ ） 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節號 資 源 提 供 版 本 A