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集團(tuán)消費部工作手冊(編輯修改稿)

2026-07-16 15:18 本頁面

　

【文章內(nèi)容簡介】填寫《立項申請單》，與前期調(diào)查表及《客戶資信調(diào)查表》、《項目競爭對手調(diào)查表》一同由主管上交大區(qū)經(jīng)理審查后上報集團(tuán)消費部。2．需要公司協(xié)助攻關(guān)的項目，以及銷售額在50萬元以上的項目，要及時上報公司。3．上報項目除必要的客戶資料外，要有項目的成本效益分析，風(fēng)險預(yù)算，運行方案，運作時間表等方面的資料。第五章合同的簽訂第十五條項目的審批9．一般項目由業(yè)務(wù)主管填寫相關(guān)的申請單后，上報集團(tuán)消費部經(jīng)理，審批后執(zhí)行。10．需公司協(xié)助攻關(guān)的項目，以及金額在50萬元以上的項目，由銷售總監(jiān)審批。11．特殊需政策支持和訂單金額較大的項目，由總經(jīng)理審批。第六章例會及工作匯報管理第十六條集團(tuán)消費合同確定后，簽訂之前要經(jīng)過大區(qū)經(jīng)理審查簽字。2． 20萬以內(nèi)的合同由主管簽。3．超過20萬的由大區(qū)經(jīng)理簽。4．合同金額超過100萬元的項目，由集團(tuán)消費部經(jīng)理簽。5．合同簽訂后，由集團(tuán)消費部經(jīng)理將下達(dá)業(yè)務(wù)主管。第十七條合同執(zhí)行1．由大區(qū)經(jīng)理將任務(wù)下達(dá)儲運部主管組織送貨。2．由集團(tuán)消費主管和業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)貨款的回收。3．由大區(qū)經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查合同的執(zhí)行，并協(xié)調(diào)查各部門關(guān)系。第十八條匯報制度1．業(yè)務(wù)員每隔二日回公司述職，交《銷售工作日志》及客戶資料，并接受主管布置的工作。2．隨時參加主管通知的任何會議，如確實不能回來應(yīng)事先申明，否則按曠工處理。3．業(yè)務(wù)員每月25日前交下月項目申報表及各類客戶情況調(diào)查表，主管匯總后交集團(tuán)消費部經(jīng)理備案。4．大區(qū)集團(tuán)消費主管每月28日前報下月的銷售和回款計劃，由大區(qū)經(jīng)理審核，30日前報公司總部。第十九條例會制度1．大區(qū)集團(tuán)消費主管主持每周五上午的部門業(yè)務(wù)例會，全體業(yè)務(wù)人員必須參加。第七章銷售合同管理第二十條合同填寫要求為維護(hù)公司的合法權(quán)益，加強(qiáng)合同管理，杜絕隨意性，對合同條款的簽訂有以下要求：6．合同中產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)一定要寫清楚，有關(guān)原材料、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)時間，要有明細(xì)表。7．交貨周期按合同要求，加急需收一定的加急費。8．合同中應(yīng)寫上需修改或終止合同的有關(guān)內(nèi)容和期限。9．預(yù)付款實行統(tǒng)一管理，其每份合同的預(yù)付金額應(yīng)達(dá)到該合同總額的10%30%，特殊情況需上報集團(tuán)消費部批準(zhǔn)。10．合同的最后一件產(chǎn)品交給購貨方時，應(yīng)收回該合同總金額的95%貨款，并以此時向后推30天，收回該份合同的所有款額。11．合同應(yīng)寫明訂貨單位全稱、聯(lián)系人、電話、開戶行、帳號、增值稅號、簽訂日期、地點、合同號、簽訂人（印章）及預(yù)付款的處理方法。12．業(yè)務(wù)員根據(jù)公司的規(guī)定，銷售價格應(yīng)在最低價以上開展業(yè)務(wù)，特殊情況要經(jīng)公司批準(zhǔn)，否則合同不予蓋章生效。13．業(yè)務(wù)員送交合同時應(yīng)隨合同附一張《客戶資信情況調(diào)查表》，交主管建檔。14．用戶不能按期付余款的，每延期一個月加收欠款的同期銀行貸款利息，分月付款分月計息，此點應(yīng)盡量寫入合同。第二十一條合同的保管1．合同用紙由辦公室保管，嚴(yán)禁在空白合同紙上印蓋合同單和其它公章，造成公司損失，應(yīng)追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)責(zé)任。2．合同簽訂后，將有關(guān)資料一同交集團(tuán)消費部保管備案。3．執(zhí)行完的合同要建檔保留，保存時間應(yīng)在三年以上。第八章貨款回收管理第二十二條貨款回收的監(jiān)督售后儲運主管將該薦業(yè)務(wù)最后一件產(chǎn)品付購方后，必須在24小時內(nèi)通知集團(tuán)消費主管，由

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