建筑]工程質量管理體系監督檢查記錄(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 、專檢”制度： 以自檢為主，操作工人應對自已操作的項目質量，要將隱患消滅在操作之前。互檢是指班組與班組之間，項目部與項目部之間的交流檢查，相互督促、相互勉勵。交接檢是由工地質檢小組或專職質檢員牽頭組織的專項檢查，檢查上一步工序的質量，發現問題及時修復，杜絕不合格的工序進入下一輪施工過程。專檢是指項目經理牽頭由專職質檢員負責的專向檢查，評定分項工程質量等級 。 工序質量檢查制度 一、總則： 所有分部分項工程在施工過程中都必須經過檢查，工序檢查的程序可分自檢、互檢和專檢。 項目部應準備一套完整的檢查工具、表格、國家強制性（標準）、企業（標準）、（圖籍）等。 二、自檢： 項目部質檢員組織施工員、專業班組長共同進行分項工程質量自檢、自查。 自檢的范圍包括單位工程的所有分項。 自檢的依據是現行國家強制性（標準）及企業（標準）對分項工程的質量要求。 質檢員根據檢查情況如實記錄檢查數據，并進行評定，參驗人員及時簽字認可，內容應詳細真實，不得擅自 捏造檢查結果。 三、互檢： 項目部質檢員負責組織工程質量班組間互相檢查和班組交接檢查。 互檢的依據是現行國家強制性（標準）、企業（標準）及（圖籍）、（圖紙）要求。 四、專檢： 由公司質檢科或質量主管部門、建設單位、監理單位組織項目部、項目經理、質檢員、施工員等進行專向檢查。 專檢的內容是由組織專檢單位（部門），根據分項工程的重要性來決定，內容可包括：分承包方承包的單位工程、重要分項的自查、技術交底的實施、質量通病的防治措施等。 專檢是指項目部自檢并已形成結論的基礎上進行，同時核查項目部自 檢的真實性。 由專檢的組織單位對專檢的情況出具檢查意見書，指出存在問題。 五、對檢查存在的問題項目部應分析問題產生的原因，積極整改并制訂相應的預防措施。 重要分部分項驗收制度 一、重要分部分項是指技術相對復雜，且對工程質量有著重要影響的分部分項工程，其具體應包括：單位工程的地基分項、樁基分項、基礎分部、主體分部、預應力分部、網架分項及電梯分項。 二、驗收的人員的組織、組成，由建設單位組織設計單位、監理單位、建設主管部門、質量監督機構代表，地基分項、樁基分項還應組織地質部門，由公 司質檢科負責組織項目部負責人、技術人員、重要分項的分包單位共同對驗收項目進行驗收。 三、驗收程序：項目部對驗收項目先進行自檢，自檢合格后通知公司質檢科對自檢情況進行核查，質檢科同時對工程的相關資料進行核查，并對存在問題列出整改意見，由項目部負責整改，合格后質檢科通知建設單位約定驗收時間，并由建設單位通知有關各方。 四、驗收前項目部應準備驗收項目的匯報材料，匯報材料應包含驗收項目的概況、施工過程、質量自評情況，并準備驗收會議室等設施。 五、驗收的結論：參驗各方在現場進行討論并行成統一意見，對工程存在問題進行講 評，項目部記錄存在的問題，并逐一整改，由建設單位、監理單位對整改情況進行監督，問題嚴重的，有關各方應再次組織復驗。 六、項目部質檢員對驗收情況進行記錄，并辦理有關驗收手續，參驗各方現場簽字認可。 質量樣板制度 認真貫徹執行國家頒布的“施工及驗收規范”和有關質量管理條例。 對各班組進行質量交底，并動手示范，做出樣板，以樣板開路，對不符和要求的項目堅決采取補救措施或推倒重做，返工后在復查，直至符合要求為止。 每天對各工種、各班組完成的工程量，進行實測實量，驗收評定，并做好記錄。 對分項工程的操作面上實行“掛牌施工”，標明時間、姓名、驗收等級，便于可追溯性，通過掛牌施工分析，查找原因，采取糾正措施。 對各分部分項工程在施工過程中一律采用樣板引路，做到參加操作人員“人人心中有標準”。 質檢科對完成項目進行驗收，符合施工規范和驗評標準要求后，給予質量等級的評定，達到質量等級標準，單位工程全面施工。 不合格品的評審處置規定 輕微不合格品的評審有作業班組組織內部人員分析原因，提出處置措施上報項目經理批準，項目質檢員跟蹤檢查驗收。 一般不合格品的評審有工程處（ 分公司）、直屬項目部組織管理人員進行原因分析，制訂整改措施報質檢科批準實施，公司質檢員跟蹤檢查驗收。 嚴重不合格品的評審有工程處（分公司）、直屬項目部上報公司總經理，由總經理邀請業主代表、監理、設計單位和質量主管部門責任人進行評審，分析原因，將處理措施報告或評審報告經總經理簽字后，報業主批準實施，質檢科跟蹤檢查驗收。 對于重大質量事故按建設部門有關法令處理，必要時對有關責任人追究刑事責任。 本公司的不合格品處理方式主要有返工、返修、讓步接收，降級使用或改做它用、拒絕或報廢。 返工、返修后產品 應按質量計劃要求重新交驗，但返修后仍不符和要求的，應向顧客（業主）提出讓步申請，取得同意后執行。 降級使用或改做它用，作為次品處理。 顧客、業主提出或分包的不合格品應拒收或報廢。 糾正措施實施細則 質檢科應采取多種渠道收集有關質量信息，對顧客、設計、監理等部門提出的問題或意見，要及時的進行處理。 有關部門、工程處（分公司）、直屬項目部組織人員調查不合格產生的原因。 項目經理負責糾正措施的組織實施工作。 對輕微不合格品由作業班組評審，負責制訂和實施糾正措施，由質檢員進行驗證。 對一般不合格品由工程處（分公司）、直屬項目部組織評審，進行原因調查和分析，制訂和實施糾正措施，由公司質檢員進行驗證。 對嚴重不合格品由公司組織評審，進行原因調查和分析，質檢科制訂并組織實施糾正措施，管理者代表跟蹤驗證。 對質量體系中發現的不合格項，有責任部門或責任單位制訂并實施糾正措施，質量體系內審員驗證。