3程序文件(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 XXXXGLJL062020 《 文件修改申請表 》 XXXXGLJL052020 《文件銷毀記錄表》 XXXXGLJL032020 XXXXXXXXXXXX 有限公司 文件編號 : XXXXCX032020 第 2 版 第 10 頁 03 文件控制程序 頒布日期 : 2020 年 2月 15日 16 職業安全檢測檢驗實驗室 文件編號 : XXXXCX042020 第 2 版 第 12 頁 04 合同評審程序 頒布日期 : 2020 年 2 月 15 日 通過對要求、標書和合同進行評審，明確客戶的要求，選擇適宜的檢測方法，確定滿足客戶要求的能力。 客戶與本公司達成的任何形式的合同或協議； 為履行合同或協議所安排的評審； 合同或協議履行期間客戶提出的必要的修訂。 公司總經理 負責新項目、復雜、先進的或重大的項目合同的批準。 技術負責人 主持新項目、復雜、先進的和或重大的項目的要求、標書、合同的評審。 業務部業務員 負責組織對常規的、簡單的檢測項目的評審。 合同簽訂 業務部業務主任負責檢測業務的開發 ,洽談 ,合同的擬訂 ,合同須經總經理簽字后方為有效 合同的分類 按繁簡程度分： 常規的、簡單的檢測項目合同； 新的、復雜的、先進的或重大的檢測項目合同。 按形式分： 口頭的要求或協議； 書面的要求、合同（協議）。 評審的內容 技術負責人或 業務部經理 組織參加合同履行的綜合部，業務部 ,財務部 ,檢測部相關人員對草擬的合同進行評審，評審可從以下方面著手： （本公司是否具有相應的檢測能力）； 財務要素； 17 職業安全檢測檢驗實驗室 文件編號 : XXXXCX042020 第 2 版 第 13 頁 04 合同評審程序 頒布日期 : 2020 年 2 月 15 日 檢測 （評價） 報告交付要素 ； 雙方放棄權利和要求的聲明； 傳送檢測 （評價） 結果的要求； 根據檢測結果提供評價意見和建議的要求； 合同變更或偏離的要求； 其他要求（如在檢測報告中給出測量不確定度的要求）等。 評審的實施 評 審時機 所有評審工作均應在要求、標書、合同承諾或簽定以前完成。 評審方式 對于在本公司檢測能力范圍內的常規的、簡單的檢測項目，由業務部業務員對樣品驗收合格后在委托單上簽字確認、注明日期即視為簡單合同評審； 對于新的、復雜的、先進的或重大的檢測項目合同，由技術負責人組織相關人員對此項目的要求、標書、合同進行評審（見《合同評審記錄表》），保留評審記錄。根據評審結果，由公司總經理批準合同。 對于顧客口頭提出的要求，技術負責人負責組織人員用專業術語整理成書面材料。 在評審過程中，對客戶的要求出現的偏離，綜合組負責與客戶及時溝通，并在合同簽定之前得到解決。 對承接分包項目的分包方能力進行評審，其評審的依據為對分包方評價的結果。對分包方的評價按《檢測工作的分包管理程序》執行。 合同內容應以本公司和客戶雙方均能接受為原則。 合同修訂 技術負責人應及時了解合同的履行情況，當本公司或客戶提出修訂合同時，技術負責人及時組織有關部門 /人員評審，修訂合同，保留評審記錄和補充合同。 合同的偏離 合同執行中如遇到對合同要求的任何偏離 時，技術負責人應及時向客戶進行通報，以保證能得到客戶理解或更改要求。 溝通 當合同或補充合同簽定后 ,技術負責人及時將有關信息通知檢測部 . 18 職業安全檢測檢驗實驗室 文件編號 : XXXXCX042020 第 2 版 第 14 頁 04 合同評審程序 頒布日期 : 2020 年 2 月 15 日 技術負責人負責將檢測的進展情況與客戶溝通。當合同需要修訂時，應與客戶聯系及時解決，并將合同修訂的信息通知給與之相關的所有人員。 記錄保存 合同和合同修訂文件、檢測原始記錄、檢測報告副 本及其他必要文件按《文件控制程序》歸檔保存。 《文件控制程序》 XXXXCX032020 《檢測工作的分包程序》 XXXXCX052020 《記錄控制程序》 XXXXCX112020 《合同評審記錄表》 XXXXGLJL082020 19 XXXXXXXXXXXX 有限公司 文件編號 : XXXXCX052020 第 2 版 第 15 頁 05檢測工作分包程序 頒布日期 : 2020 年 2 月 15 日 為防止 引入外來風險，規范分包檢測活動，特編制本程序。 分包合同的簽訂，對分包本公司質量的審核，分包檢測的實施，對分包工作的保密要求。 公司總經理 與分包本公司簽訂分包合同； 負責批準《合格分包方名冊》。 技術負責人 審核《合格分包方名冊》。 實驗室主任 組織對分包方進行評價 ,建立《合格分包方名冊》； 提出分包申請 ,組織分包的實施 ,對分包檢測活動進行監督； 檢測分包的提出 分包的條件 本公司因 工作量較大，暫無不具備檢測技術而無法按常規完成檢測的項目； 暫時不具備能力（如設備檢修期間，專業人員暫時離開）； 長期分包、代理或特殊協議的檢測項目； 根據本公司檢測工作的實際需要，檢測部 化驗員 提出需分包申請。 分包方的評審與選擇 分包本公司應滿足以下原則和條件： 有合法的法律地位及合格的質量資質； 固定的檢測場所； 有滿足檢測標準要求的檢測設備； 20 XXXXXXXXXXXX 有限公司 文件編號 : XXXXCX052020 第 2 版 第 16 頁 05檢測工作分包程序 頒布日期 : 2020 年 2 月 15 日 有完善的管理體系； 有能力承擔經濟責任； 有合格的操作人員； 有滿足檢測要求的設施和環境條件； 承諾保守秘密和履行合同。 調查、評審 在對分包本公司進行調查評審前，最好征求客戶的意見和對分包工作的質量要求，當得到客戶同意的書面答復后，將客戶的質量要求一并納入對分包本公司的調查評審的要素。 實驗室主任 負責組織 有關人員在選用分包方前對擬選用的分包方進行調查（見《檢測分包方能力調查表》）、收集分包方的營業執照、資質等級證書及其他能力的證實材料，必要時對分包方進行管理體系審核，管理體系審核應執行《內部審核程序》。 管理體系審核中出現可能影響到分包檢測的問題， 實驗室主任 應向分包本公司提出盡快整改的要求并跟蹤實現。 由 實驗室主任 組織相關人員對分包方進行評審（見《檢測分包方審批表》），建立《合格分包方名冊》，經技術負責人審核 ,公司總經理批準后，此名冊將作為分包方選擇的依據。 選擇 實驗室主任 將根據具體項目在經批準的《合格分包方名冊》中選用合適的分包方， 實驗室主任 應將分包的情況以書面形式通知客戶； 實驗室主任 組織擬定分包協議書，與分包本公司簽訂分包合同，分包合同書中應包括： 甲乙雙方本公司名稱； 分包內容（檢測項目）； 檢測方法的規定； 完成時間和分包的操作人員（若有嚴格要求時）； 21 XXXXXXXXXXXX 有限公司 文件編號 : XXXXCX052020 第 2 版 第 17 頁 05檢測 工作分包程序 頒布日期 : 2020 年 2 月 15 日 分包儀器設備的配置和保證； 分包的檢測工作環境條件； 對分包方管理體系的要求及證明文件（最好是在通過本公司認可的本公司或通過資質認定的本公司中間選擇）； 對分包方管理體系的審核（若沒有管理體系證明）； 檢測報告的內容、形式； 檢測收費的價格； 雙方的責任和義務（如對樣品及資料的完整性、安全性及保密性的要求）； 分包方授權簽字人的資格確認（分包合同的簽字和分包報告的簽字）； 合同簽訂日期和有效期； 合同審定后 實驗室主任 簽訂分包合同。 執行協議過程中，若分包方的條件發生變化，不能滿足原協議的要求時，應及時中止協議，另選其他分包方。將分包變動情況以書面形式通知客戶，得到客戶的準許； 分包檢測的實施和監督 實驗室主任 應組織分包檢測的實施，分包檢測實施前 實驗室主任 應準備好有關技術標準、檢測細則和樣品制備的指導文件以及被檢樣品。 為保證分包本公司 出具的檢測數據準確可靠，必要時由 實驗室主任 或委托化驗員 到達分包檢測現場，指導分包檢測并對分包檢測的過程進行監督，對原始記錄進行校對。對校核中發現的問題， 實驗室主任 應與分包本公司及時取得聯系，并由其證實檢測結果的準確性，否則重新進行檢測；不定期對分包本公司進行技術對比檢測或驗證。 分包檢測工作結束后， 實驗室主任 應驗收分包檢測報告的有效性和正確性，以及清點被檢樣品和文件。 分包本公司出具的檢測報告，提供給本公司的原始記錄，必須符合規定要 22 XXXXXXXXXXXX 有限公司 文件編號 : XXXXCX052020 第 2 版 第 18 頁 05檢測工作分包程序 頒布日期 : 2020 年 2 月 15 日 求，蓋章生效。分包本公司的檢測結果必須在本公司的檢測報告中明顯地表示出來。 對分包工作的保密要求 實驗室主任 應監督分包方履行保密的承諾。分包檢測報告的所有權歸客戶，本公司和分包本公司未經客戶書面允許不得引用分包檢測的數據和結果。 實驗室主任 不得將屬于保密的技術資料留在分包本公司。 分包本公司不得對被檢樣品進行照像、測繪，不得復制被檢樣品的技術資料。 對分包工 作的保密和違約處罰應執行《保護客戶機密信息程序》。 對客戶的責任 本公司對分包方的工作向客戶負責，保證并證實分包方有能力完成分包任務，如果因分包方的工作質量問題，給客戶造成損失，應由本公司直接向客戶負責進行賠償，滿足客戶的要求。由客戶或法定管理機構指定分包方，本公司將不考慮任何責任的分擔。 記錄管理 檢測分包的調查、評審、監督的有關記錄、分包方完成的工作的相關記錄及分包方提供的數據記錄連同原始記錄一同存檔保存 《保護客戶機密信息程序》 XXXXCX012020 《合同評審程序》 XXXXCX042020 《內部審核程序》 XXXXCX122020 《結果報告管理程序》 XXXXCX282020 《檢測分包方 評審 表》 XXXXGLJL092020 《合格分包方名冊》 XXXXGLJL102020 23 XXXXXXXXXXXX 有限公司 文件編號 : XXXXCX062020 第 2 版 第 19 頁 06 采購管理程序 頒布日期 : 2020 年 2 月 15 日 為防止外部服務和儀器設備及消耗品的質量 對檢測結果造成影響，特編制本程序。 對外部服務的要求，對儀器設備及消耗品采購、驗收和存儲的要求。 公司總經理 負責批準《合格供應商名冊》和采購文件。 質量負責人 審核采購文件和《合格供應商名冊》。 綜合部經理 負責制定外部服務和供應品的需用申請計劃； 實驗室主任 組織實施儀器設備、消耗品及服務的驗收；提出標準物質的采購計劃。 采購員 負責對供應商的質量資質進行調查，建立《合格供應商名冊》； 負責按經 批準的采購文件實施采購 服務和供應品的識別 對檢測質量有影響的外部支持服務包括：儀器設備的計量檢定 /校準、儀器設備的搬運、安裝、維修、保養、計算機系統維護（包括軟件、硬件）及水、電的正常支持； 對檢測質量有影響的供應品包括：儀器設備及其零配件、檢測過程中所需的標準物質、化學試劑及其他消耗材料。 服務和供應品的分類 服務包括：儀器設備的計量檢定 /校準； 供應品包括：儀器設備、標準物質及重要的消耗材料。 服務和供應商的評價、選擇 本公司應對服務和供應品的供應商進行評價和選擇。 服務即儀器設備的計量檢定 /校準的評價內容： 24 XXXXXXXXXXXX 有限公司 文件編號 : XXXXCX062020 第 2 版 第 20頁 06 采購管理程序 頒布日期 : 2020 年 2 月 15 日 儀器設備的計量檢定 /校準機構的法律資質文件； 該機構提供的量值溯源的國家計量基準的證明文件（計量檢定 /校準的能力范圍）。 供應商 (生產廠家 )的評價內容 服務或供貨質量、信譽； 交付進度、技 術能力； 履行合同情況； 管理體系情況； 貨源是否穩定； 價格是否合理； 售后服務； 包裝運輸質量； 經營、生產的相關文件。 評價、選擇 為保證外部服務和供應品的質量，試劑管理員負責組織對擬選用的標準物質及重要的消耗材料的供應商（