某塑膠股份公司質量手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 織等相關內容。3 職責 總經理負責質量方針、目標、組織結構的確定及質量管理體系的策劃，負責管理者代表的任命，負責組織管理評審。 管理者代表負責體系建立和保持的具體事宜,負責促進全體員工形成滿足顧客要求的意識。 辦公室負責統籌內部溝通活動。 各部門負責質量目標的適宜分解和質量方針、目標的貫徹實施。4 工作程序 管理承諾總經理必須承諾建立、實施和改進質量管理體系，并通過以下職責的履行及相關活動的開展為其承諾提供證據： a. 不斷加強自身質量意識，采取培訓、宣傳資料或會議等方式，向全體員工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性； b. 制定質量方針和確保質量目標的制定；c. 確定組織結構；d. 為體系的建立、實施和改進提供必要的資源（包括人、財、物、技術等）；e. 任命管理者代表及質量安全負責人 f. 組織管理評審； 以顧客為關注焦點a. 總經理必須遵循并向本公司貫徹以顧客為中心的原則，以實現顧客滿意為最終目標，責成銷售部通過市場調研、預測或與顧客直接溝通的方式，統籌確定顧客的需求和期望，轉化為具體的要安遠塑膠股份有限公司質量手冊管理職責章節號5版 本A0頁 次2/6求（包括對產品、過程、質量管理體系等方面的要求），并在本公司內部各個層次進行溝通，調配本公司的整體資源予以滿足。b. 常務副總經理負責本公司日常銷售合同的審批，如有必要時需請示總經理批準。主動了解與顧客要求有關的各類信息，理解顧客當前和未來的需求，使用過程方法，達到不斷增強顧客滿意的目的，并力爭超越顧客期望。 質量方針 總經理以質量管理八項原則為基礎，根據本公司的具體情況，制定質量方針并形成文件，傳達到全體員工，同時應確保質量方針： a. 與本公司經營的總方針相一致、相適應；b. 適合本公司的生產性質和規模；c. 對滿足顧客要求和持續改進質量管理體系有效性作出承諾；d. 為建立和評審質量目標提供框架和基礎,便于質量目標依次遂層分解； e. 在制定特別是實施的過程中，與各部門及管理、執行、驗證和作業等各層次的人員充分溝通，達到上下理解一致； f. 在管理評審時對其實施情況及是否持續適宜進行評審。注：我公司的質量方針詳見本手冊第二章節。 策劃 質量目標 總經理負責制定質量目標,責成相關部門對目標進行適當分解,直到為實現質量目標而進行的相關活動能夠受到充分的控制。 質量目標應建立在質量方針的基礎上，在質量方針給定的框架內展開，質量目標應高于現狀,具體、可測量,體現分階段實現的原則,經過努力后可以實現。在本公司各相關職能部門和層次上予以展開，逐層分解落實。質量目標是可測量的。每年需根據質量方針和質量目標要求，結合當年的科研和生產情況制定年度質量目標。 質量目標的內容應涉及滿足產品要求所需的資源、過程、文件和活動等方面,并反映出對持續改進的承諾.安遠塑膠股份有限公司質量手冊管理職責章節號5版 本A0頁 次3/6 質量管理體系策劃 總經理必須對質量管理體系進行整體策劃，以實現本公司的質量目標。a. 策劃質量管理體系所需的過程及對應的活動，并考慮對質量管理體系要求裁剪的可能性；b. 確定為實現質量目標要求而建立的過程中需要投入的總體資源；c. 不斷的提高質量管理的有效性及效率，定期評審質量目標的實現狀況，提出持續改進的可行性； d. 對質量管理體系進行變更時，采取相應的措施，保持質量管理體系的完整性。 職責、權限和溝通 總經理在征詢各部門意見的基礎上，確定本公司的組織結構及各部門的職責、權限和相互關系，并向本公司傳達。各部門負責人在征詢各崗位人員意見的基礎上，確定本部門的組織結構及各崗位的職責和權限，向本部門全體員工傳達。各部門的職責詳見本手冊第3章。 管理者代表 總經理在管理人員中任命一名管理者代表, 賦予其直接向總經理反饋信息的權利，同時具有以下職責和權限:a. 確保按照 GB/T19001—2000 標準/食品包裝考核細則/危險品包裝考核細則的要求建立、實施和保持質量管理體系。b. 向總經理及時報告質量管理體系運行的業績，包括對改進的需求；c. 促進全體員工形成滿足顧客要求的意識；d. 負責就質量管理體系相關事宜與外部聯絡。管理者代表密切關注與顧客要求有關的信息，主動的與總經理、內部員工及外部相關方進行溝通，了解有關顧客要求的各方面的信息，及時整理、分析和匯總，以信息反饋單的方式呈總經理或下發各單位，促進顧客要求意識的形成。 內部溝通 組織必須確保在不同部門、不同崗位之間有關質量和質量管理體系要求，質量目標完成情況等信息的傳遞和溝通。辦公室負責統籌策劃，提供適宜的溝通工具，如公告欄、內部刊物、簡報、會議記錄等各種方式促進內部的溝通。 管理評審安遠塑膠股份有限公司質量手冊管理職責章節號5版 本A0頁 次4/6辦公室負責編制年度管理評審計劃，按計劃由總經理定期主持召開管理評審，評價本公司的質量管理體系（包括質量方針、目標）是否有變動的需求,以確保質量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性。a. 管理評審一般每年進行一次，時間間隔不得超過12個月。如果公司外部環境或者公司內部組織機構、產品范圍、發生重大質量事故或質量體系發生重大變化，可以考慮適當增加評審的頻次?？山Y合內審后的結果進行，也可根據需要安排。b. 公司辦公室于每次管理評審前編制《管理評審計劃》，報總經理批準后下發體系職能部門。內容包括：評審時間、評審目的、評審范圍及評審重點、參加評審部門（人）、評審依據、評審內容。c. 管理評審工作流程（見下圖）管理評審工作流程評審計劃評審準備評審輸入評審會議評審報告評審會議驗證采取糾正預防措施 管理評審的輸入管理評審的輸入一般包括a. 質量管理體系審核結果（包括第一、二、三方的審核）；b. 顧客的投訴的處理，顧客的滿意度測量結果及反饋的重要信息；安遠塑膠股份有限公司質量手冊管理職責章節號5版 本A0頁 次5/6c. 重大質量事故的處理過程及產品質量趨勢；d. 質量方針、目標及糾正預防和改進措施的實施情況；e. 以往管理評審所確定的跟蹤措施的執行情況；f. 可能影響質量管理體系的變化（如開發培訓計劃、法律法規的變化）；g. 目前質量體系改進、糾正和預防措施的狀況；h. 對改進的建議。 評審準備公司辦公室負責根據評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認?？偨浝碇鞒止芾碓u審會議。各部門負責人和有關人員對管理評審作出評價，對存在和潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任部門和整改時間。總經理對所涉及的評審內容作出結論，包括進一步調查和驗證等。管理評審的輸出要反映出對以上輸入進行分析和評價的結果：a. 質量管理體系的過程及相應文件是否有修正的需要；b. 質量方針、目標是否正在實現，是否需要更新；c. 是否需要進行相關的過程、產品審核或改進；d. 管理體系各項活動，配備的資源是否適宜；e. 對體系的持續適宜性、充分性和有效性的總體評價。 管理評審報告管理者代表對管理評審的內容進行總結,編寫《管理評審報告》，經總經理批準后發放相關部門采取相應措施，并跟蹤記措施的實施情況。評審報告內容包括：；；安遠塑膠股份有限公司質量手冊管理職責章節號5版 本A0頁 次6/6； ；。管理者代表根據會議評審結果填寫《糾正/預防措施處理單》中“不符合事實”和“原因分析”欄，確定出責任部門，由責任部門填寫糾正或預防措施并實施；需采取改進措施時，由管理者代表配合責任部門提交相應的改進計劃審核后，經總經理批準后，發給相關部門予以執行。管理者代表對上述措施實施情況進行跟蹤和驗證。每年年終對糾正措施的執行情況進行總結，作為下一次管理評審的資料。具體見AYSJCX13《糾正/預防措施控制程序》。5．相關程序/文件 AYSJCX03《管理評審程序》 AYSJCX13《糾正/預防措施控制程序》安遠塑膠股份有限公司質量手冊資源管理章節號6版 本A0頁 次1/31 目的確定并及時提供建立和改進質量管理體系所需要的資源,用于組織、過程和項目的管理，已達到顧客滿意。2 適用范圍適用于人力資源、基礎設施、工作環境和信息等資源的管理。 3 職責 辦公室負責人員的選擇、安排和能力的考評，負責培訓計劃的制定及監督實施，負責組織對培訓效果進行評價。 辦公室負責本公司對外、對內相關信息的傳遞和處理，并負責建立質量信息庫，保存和管理相關的信息（有關質量信息由質檢部負責）。 生產部負責確保作業現場及工作環境良好，倉庫負責倉儲環境的適宜性。 生產部負責確?；A設施適用，辦公室負責辦公設備和環境的管理維護。 質檢部負責對基礎設施及環境適宜性的評價及考核。4 工作程序 資源的提供為了實施和改進質量管理體系各個過程，為了滿足顧客的要求，達到顧客滿意，本公司各級管理人員應及時確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎設施、工作環境、供方及財務等各方面。 人力資源管理 辦公室組織各部門編制相應崗位的《各部門崗位職責及入職要求》，明確每個崗位工作人員職責、學歷、培訓、技能及工作經歷的具體要求，經分管副總及總經理審批后，作為人員選擇、安排和考評的主要依據。 人員培訓需求辦公室組織確定各類人員的基本培訓需求,包括新員工,轉崗人員以及各類專業人員等。通過對各類人員能力的考評,以培訓計劃的形式,明確需要實施的相應培訓。 培訓計劃及培訓的實施安遠塑膠股份有限公司質量手冊資源管理章節號6版 本A0頁 次2/3 a. 每年底辦公室根據各部門的培訓申請及本公司發展方向，制定下年度《年度培訓計劃》，經分管副總及總經理審批后，下發各部門，并督促各部門按計劃執行，確保與質量體系有關的所有人員都經過相應的教育和培訓，具備所從事工作必須的能力（資格），同時意識到每一個崗位的工作對于實現質量目標的重要性；意識到應積極尋求工作質量的改進，為本公司的持續發展作出貢獻。 b. 每次培訓需填寫《培訓記錄表》。培訓后相關部門將培訓簽到表、記錄表及相應試卷（考核記錄）等送交辦公室；由辦公室在員工培訓履歷上記錄，連同員工學歷、資格證書及工作簡歷等相關資料，放入員工檔案內保存。c. 計劃外培訓可由相關部門以《培訓申請單》的形式提出。經辦公室經理批準后，由相關部門組織實施。 培訓效果評估每年底由辦公室組織相關部門進行培訓效果的評估,以便更好的制定下年度的培訓計劃,開展培訓工作. 有關人員安排及培訓效果評估的詳細內容見AYSJCX04《人力資源控制程序》。 基礎設施管理生產部負責確定和提供實現產品的符合性生產設備,保證設備達到食品包裝及危險品包裝的要求，且無交叉感染情況 ,還應負責對生產設備的維護和保養，生產部負責提供與維護產品實現相適應的生產場所，質檢部負責提供和維護產