祺雅照明質量手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 司的發(fā)展目標和顧客的期望，針對本公司的實際情況，適當考慮相關方的要求，制定質量方針并形成文件，傳達到全體員工，同時應確保質量方針：1） 與本公司經營宗旨的總方針相一致、相適應；2） 適合本公司的生產性質、規(guī)模和特點；3） 對滿足顧客要求和持續(xù)改進質量管理體系的有效性作出承諾；4） 為建立和評審質量目標提供框架和基礎，便于質量目標依此逐層分解；5） 在制定和實施的過程中，各部門及管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達到上下理解一致；6） 在管理評審時對其實施情況及是否持續(xù)適宜進行評審。 本公司的質量方針：構建持續(xù)發(fā)展、和諧共贏的綠色供應鏈體系，以優(yōu)質創(chuàng)新的產品、真誠周全的服務，滿足客戶的需求。1） “堅持質量第一”是本公司最高管理層和全體員工遵循的質量準則。堅持走質量效益型道路，在處理 質量與進度、數(shù)量的關系時，堅持一切服從質量。2） “滿足客戶需求”是宗旨，本公司一切工作的出發(fā)點是讓客戶滿意，在處理公司與客戶之間關系時，首先考慮客戶利益，以最大限度地滿足客戶的需求。 各級管理人員應采取宣傳、培訓、考核等措施，使質量方針為全體員工所熟悉、理解，并在實際工作中得到貫徹、執(zhí)行，任何偏離質量方針的行為應立即糾正。 質量方針由總經理批準發(fā)布。 策劃，各部門對質量目標進行適當分解，直到為實現(xiàn)質量目標而進行的相關活動能受到充分的控制。，在質量方針給定的框架內展開，應是高于現(xiàn)狀、具體、可測量，體現(xiàn)分階段實現(xiàn)的原則，經過努力后可實現(xiàn)；經分解后，在作業(yè)層次上的質量目標應是定量的。，滿足產品要求所需的資源、過程、文件和活動等方面，并反映出對持續(xù)改進的承諾。，檢查上階段質量目標的實施情況，針對發(fā)生的問題重新進行產品實現(xiàn)過程的策劃，在資源、文件、手段上予以協(xié)調，由責任部門制定措施并實施改進。，各部門的質量目標詳見第三層次文件。質量目標由行政人事部歸口管理。公司質量目標 ：1) 產品一次交驗合格率不低于97%。2）顧客滿意度不低于90分。 質量管理體系策劃總經理任命管理者代表，由管理者代表組織相關部門負責人對質量管理體系的各過程進行總體策劃和安排，為實現(xiàn)質量目標而開展以下策劃活動，具體包括：1） 確定與質量管理體系相關的過程（條款）及對應的活動，確定對管理體系要求（條款）所進行的刪減及充分的理由。2） 確定為實現(xiàn)質量目標要求而在建立的過程中所需要投入的總體資源。3） 不斷提高質量管理的有效性，定期評審質量目標的實現(xiàn)狀況，尋找差距和改進的機會，保持質量管理體系的持續(xù)改進。4） 對質量管理體系變更進行策劃和實施時，保持質量管理體系的完整性。5） 各過程的確定、資源的配備及對目標的實施評審，根據(jù)評審結果與目標的差距，尋找改進的方法，不斷提高質量管理的有效性，當對本公司的質量管理體系中的某一過程作出更改時，均應采取措施，確保在變更期間質量管理體系的完整性。 職責、權限和溝通 職責和權限 總經理在征詢各部門意見的基礎上，根據(jù)本公司實際需要和精簡高效的原則設立組織機構，以書面形式，確定本公司的組織結構，確定下列質量職責，規(guī)定各部門職能和人員的職責、權限和相互關系，下發(fā)相關部門向全體成員公布，以促進高效的質量管理，組織結構及職責的確定及變更須經最高領導層討論，由總經理批準且以文件形式通知有關部門和人員。 總經理的質量職責：1） 負責公司經營宗旨和經營方向的制定2） 負責公司分配方案的制定；3） 負責組織向全體員工傳達滿足顧客要求及符合法律、法規(guī)要求的重要性；4） 負責制定和頒布公司質量方針、質量目標，批準質量手冊；5） 負責資源的提供。6） 任命管理者代表；7） 主持管理評審，審核重大的質量改進措施和建議；8） 確定公司組織結構，規(guī)定與質量有關人員的職責、權限和相互關系；9） 負責特殊合同、外銷合同的批準或簽訂工作；10） 負責最終產品的質量。 管理者代表的質量職責：1） 負責質量管理體系的建立、實施和保持；2） 向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，以及評審和作為質量管理體系改進的基礎，包括改進的需求；3） 負責使各部門理解顧客的要求及滿足顧客要求的重要性；4） 負責公司質量管理體系的有關事宜與外部各方的聯(lián)系工作；5） 負責審核管理評審計劃及組織管理評審活動；6） 負責確定審核組長及審核員，批準內審計劃和組織公司內審工作。7） 負責對市場調研分析預測及新產品開發(fā)；8） 全面負責公司各部門的運作情況及質量職責實施情況； 行政人事部的質量職責：1） 負責公司質量手冊編制、組織程序文件和協(xié)助各部門第三層次文件的編制工作和宣貫及監(jiān)督執(zhí)行工作；2） 負責公司質量手冊、程序文件的正版控制以及發(fā)放工作；3） 負責公司記錄式樣的歸口管理；4） 負責編制公司的管理評審計劃及評審前的準備工作，負責管理評審會議記錄及管理評審報告的編寫；5） 負責質量管理體系策劃活動；6） 負責進行公司內部溝通工作；7） 負責編制公司年度培訓計劃、組織培訓實施工作及培訓記錄存檔工作；8） 負責編制內審計劃、內審報告及內審不合格項的糾正措施跟蹤驗證；9） 負責組織公司各部門對數(shù)據(jù)進行分析及實施質量改進工作；10） 負責公司糾正措施、預防措施的匯總統(tǒng)計、分析工作；負責公司后勤工作；11） 負責人員招聘、勞動合同簽定、人員工資、教育培訓等相關事務；12） 檢查和督導安全生產、維護生產紀律情況； 銷售部的質量職責：1） 負責公司產品銷售的策劃及具體執(zhí)行。2） 負責對銷售合同的全面管理、監(jiān)控、跟蹤；組織和主持合同評審；3） 負責對顧客的外來文件的控制；4） 了解相關行業(yè)的市場動態(tài)，主動收集競爭對手的相關信息。5） 負責客戶服務、了解產品使用情況、并與生產部、品質部制訂與客戶交流及服務計劃；6） 負責顧客滿意度的測量、收集和匯總工作，必要時對顧客不滿意的事項，要求相關部門采取糾正或預防措施；7） 負責對供方的外來文件的控制；8） 負責訂單的下達。 采購部的質量職責：1） 負責組織對供方的評定、跟蹤、監(jiān)控，建立合格供方名稱一覽表；2） 按照采購計劃單的質量、數(shù)量及時間等的要求，負責原材料、包裝輔料等生產物資的采購；3） 按品質部、生產部的相關要求，采購相應的儀器設備；4） 按照設備維護及保養(yǎng)的需要，采購相關的設備及配件； 制造部的質量職責：1） 根據(jù)業(yè)務部的訂單信息，制定生產制令單及工作指令單；2） 按生產計劃要求組織生產；3） 負責編制生產作業(yè)指導書、負責生產現(xiàn)場的技術問題解決工作；4） 負責監(jiān)督生產現(xiàn)場的標識，按照“5S”管理的要求進行監(jiān)督管理；5） 負責生產設備的管理工作，負責對設備的使用、保養(yǎng)和維護，并做好記錄及對過程的質量記錄實施控制；6） 對相關的工藝步驟的半成品，按半成品質量標準進行檢驗。7） 負責對安全生產的全面管理，確保作業(yè)現(xiàn)場基礎設施適用及工作環(huán)境良好；8） 負責對崗位操作人員進行崗位培訓和轉崗培訓。 品質部的質量職責：1） 負責公司品質管理工作，負責原材料、包裝輔料、產品、半成品檢驗標準的編制和實施；2） 負責產品的監(jiān)視和測量控制。負責對每個批次出倉前的產品，按發(fā)貨數(shù)量進行抽檢，并給客戶出具合格的檢驗報告，檢驗報告一式兩份，以備查；按照技術質量標準，對每批次的原材料、包裝輔料進行檢驗，檢驗合格方可進入生產流程；3） 對車間產生過程，按生產工藝操作規(guī)程要求履行監(jiān)督職責；4） 負責對檢驗、測量和試驗設備的控制，并負責組織對因使用偏離標準狀態(tài)測量設備而對產品質量造成影響的評定；5） 負責組織對不合格品的鑒別、標識及處置； 研發(fā)部的質量職責：1） 負責新產品及配方研制，組織新產品的投產；2） 制定產品生產工藝，負責及協(xié)調解決生產工藝過程中出現(xiàn)的技術問題；3） 制定成品、半成品質量標準，生產工藝操作規(guī)程；制定原材料、包裝輔料等檢驗標準；4） 對產品進行應用研究或開發(fā)，為客戶提供相應的技術服務。 倉庫的質量職責：1） 負責采購物資、半成品、成品的出入庫及儲存控制管理；2） 負責采購物資、半成品、成品的出入庫及儲存的數(shù)據(jù)管理，做到帳、物、卡一致。3） 按訂單要求的規(guī)格、數(shù)量，及時給客戶發(fā)貨；4） 協(xié)調運輸、裝卸、檢驗等相關事務。 質檢員的質量職責：1） 按產品的有關標準和或檢驗規(guī)程進行檢驗，并填寫檢驗記錄；2） 負責填寫檢驗報告，對檢驗結果的正確性負責；3） 負責檢驗狀態(tài)的標識工作；4） 正確使用、維護、保管監(jiān)視和測量裝置；5） 對檢驗數(shù)據(jù)進行匯總分析，上報品質部，作為質量改進的依據(jù)。：1） 按審核計劃開展質量管理體系內部審核活動，編寫檢查表及不合格報告；2） 驗證已開出的不合格報告所采取糾正措施的完成情況及有效性；3） 監(jiān)督、檢查、指導本部門的質量管理體系運行工作。 管理者代表總經理在管理層人員中任命一名管理者代表，以文件形式公布，賦予其直接向總經理反饋信息的權力。詳見《管理者代表任命書》內容。 內部溝通確保在不同的部門之間，不同的崗位之間，有關質量要求、目標及其完成情況等信息得到傳遞和溝通，管理者代表提供適宜的溝通工具，就質量管理體系的過程及其有效性進行溝通聯(lián)絡，以保證質量管理體系中各過程順利執(zhí)行。、會議記錄、公告欄、討論交流、聯(lián)絡單等溝通的工具或方式予以傳遞。各部門召開各種會議，要作好《會議記錄》。、外相關方信息的傳遞與處理，保存和管理相關的內部溝通信息。，可以采用《聯(lián)絡單》，兩個部門都必須保存好《聯(lián)絡單》。 無 為確保有效地實施管理評審，評價質量管理體系現(xiàn)狀的適宜性、充分性和有效性，持續(xù)的改進質量管理體系，行政人事部編制《管理評審控制程序》，規(guī)定管理評審內容。 管理評審會議由總經理主持，每年至少一次，間隔周期不超過12個月，如遇特殊情況，可以增加評審頻次，管理評審記錄由行政人事部保存。《管理評審計劃》，明確管理評審的輸入：1） 審核結果；2） 顧客反饋；3） 過程的業(yè)績和產品的符合性；4） 預防和糾正措施的狀況；5） 以往管理評審的跟蹤措施；6） 可能影響質量管理體系的變更； 7） 改進的建議。《管理評審計劃》中的評審內容逐項評審、討論。：1） 質量管理體系及其過程有效性的改進；2） 與顧客要求有關的產品改進；3） 資源需求。行政人事部作好管理評審會議記錄，并編制《管理評審報告》，由管理者代表審核，報總經理批準后發(fā)至有關部門，行政人事部對管理評審決議事項的實施情況進行跟蹤，監(jiān)督和驗證，并向管理者代表或總經理報告。 引用文件 《管理評審控制程序》6 資源管理公司確定并提供所需要的資源。實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性，通過滿足顧客的要求，達到顧客滿意。總經理為各級人員及時提供所需的資源，及時確定、配備人力資源、信息資源、基礎設施、工作環(huán)境等各方面來滿足生產的