電梯安裝維修單位質量保證手冊[1](編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 0次修訂實施日期：2010年06月01日，確保完整、整潔，持有者調離工作崗位或離職時，須將手冊交還公司辦公室，辦理核收登記。持有者如遇有丟失情況，應寫出書面材料，經質量保證工程師批準，方可辦理補發手續，重新編號。，辦公室應及時將修改的內容發放至受控文本持有者，并回收失效文本。結合本公司業務的特點和本公司的實際情況編制的管理制度是質保手冊的支持性文件，對于手冊中未明確的事項制定更為詳細的規則和要求。描述電梯安裝維修的通用工藝和工作細則，詳述完成各項具體工序的作業指導書和質量活動中產生的記錄表式。施工方案能夠有效控制產品安全性能，依據各質量控制系統要求，合理設置控制環節、控制點，滿足受理的許可項目特性和申請單位的實現情況。為了確保電梯安裝維修保養的質量和工期，最大程度的滿足用戶需要,應對所有項目的施工過程進行策劃，并制定施工方案。 職責、安裝說明書、現場條件等信息。、維修施工方案并實施。，技術負責人批準。、產品說明書、安裝圖紙及現場條件編制施工方案，內容應包括：（1） 項目名稱、工程概況；（2） 勞動力組織（人員分工）；（3） 設備、工具和檢驗測量裝置的要求；（4） 工藝步序、流程和過程中實際操作要求；（5） 施工進度要求、進度控制點及其控制方法；質量保證手冊文件編號：****/ZS022010共 頁 第 23頁標題2 質量保證體系文件第 A 版 第0次修訂實施日期：2010年06月01日（6） 質量控制點及其控制方法；（7） 質量控制系統責任人員和相關人員的簽字確認的規定；（8） 應有施工中注意事項、控制措施責任人（包括安全注意事項、安全措施和安全責任人）；（9） 技術交底的情況介紹和再次確認；（10） 試運行和交工驗收；（11） 施工記錄要求。，一般可分為以下二種：（1）通用性施工方案：適用于基本程序、技術質量要求、安全事項等要素基本穩定的工程項目，如電梯的日常維護保養；（2）專項性施工方案：適用于基本程序、技術質量要求每次均不相同的工程項目，如電梯的安裝、大修。，根據實際需要進行必要的調整；專項性施工方案每次施工前均應進行編制。，經技術負責人批準后實施。對于有特殊要求的安裝或重大維修的施工方案，工程部應組織相關人員進行評審，填寫“施工方案評審表”。施工方案需作更改時，項目負責人可以全權處置，但同時應對處理的技術、安全、質量承擔責任。必要時，項目負責人可用電話（或傳真）等形式報告作業責任人，由作業責任人處置。特殊情況作業責任人應前往現場處置。所有施工方案更改的內容，由項目負責人填寫“施工方案更改聯系單”。經批準的施工方案要及時發放給相關部門及人員。****/ ZJ062010/0《電梯施工方案》****/ ZJ072010/0《施工方案更改聯系單》****/ ZJ082010/0《施工方案評審表》質量保證手冊文件編號：****/ZS032010共 頁 第 24頁標題3 文件和記錄控制第 A 版 第0次修訂實施日期：2010年06月01日3 文件和記錄控制控制管理體系的所有文件的制定、批準、發布、發放、變更，防止使用無效、過期、作廢文件，定期審查、修訂文件，確保文件持續適用和滿足使用要求。 職責，負責文件的接收、整理、發放、回收、鑒定、銷毀、原稿保存。、法規、規范、標準的識別和有效文件的控制。與體系有關的文件都應進行控制。文件包括內部的和外來的，其載體可以是紙質的、電子媒體或其他形式。包括：質保手冊、作業指導書、質量記錄、管理制度、施工方案等其它文件。包括：法律、法規、安全技術規范、標準、型式試驗報告、監督檢驗報告、分供方產品質量證明材料、資格證明材料等。所有文件只有經過授權人的審核和批準，并填寫“文件審批單”后方可正式發布。、管理制度、質量記錄由質保工程師組織編寫，質保工程師審核，總經理批準。，作業責任人審核，技術負責人審批。 文件的編號 所有文件均應進行編號，具體編號辦法如下： 質量保證手冊文件編號：****/ZS032010共 頁 第 25頁標題3 文件和記錄控制第 A 版 第0次修訂實施日期：2010年06月01日（1）質量保證手冊編號****/ZS□□□□ 年代號（該文件批準實施的年份，下同） 質量保證手冊代號（用漢語拼音字母表示） 本公司代號（用漢語拼音字母表示）（2）作業文件編號 ****/ ZW □□□□□□ 年代號 作業文件序號（用兩位阿拉伯數字表示） 作業文件代號（用漢語拼音字母表示） 本公司代號（用漢語拼音字母表示）（3）管理制度編號****/ GZ □□□□□□ 年代號 管理制度序號（用兩位阿拉伯數字表示） 管理制度代號（用漢語拼音字母表示） 本公司代號（用漢語拼音字母表示）（4）質量記錄表（單）編號****/ZJ □□□□□□ 年代號 質量記錄序號（用兩位阿拉伯數字表示） 質量記錄代號（用漢語拼音字母表示） 本公司代號（用漢語拼音字母表示）質量保證手冊文件編號：****/ZS032010共 頁 第 26頁標題3 文件和記錄控制第 A 版 第0次修訂實施日期：2010年06月01日“受控”和“非受控”兩大類，限于公司內部使用與質量保證體系運行緊密相關的文件為受控文件，需要提供給咨詢公司、認證公司和顧客使用的為非受控文件。、作業文件及外來文件應在文件的顯目位置加蓋“受控”印章，并注有分發號，每份文件都有不同的分發號，便于追溯。非受控的文件加蓋“非受控”印章。“作廢”專用印章，具有保留價值作為參考的文件再加蓋“參考”專用印章。 文件發放前應確定發放范圍，提出“文件領用（發放）控制清單”，經質保工程師批準后統一由辦公室發放。 文件領用人在“文件發放（回收）登記表”上簽名領取文件，便于追溯。 當文件使用人的文件破損嚴重，影響使用時，應到辦公室辦理更換手續，交回破損文件、補發新文件，文件管理員將破損文件銷毀。，確保完整、整潔，持有者調離工作崗位或離職時，須將文件交還公司辦公室，辦理核收登記。領用人如遇有丟失情況，應寫出書面材料，經質量保證工程師批準，方可辦理補發手續，重新編號。,確定是否進行更改以及更改的內容。，由技術質量部組織評審。，應由文件更改提出部門的負責人填寫“文件更改申請單”說明更改原因，對重要的更改還應附有充分的證據。，當原審批人已不在職時，由接替人員審批。，并按“文件領用（發放）清單”的發放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。 文件的換版與作廢（1）文件在下列情況下應進行換版，原版文件作廢，換發新版本。質量保證手冊文件編號：****/ZS032010共 頁 第 27頁標題3 文件和記錄控制第 A 版 第0次修訂實施日期：2010年06月01日A、 公司的組織機構發生重大改變；B、 引用的法律、法規、標準發生重大改變；C、 管理評審的要求；D、 文件修訂的次數達到五次以上。文件修訂狀態由0→1→2→3…依次類推，版本號由A→A→C→D…依次類推。（2） 作廢的文件由文件管理員按“文件發放（回收）登記表”收回。作廢文件加蓋“作廢”印章，管理員填寫“文件作廢/銷毀登記表”。若因法律或積累知識而需要保留的作廢文件統一由辦公室保管，加蓋“作廢保留”印章；需銷毀的文件填寫“文件銷毀審批表”經文件管理部門負責人批準后統一銷毀。、借閱和復制。、復制歸檔文件的人員，應填寫“文件借閱、復制申請登記表”，經辦公室批準后可予以借閱、復制。借閱者應在規定日期歸還文件和資料，到期不歸，由辦公室負責收回。，填寫“文件借閱、復制申請登記表”辦理復制手續，由辦公室對復制文件進行編號、標識、發放和回收。 辦公室應根據管理活動的需要，及時通過報刊、網絡、咨詢機構、出版發行機構和上級部門等渠道收集相關的法律、法規、安全技術規范、標準等其它外來文件，其中安全技術規范、標準必須是正式版本，并做好“外來文件清單”的收文登記。 工程部應在設備監督檢驗后收集檢驗機構的監督檢驗報告，將其與設備安裝資料一起歸檔；銷售部應收集采購部件的型式試驗報告、分供方產品質量證明文件及資格證明文件等資料。，確保外來文件的有效性。、領用和標識等管理工作。 文件的有效性控制為控制文件的有效性，辦公室應匯總編輯全公司“有效文件一覽表”，并根據修訂狀態及時調整。 記錄質量保證手冊文件編號：****/ZS032010共 頁 第 28頁標題3 文件和記錄控制第 A 版 第0次修訂實施日期：2010年06月01日****/ ZJ092010/0《文件審批表》****/ ZJ102010/0《文件領用（發放）控制清單》****/ ZJ112010/0《文件更改申請單》****/ ZJ122010/0《文件作廢/銷毀登記表》****/ ZJ132010/0《有效文件一覽表》****/ ZJ142010/0《外來文件清單》****/ ZJ152010/0《文件發放（收回）登記表》****/ ZJ162010/0《文件借閱、復制申請登記表》****/ ZJ172010/0《文件銷毀審批表》應對公司質量保證體系和產品質量有關的記錄進行控制，明確記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存等要求。，具體負責記錄的編號、收集、檢索、貯存和處置。、填寫、保管、貯存和處置。每年年底交辦公室匯總歸檔。，由各部門組織編制，部門負責人審核，質保工程師批準。，并填寫“記錄一覽表”。，應逐臺建檔，按電梯施工項目、合同和年份分類，建立檔案號。、準確、真實，不得虛假，不能填寫無依據的數據。、不得隨意涂改、變動。質量保證手冊文件編號：****/ZS032010共 頁 第 29頁標題3 文件和記錄控制第 A 版 第0次修訂實施日期：2010年06月01日，要求完整，不得有漏項、空項，須用不退色水筆填寫。，記錄人員應簽名(章)，并填寫日期。，應采用單杠劃去原數據，并在其上方寫上更改后的數據，加蓋或簽上更改人的印章或姓名。，移交后由辦公室負責保管,質量記錄的保管應做到防雨、防水、防火、防潮、防蛀、防霉、防蟲、防鼠、防丟失等九防要求。，所有質量記錄應分類保存，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的質量記錄應保持清潔，字跡清晰。，也應有相應的儲存條件，必要時應進行備份。：（1）質量管理工作見證資料保存五年； （2）維保技術檔案保存至維保合同中止后二年；（3）安裝技術檔案：永久保存；（4）儀器設備定期檢定資料：不少于五個計量周期；（5）儀器設備檔案：至該臺設備報廢。，應經辦公室負責人同意，閱后應立即歸還保管人員。，應填寫“文件借閱、復制申請登記表”，說明借閱/復制的名稱、數量和原因。歸還時應注明歸還日期。，相關部門有責任按合同要求向顧客提供記錄的復印件，但公司應盡可能留有一份原件。，由銷售部負責保管和處理。質量保證手冊文件編號：****/ZS032010共 頁 第 30頁標題3 文件和記錄控制第 A 版 第0次修訂實施日期：2010年06月01日。，由管理員填寫“文件銷毀審批表”提出銷毀資料的目錄和理由，經辦公室主任審核，質保工程師批準后進行銷毀。****/ ZJ182010/0《記錄一覽表》****/ ZJ162010/0《文件借閱復印登記表》質量保證手冊文件編號：****/ZS042010共 頁 第 31頁標題4 合同控制第 A 版 第0次修訂實施日期：2010年06月01日4 合同控制識別、確定并評審與服務有關的要求，必要時通過適當的方式與顧客進行溝