某水泥公司質量手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 理者應明確規定公司內部門設置和各部門內崗位設置及各崗位職責、權限和相互關系，使每個員工明確自己的職責，有效地開展質量所涉及的各項活動。a）質量管理體系組織機構示意圖（見附錄1）b）組織機構與職責（見附錄2）c）各部門質量管理職能分配表（見附錄3）總經理任命一名副總經理或總工為管理者代表，明示規定其職責和權限（見附錄2）本公司確保對質量管理體系的過程及其有效性進行溝通。a）在不同的層次和職能之間，不同的職能部門之間，不同的層次的人員之間建立縱向和橫向的聯系，對與質量管理體系有關的各種信息進行內部溝通。b）溝通的主要內容是質量管理體系過程的有效性（包括質量要求、質量目標的完成情況以及實施的有效性）。c）溝通方式：利用各種報表、生產（質量）會議、管理評審、內審、QC小組活動等。黎必靜池水泥有限公司 質量手冊文件編號QM/0012010版 次A/0主題 管理評審頁 碼第 1 頁 共 1 頁章 節 號最高管理者應按策劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。a）每年或現場審核前至少進行一次管理評審。b）管理評審由最高管理者（總經理）主持。c）管理評審前，根據評審輸入要求，各有關部門必須準備充分的資料和信息。d）保持管理評審記錄，管理評審報告由總經理批準后發放。a）審核結果（包括第一、二、三方審核的結果及自我評定）b）顧客反饋（包括滿意程度測量結果和顧客投訴處理情況）c）過程的業績和產品的符合性d）預防和糾正措施的狀況e）以往管理評審的跟蹤措施f）可能影響質量管理體系的變更g）改進的建議a）質量管理體系及其過程有效性的改進措施b）與顧客要求有關的產品的改進措施c）針對內、外部環境的變化，確定和投入資源的措施質量方針目標展開圖質量策劃程序管理評審程序黎必靜池水泥有限公司 質量手冊文件編號QM/0012010版 次A/0主題 資源管理 資源提供 人力資源 基礎設施 工作環境頁 碼第 1 頁 共 1 頁章 節 號、 、 、 6．資源管理本章規定了資源的提供、人力資源、設施和工作環境等要求，以便實施和改進質量管理體系的各過程，以及滿足顧客的要求，使顧客滿意。a）為實施改進質量管理體系的各過程，并持續改進其有效性提供所需的資源。b）為達到顧客滿意所需的資源（人員、基礎設施、工作環境等）。c）確定并提供資源時，需注意時效，對市場和顧客需求做出快速反應。a）對從事影響產品質量工作的人員，應滿足教育，培訓、技能和經驗等方面要求，并能夠勝任，具備完成規定職責的能力。b）按《水泥企業質量管理規程》的要求配備適宜的經過培訓并具有資格的生產和服務提供人員，特別是關鍵或重要崗位的人員（如工藝技術人員質量管理人員、看火工、磨機工、電子控制設備管理操作人員、檢驗人員等）、意識和培訓a）確定從事影響產品質量工作人員所必要的能力。b）提供培訓或采取其它措施以滿足這些需求。c）評價所采取措施的有效性。d）制訂培訓計劃、明確培訓目標和具體要求并付諸實施。e）保持教育、培訓、技能、經驗和資格的記錄。應確定、提供并維護為達到產品符合要求所需的基礎設施，包括辦公、工作場所和相關的設施過程設備（硬件和軟件）、工具和支持性服務（如運輸或通訊）等。a）水泥生產線必須工藝完整，設備能力配套。b）各種貯庫的容量應滿足《水泥企業質量管理規程》和有關規定的要求。c）應保證生產設備，特別是主機設備的生產運行能力，確保產品質量和穩定生產。d）制定并執行設備管理，維護保養制度，確保主機設備完好率90%以上。e）保持年度大修的計劃安排、實施、驗證和認可記錄。確保生產、車間的適宜工作環境，包括生產場所、辦公場所、化驗室等。黎必靜池水泥有限公司 質量手冊文件編號QM/0012010版 次A/0主題 產品實現 產品實現的策劃頁 碼第 1 頁 共 1 頁章 節 號7．產品實現產品實現是質量管理體系過程中的直接過程，對產品實現的全過程實施控制，以確保產品質量得到滿足。a）結合標準、法規、“規程”等有關規定，對產品實現進行策劃，確定自身產品實現過程和子過程，明確關鍵過程和主要控制過程/控制點及資源需求。b）制定質量控制點的監視/控制指標，驗收準則，規定驗證和確認活動及產品接收準則，確保過程在受控狀態下進行和產品的實現。a）產品質量目標和要求b）為保證產品達到質量目標，配備所需的文件和資源。c）產品所要求的驗證、確認、監視、檢驗和試驗活動及產品接收準則，并按驗收準則進行評價，確保每個過程的輸出滿足輸入的要求，保證最終產品滿足顧客和法律法規要求。d）建立證明實現過程及產品符合要求的各類記錄。黎必靜池水泥有限公司 質量手冊文件編號QM/0012010版 次A/0主題 與顧客有關的過程 設計和開發頁 碼第 1 頁 共 1 頁章 節 號、 ：a）顧客規定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；b）規定的用途或已知的預期用途所必需的要求；c）與產品有關的法律法規要求，以及CQBM的要求；d）公司本身確定的任何附加要求。a）對已確定與產品有關的要求進行評審，評審本公司是否具有滿足規定要求的并取得顧客信任的能力；b）評審應在正式簽訂合同或訂單之前進行，對每一份訂單（包括標書、合同、協議、口頭訂貨等）都要進行評審；c）評審結果及評審過程中提出的問題的解決和評審結果的實施等引起的措施應予記錄；d）產品要求發生變更時，應對相應文件（如合同、標書、訂單等）進行修改，并將變更的信息及時通知相關人員。a）公司的有關部門應在產品提供前、中、后各個階段均需安排與顧客的有效溝通，以了解顧客的要求并獲取顧客滿意的信息；b）應明確規定與顧客溝通的方式、內容、時間、人員和職責、內部協調及結果的處理；c）對于顧客反饋、顧客投訴的處理情況，作為持續改進的依據。與顧客有關的過程控制程序本章已刪減，保留其章節號是為了與GB/T190012000標準中的編號相一致。黎必靜池水泥有限公司 質量手冊文件編號QM/0012010版 次A/0主題 采購頁 碼第 1 頁 共 1 頁章 節 號a）對進廠原燃材料、輔助材料、備品備件、服務等采購產品的采購過程實施控制，明確控制的方式和程序；b）采購過程包括對供方進行選擇和評價，制定選擇和評價及重新評價的準則。a）制定采購文件、表述采購產品的有關信息，包括對原燃材料的質量要求，取樣和檢驗方法，驗收要求和其他要求（如數量、價格、交付等）；b）適當時，對供方設備、人員、質量管理體系提出要求；c）明確采購文件編制、審核、批準、更改和發放的方式。明確對采購產品驗證方式，確保滿足規定的采購要求。采購控制程序黎必靜池水泥有限公司 質量手冊文件編號QM/0012010版 次A/0主題 生產和服務提供 監視和測量裝置的控制頁 碼第 1 頁 共 2 頁章 節 號、 依據國家/行業標準、《水泥企業質量管理規程》等有關規定，確定合理的生產和服務提供方式，并在受控條件下進行生產和服務提供。a）在運行過程中，各監視/控制點應獲取表述產品特性的信息和作業文件；b）實施生產和服務提供過程中，對主要工藝過程應有作業指導書，做到運作過程有章可循，有法可依；c）使用配套齊全的工藝設備和合適的服務設施及適宜的生產工作環境。生產設備滿足《水泥企業設備管理規程》和《水泥企業質量管理規程》的要求，定期進行維護和保養，以保證它們的生產和服務提供的能力；d）配置所需的監視和測量裝置，滿足產品標準和《水泥企業質量管理規程》的要求；e）嚴格按公司制定的內控標準、質量計劃等有關規定操作，對確定的過程參數和產品特性進行連續監視和測量，對過程質量必須符合產品認證要求，若出現過程質量指標連續3小時或3次檢測數據不合格時，應及時采取措施進行處置；f）按規定要求實施放行、交付和交付后的活動，未經檢驗合格的產品不得放行和交付。本章已刪減。a）在產品實現的全過程中（從原燃材料采購到產品交付的各個階段），為防止混淆，應使用適宜的方法或方式識別產品，對產品進行必要的標識；b）對生產各階段產品的監視和測量狀態進行標識；c）在有可追溯性要求的場合（如合同、法律法規/或企業自身要求）應規定產品的唯一性標識。本節已刪減，本公司沒有顧客財產。對產品實現的各階段應采取措施，明確在生產和服務運行的全過程內需提供防護，方式包括：a）標識：對需防護的產品進行標識或標記（包括運輸標記），以防止產品混淆和誤用；b）搬運；對生產和服務運作的各階段采用適宜的搬運工具、方法和手段；c）包裝：對水泥包裝和包裝標志進行控制，確保包裝質量符合產品標準要求；黎必靜池水泥有限公司 質量手冊文件編號QM/0012010版 次A/0主題 生產和服務提供監視和測量裝置的控制頁 碼第 2 頁 共 2 頁章 節 號、 d）貯存：水泥生產全過程中貯存量，應滿足《水泥企業質量管理規程》要求，規定產品出入庫管理辦法；e）保護：對產品應采取適當的保護和隔離措施，防止混淆、損壞。生產和服務提供的控制程序a）按國家/行業標準、《水泥企業質量管理規程》、《水泥企業化驗室基本條件》等要求，為生產崗位，化驗室配備所需的監視和測量裝置；b）明確監視和測量裝置的使用和控制，以確保測量活動實施與測量要求相一致。a）對照能溯源到國標或國家標準的裝置，定期或在使用前進行校準或檢定，當不存在上述標準時，應記錄校準的依據，自校的依據應形成文件；b）正式的校準和調整應由授權的部門和人員完成，并保存結果的記錄；c）對自校的測量裝置要有校準過程、方法、周期等并形成文件；d）加強對監視和測量裝置的維護管理，確保檢