某汽車公司工廠管理法治(制度)手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 傷嚴重及量具有銹蝕； （四） 私拆工裝零件。 第二條 有下列行為之一的，屬于嚴重違紀： （一） 私拆工裝零件，嚴重影響工裝精 度造成產品質量事故的。 第二節(jié) 違反工裝現場管理的行為規(guī)定 第一條 有下列行為之一的或造成下列后果之一的，屬于一般違紀： （一） 違反工裝操作規(guī)程，不合理使用工裝； （二） 未做好工裝日保養(yǎng)、周保養(yǎng)，導致工裝上發(fā)現鐵屑或油污； （三） 未做好工裝日保養(yǎng)、周保養(yǎng)，夾具滑動時，無潤滑油（如套、軸、滑動平面）； （四） 工裝不上架，隨地亂放，底面未墊木板或橡皮； （五） 工裝有銹蝕、損傷、變形或失精等情況。 第三節(jié) 違反手持電動、風動工具使用要求的行為規(guī)定 第一條 有下列行為之一的，屬于一 般違紀： （一） 使用手持電動工具時，不用漏電保護器的； （二） 使用手持風動工具時，不用防護罩殼的。 第四節(jié) 違反工裝進出庫管理的行為規(guī)定 第一條 有下列行為之一的，屬于一般違紀： （一） 下場工裝進庫不保養(yǎng)、不檢測、不造冊； （二） 臺帳和記錄不齊全，借還手續(xù)不齊全或領用手續(xù)不齊全； （三） 庫房防塵、防銹、防潮、防傷等保管保養(yǎng)工作不力； （四） 不同工具混放。 第五節(jié) 發(fā)生工裝事故的行為規(guī)定 第一條 有下列行為之一的或造成下列后果之一的，屬于一般違紀： （一） 擅自改制已驗證工裝或復制、使用未經驗證工裝的； （二） 因人為原因，導致工裝事故發(fā)生的； （三） 發(fā)生非正常工具損耗（按賠償制度賠償）。 第二條 有下列行為之一的，屬于嚴重違紀： （一） 隱瞞工裝事故。 第六節(jié) 違反工位器具管理的行為規(guī)定 第一條 有下列行為之一的或造成下列后果之一的，屬于一般違紀： （一） 因運輸、使用不當造成工位器具損壞（按經濟損失賠償）； （二） 上道工序不完好或不符合清潔度要求的工位器具流入下道工序或其他部門的（每發(fā)生一起算一次）； （三） 工位器具堆放不規(guī)范； （四） 不按規(guī)定流轉交接工位器具或隨意積壓、轉作他用的。 （五） 不按規(guī)定執(zhí)行工位器具日常保養(yǎng)、修理制度的。 第八章 技改基建管理 第一節(jié) 對在組織技改實施過程中違反職業(yè)道德行為的規(guī)定 第一條 有下列行為之一的，屬于一般違紀： （一） 在接到生產受阻或求援搶修的信息后，當事人不及時趕到現場組織協(xié)調處理的。 第二節(jié) 違反設備采購管理的行為規(guī)定 第一條 有下列行為之一的，屬于一般違紀： （一） 在新設備完成調試后尚未辦理移交手續(xù)前，使用部門在未授權使用或整改的情況下，擅自對新增設 備進行改變原工藝要求修改，造成設備無法正常移交的； （二） 進口設備資料翻譯不及時，造成進口設備無法及時安裝、調試、移交的。 第二條 有下列行為之一的，屬于嚴重違紀： （一） 在設備采購實施中，無特殊原因未按管理制度進行貨比三家或招標手續(xù)而擅自采購的。 第三節(jié) 造成工程建設過程中工作質量事故的行為規(guī)定 第一條 有下列行為之一的，屬于一般違紀： （一） 工程建筑未按施工規(guī)范和操作規(guī)則進行質量監(jiān)督，造成工程返工的； （二） 工藝部門未能及時提供正確的工藝資料，造成土建施工設計脫期、錯誤，影響工程施工進度的； （三） 設計人員因工作質量差錯，造成施工設計錯誤或脫期，影響工程施工進度的； （四） 采購人員因工作差錯造成采購物資規(guī)格、質量不達標而影響工程進度的； （五） 施工現場監(jiān)督管理不到位，損壞工廠消防、交通、治安、生產、 安全防范設施和綠化（未經批準范圍的）的； （六） 因工作失職造成技改基建費用管理系統(tǒng)數據統(tǒng)計信息失真的； （七） 項目竣工后，不按要求申報驗收的； （八） 驗收中發(fā)現工程質量及設備不合格等問題的。 第二條 有下列行為之一的，屬于嚴重違紀： （一） 施工現場監(jiān) 督管理不到位，造成工廠財產損失或傷亡事故的； （二） 人為原因造成技改基建費用管理系統(tǒng)數據統(tǒng)計信息泄密的； （三） 對于驗收中工程質量及設備不合格等問題整改仍不合格的； （四） 在驗收中發(fā)現未經批準擅自變更項目內容、嚴重超概算、改變項目資金用途等重大問題的； （五） 在技改施工時惡意破壞監(jiān)控攝像裝置的。 第九章 節(jié)約管理 第一節(jié) 違反能源使用規(guī)定的行為 第一條 有下列行為之一的，屬于一般違紀： （一） 管道泄漏搶修不及時，造成自來水、壓縮空氣、蒸汽大量浪費； （二） 未經主管部門同意，亂接私 拉水管、蒸汽管、私設小浴室，私自安裝空調； （三） 辦公場所私用電飯鍋、微波爐等家用電加熱器具、洗衣、洗澡等個人行為，或在生產用電爐上燒、烤食品； （四） 私拿生產用汽油、柴油、機油等； （五） 冬季采暖，夏季制冷違規(guī)使用空調； （六） 開無人燈、無人電機、無人電扇，不關水龍頭、氣（汽）閥門造成水、電、氣（汽）浪費； （七） 在鋪有中水管路的區(qū)域，不按要求使用中水，擅自使用自來水； （八） 私自拆除、損壞節(jié)能設施； （九） 不履行節(jié)能義務，知情不報，造成能源浪費； （十） 施工工地管理不善，造成能源浪費； （十一） 未經主管部門同意，擅自處理或出售工廠廢油； （十二） 不能及時、準確、完整上報各類能源統(tǒng)計報表； （十三） 弄虛作假、瞞報能源統(tǒng)計數據造成統(tǒng)計報表數據失實。 第二節(jié) 不遵守節(jié)能法律、法規(guī)和國家有關規(guī)定的行為 第一條 有下列行為之一的，屬于一般違紀： （一） 將國家明令淘汰的高耗能產品轉讓給他人使用的； （二） 由于對節(jié)能監(jiān)測設備準備不充分或由于操作不當，造成被檢測設備不合格。 第二條 有下列行為之一的，屬于嚴重違紀： （一） 將工廠的水源、電源私自外接的； （二） 其它 性質較嚴重的違反能源使用管理行為的。 第三節(jié) 所供能源（含中水）達不到有關質量要求的行為規(guī)定 第一條 有下列行為之一的，屬于一般違紀： （一） 對所供能源達不到質量要求，影響站房轉換效率，影響生產或造成經濟損失的； （二） 能源加工轉換部門，達不到輸送效率，線損、管損超出規(guī)定范圍的（線損＜ %，管損≤ 5%)。 （三） 污水處理站處理后的中水不符合有關規(guī)定而影響中水的正常使用。 第二條 有下列行為之一的，屬于嚴重違紀： （一） 由于儲運不善，造成能源非正常損耗或較大浪費的。 第四節(jié) 能源 計量器具配備及損壞能源輸送管線的行為規(guī)定 第一條 有下列行為之一的，屬于一般違紀： （一） 擅自拆卸、損壞、埋沒能源計量儀器儀表，影響計量抄表和考核正常進行的； （二） 能源計量儀器儀表運行不正常或損壞，不及時調換或修理，影響計量正確率及考核的； （三） 能源計量儀器儀表的配備不按國家有關企業(yè)能源計量法規(guī)執(zhí)行的。 第十章 計算機管理 第一節(jié) 計算機網絡有關問題的行為規(guī)定 第一條 有下列行為之一的，屬于一般違紀： （一） 擅自向工廠局域網發(fā)送與工作無關的廣播信息； （二） 創(chuàng)建、下載、拷貝 、傳播或使用與工作無關的程序、文檔、圖片或游戲等； （三） 擅自更改計算機名稱、地址或其它網絡設備配置； （四） 擅自向工廠局域網聯接各種計算機設備或網絡設備； （五） 擅自在工廠局域網上建立、發(fā)布部門或個人站點。 第二條 有下列行為之一的，屬于嚴重違紀： （一） 向他人泄露自己的網絡登錄口令或利用電子郵件信箱，造成文件丟失、泄密等不良后果； （二） 擅自設立局域網服務器； （三） 擅自在工廠局域網上進行網絡試驗，造成網絡故障； （四） 擅自挪動網絡機柜、關閉網絡設備電源或其他不當行為，致使網絡無 法正常工作； （五） 擅自打開網絡機柜，惡意破壞網絡線路或網絡設備，致使網絡出現嚴重故障或設備嚴重毀壞； （六） 利用網絡惡意傳播計算機病毒、黃色、反動及其它不健康言論； （七） 利用非法手段，獲取系統(tǒng)管理員權限，進行非法操作； （八） 利用非法手段攻擊工廠局域網服務器及計算機。 第二節(jié) 計算機及外部設備有關問題的行為規(guī)定 第一條 有下列行為之一的，屬于一般違紀： （一） 擅自委外進行計算機及外部設備的維修； （二） 擅自改裝計算機操作系統(tǒng)； （三） 擅自報廢計算機及外部設備； （四） 擅自拆卸 、更換或添加計算機硬件設備； （五） 閑置的計算機及外部設備，不及時報送信息技術室或不服從信息技術室調配的； （六） 信息技術室對網絡、計算機及外部設備維修不及時或服務態(tài)度惡劣的； （七） 在計算機軟硬件采購中，價格不合理的。 第二條 有下列行為之一的，屬于嚴重違紀： （一） 利用計算機及外部設備進行非法復制，造成文件丟失、泄密等不良后果； （二） 信息技術室對網絡、計算機及外部設備維修不及時或服務態(tài)度惡劣，造成嚴重影響使用部門正常工作秩序的； （三） 在計算機軟硬件采購中，存在嚴重質量問題或無法 實現使用部門要求功能的。 第三節(jié) 計算機軟件有關問題的行為規(guī)定 第一條 有下列行為之一的，屬于一般違紀： （一） 私自修改、刪除計算機系統(tǒng)文件，造成應用軟件無法使用或計算機系統(tǒng)崩潰； （二） 應用部門對購置和開發(fā)的軟件長期不投入使用或消極處理的； （三） 擅自更改應用程序的源代碼，導致應用程序無法正常使用； （四） 私自安裝軟件，未給工廠帶來損失的； （五） 信息技術室自主開發(fā)應用軟件時，不提供系統(tǒng)可實現的功能，嚴重影響使用部門的正常工作秩序的； （六） 同時打開一個以上的有限許可資源軟件或非工作狀態(tài)打開有限許可資源軟件超過 10 分鐘，影響他人工作的； （七）破壞加密軟件或不按解密審批流程辦理解密手續(xù)的。 第二條 有下列行為之一的，屬于嚴重違紀： （一） 在應用系統(tǒng)使用中，越權使用相關功能模塊； （二） 利用非法手段攻擊工廠應用系統(tǒng) 。 （三） 私自安裝軟件并給工廠造成損失的。 第四節(jié) 違反操作管理的行為規(guī)定 第一條 有下列行為之一的，屬于一般違紀： （一） 計算機軟件版本每升級一次，歸口部門沒有在內部網發(fā)布升級告示的（每發(fā)生一起記 一次）； （二） 不按歸口部門要求進行軟件更新，版本升級的 (每發(fā)生一起記一次 )； （三） 長期不更換計算機密碼，或將計算機讓他人使用的（每發(fā)生一起記一次）； （四） 不按 ERP、 PDM等系統(tǒng)管理文件規(guī)定執(zhí)行，擅自修改、刪除數據，但未給工廠造成損失的（每發(fā)生一起記一次）； （五） 責任部門對工廠網絡運行、各軟件系統(tǒng)運行，監(jiān)控不力的，給工廠造成損失和不良影響的（每發(fā)生一起記一次）； （六） 廠內自主開發(fā)的軟件，責任部門和責任人脫期 3 天（含三天）以上完成的（每發(fā)生一起記一次）； （七） 在數據傳輸高峰、系統(tǒng)使用高 峰時段、系統(tǒng)管理員已經通知各業(yè)務部門停止使用系統(tǒng)進行后臺數據處理時段，仍然自主惡意操作輸入數據、修改數據、查詢數據或打開系統(tǒng)而不用的（每發(fā)生一起記一次）。 第二條 有下列行為之一的，屬于嚴重違紀： （一） 廠內計算機讓外部人員使用，造成文件丟失、泄密等不良后果的； （二） 不按 ERP、 PDM等系統(tǒng)管理文件規(guī)定執(zhí)行，擅自修改、刪除數據，給工廠造成損失的； （三） 擅自或非正規(guī)手續(xù)請求其他部門、外單位人員代為處理系統(tǒng)數據的。 第十一章 財經紀律 第一條 有下列行為之一的，屬于一般違紀： （一） 產品、物資等財物出廠未辦理正常出廠手續(xù)的，造成工廠損失20xx 元以下的（包括 20xx 元）； （二） 涂改、偽造、毀滅財務報表、憑證，造成工廠損失 20xx 元以下的（包括 20xx 元）； （三） 有用違規(guī)憑證頂替庫存現金行為的； （四） 在外委外購審批過程中把關不嚴造成損失的 ； （五） 其它性質一般的違反財經紀律的行為； （六） 工廠參加招標人員不廉潔自律，違反招標紀律的； （七） 拒絕或拖延提供與審計事項有關的文件、會計資料和證明材料的。 第二條 有下列行為之一的，屬于嚴重違紀： （ 一） 產品、物資等財物出廠未辦理正常出廠手續(xù)的，造成工廠損失20xx 元以上的； （二） 涂改、偽造、毀滅財務報表、憑證，造成工廠損失 20xx 元以上的； （三）用違規(guī)憑證頂替庫存現金造成工廠損失的； （四） 隱瞞、截留應上交的收入； （五） 未經批準擅自購買專控物品的； （六） 未經批準，擅自進行外委、外購的；