上海某裝飾工程公司質量管理手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 的控制4．7．1 總則對顧客提供的產品進行檢驗、貯存、保管和使用并進行有效控制，以保證這些產品滿足規定的要求。4．7．2 職責4．7．2．1 經營部和項目部是顧客提供產品的控制管理部門。4．7．3 程序概要4．7．3．1 經營部負責制定《顧客提供產品的控制程序》并組織監督實施，以保證工程質量符合規定要求。4．7．3．2 應在合同中明確規定顧客提供產品名稱、材質、型號、數量、交貨日期、交貨地點、質量要求、驗收標準，產品所用工程項目和部位以及不合格品的處理。4．7．3．3 顧客提供的產品，由質檢人員會同顧客一起進行驗證，公司對顧客提供產品的驗證，不能免除顧客提供可接受產品的責任。4．7．3．4 倉庫管理員應將驗證合格的產品進行標識、貯存、防護和發放。并在記錄中標明“甲供”字樣。4．7．3．5 檢驗不合格的產品，應予以標識和記錄，并嚴格隔離，妥善保存，并按合同要求進行處理。4．7．3．6 顧客提供產品在運輸、貯存過程中，一旦發生丟失、損失或變質時，應及時通知顧客，并作好記錄，協商解決辦法。4．7．4 支持性程序文件Q/《顧客提供產品的控制程序》。公司質量手冊章節號：版本／更改：A／0產品標識和可追溯性頁 碼：第1頁 共1頁4．8 產品標識和可追溯性4．8．1 總則通過對產品的標識，可避免施工過程中材料的混用、誤用，保證必要時產品的可追溯性。4．8．2 職責4．8．2．1 技質部。項目部是產品標識和可追溯性程序的管理部門，技質部負責對各類產品規定標識方法，項目部負責對各類產品進行標識。4．8．3 程序概要4．8．3．1 產品標識的范圍4．8．3。1．1進貨標識 公司用于建筑裝飾、安裝工程的材料在進貨、貯存和使用前作好標識。對有特別要求的材料、要有特殊標識。4．8．3．1．2施工過程標識分項、分部及單位工程在建筑裝飾、安裝施工的各階段必須有經確認的檢驗、試驗及評定記錄作為標識。4．8．3．2 公司采購的各類材料，以及顧客提供的各類材料，采用標牌、標簽、材料的原包裝以及有關質量記錄進行標識。標識內容包括物質名稱、規格型號、供貨單位、數量等。4．8．3．3 施工過程可使用“施工日志”，“工序交接記錄單”，“隱蔽工程檢查記錄”，質量驗評記錄等進行標識。標識內容包括施工部位、項目負責人、施工班組及技術、檢驗人員等。4．8．3．4 產品標識和可追溯性的控制由技質部負責監督管理，項目部負責具體實施。4．8．3．5 當合同有可追溯性要求時，則必須保證標識移植的一致性和唯一性，并予以相應的記錄。4．8．4 支持性程序文件Q/《產品標識和可追溯性程序》。公司質量手冊章節號：版本／更改：A／0過程控制頁 碼：第1頁 共2頁4．9 過程控制4．9．1 總則對工程施工的全過程進行控制，保證質量滿足顧客要求，防止出現不合格。4．9．2 職責4．9．2．1 工程部是本要素的歸口管理部門。4．9．2．2 項目部具體實施程序。4．9．2．3 技質部、材料部、人力資源部、設計部等指導、監督項目部執行過程控制程序。4．9．3 程序概要4．9．3．1 為了對生產施工過程中有關的各項因素，包括人員、施工設備、材料、操作方法、施工環境進行有效的控制和管理，保證各施工工序按規定的方法在受控狀態下進行而制定《過程控制程序》，并指導檢查、監督實施。4．9．3．2 為了保證所有的工程項目在受控下進行，項目部應針對所承接的工程制定《項目質量計劃》，項目部組織編制相應的《施工組織設計》和施工方案，按“項目質量計劃”、“生產施工計劃”、“施工組織設計”和“施工方案”進行施工。4．9．3．3 施工過程中配備的各種生產設備和施工機具、按設備管理規定進行維護和保養，以保持施工過程的設備能力。4．9．3．4 施工過程中配備的管理人員、技術人員和操作工人，要進行培訓考核，作到持證上崗。4．9．3．5 工長根據圖紙技術要求按施工組織設計、技術規范和工藝標準負責編制技術交底書，并對操作人員進行交底，檢驗人員嚴格按技術交底規定進行檢查。4．9．3．6 工程部按公司現場文明施工的有關規定，對施工過程中的勞動安全和環境保護進行有效管理和控制。4．9．3．7 生產施工過程所使用的各類物質應進行檢驗和試驗，以確保其質量，并進行標識。4．9．3．8 通過制作樣板間，樣板塊規定技藝評定準則。公司質量手冊章節號：版本／更改：A／0過程控制頁 碼：第2頁 共2頁4．9．3．9 特殊過程4．9．3．10 工程施工中常見的特殊工程： 防水施工 隱蔽工程施工 焊接施工4．9．3．11 根據施工組織設計明確的特殊工程應按作業指導書進行作業。項目部組織具備操作資格的人員使用經過鑒定合格的設備進行操作，并填寫施工記錄，對特殊施工所有資料予以保存。4．9．3．12 對質量有較大影響的季節施工過程，應按《季節施工技術措施》，進行重點控制。4．9．4 支持性程序文件Q/《過程控制程序》，公司質量手冊章節號：版本／更改：A／0檢驗和試驗頁 碼：第1頁 共2頁4．10 檢驗和試驗4．10．1 總則 對外購、外協產品、過程產品和竣工工程項目進行規定的檢驗和試驗，確保其達到規定的質量要求。4．10．2 職責4．10．2．1技質部對各階段的檢驗和試驗的實施及其結果的準確性、可靠性負責。4．10．2．2材料部對外購、外協產品、顧客提供產品交檢工作負責。4．10．2．3 項目部對提出申請“緊急放行”、“例外轉序”、“臨時脫離工藝”的產品進行標識、記錄，技質部負責審批，確保其質量的可追溯要求。4．10．3 程序概要4．10．3．1 制定并實施Q/《檢驗和試驗工作程序》確保進貨，過程和最終竣工工程項目各階段的檢驗和試驗達到規定的要求。4．10．3．2 進貨檢驗和試驗4．10．3．2．1 對外購、外協產品、顧客提供產品進入施工工地后由材料部在驗收前辦理送檢手續。4．10．3．2．2 對裝飾材料實施檢驗的依據是：圖紙、技術文件、質量標準、進貨檢驗等規程等。4．10．3．2．3 檢驗人員實施進貨產品檢驗，合格的產品辦理入庫手續或直接轉序，不合格的產品按Q/CS024。132000《不合格品的控制程序》規定通知材料部辦理退貨，對于顧客提供產品由經營部與顧客協商，按該程序規定進行不合格品的處置，確保不合格的外購、外協產品不進入施工工地。4．10．3．2．4 對辦理了“緊急放行”審批手續的外購、外協產品，由庫房對其進行標識，項目部負責保持好標識，技質部負責對其進行記錄，以保證其質量的可追溯性。4．10．3．3 過程檢驗和試驗4．10．3．3．1 上道工序應由操作者自檢后交質檢員進行檢驗，上道工序不合公司質量手冊章節號：版本／更改：B／0檢驗和試驗頁 碼：第2頁 共2頁格，不允許進行下一道工序，待不合格問題解決后，經再檢合格后方能允許下道工序的施作，下道工序要對上道工序進行交接檢。4．10．3．3．2 質檢員根據工序的復雜程度，技術要求、操作者水平等因素，有針對性實施巡檢。4．10．3．3．4 質檢人員按照施工工藝和國家有關規范對隱蔽工程進行檢查，合格后報顧客及管理人員簽字確認，方可實行下一道工序。4．10．3．3．5 經檢驗合格的方可轉序，不合格的按Q/CS1301《不合格品的控制程序》規定處置。4．10．3．3．6 例外轉序，臨時脫離工藝應有可靠的追回程序時，經技質部審批后才可例外放行。4．10．3．4 最終檢驗和試驗4．10．3．4．1 質檢部負責按檢驗規程對工程項目實施最終檢驗和試驗。4．10．3．4．2 最終檢驗和試驗應在所有規定的確良檢驗和試驗均已完成，且全部達到規定要求后進行。4．10．3．4．3 最終檢驗和試驗判定不合格的工程項目不準交付給用戶，并按Q/CS1301《不合格品的控制程序》規定處置。4．10．3．5 檢驗和試驗記錄4．10．3．5．1 檢驗和試驗記錄的建立、標識、收集、編目、查閱、歸檔、儲存、保管及處理等要求按Q/CS1601《質量記錄的控制程序》規定執行。4．10．3．5．2 檢驗和試驗記錄由質檢部負責保存。4．10．4 支持性程序文件Q/《檢驗和試驗控制程序》公司質量手冊章節號：版本／更改：B／0檢驗、測量和試驗設備的控制頁 碼：第 1 頁 共 1 頁4．11 檢驗、測量和試驗設備的控制4．11．1 總則對檢驗、測量和試驗設備進行控制、校準和維護，確保檢驗和試驗的精度滿足測量能力的要求。4．11．2 職責技質部是檢驗、測量和試驗設備的控制、校準、維修及歸口管理的部門。4．11．3 程序概要4．11．3．1 制定并實施Q/CS1101《檢驗、測量和試驗設備控制程序》，確保檢驗、測量和試驗設備的測量能力滿足裝飾工程質量控制的要求。4．11．3．2 技質部根據產品的技術要求，提出檢驗、測量和試驗設備的配置計劃，對新購置的檢驗、測量和試驗設備由技質部按程序規定進行驗收，在使用前由技質部組織確認和校準工作。4．11．3．3 施工用的檢驗、測量和試驗設備都應根據國家計量管理法規，明確確定其校驗周期，并按期送專門檢測機構進行檢驗、校準。一旦發現設備偏離狀態，應標識并禁用及采取糾正措施，所有檢驗、測量和試驗設備上都應規定（和貼附）不同使用周期、不同使用狀態的標識。4．11．3．4 檢測人員使用的檢測量儀、量檢具應與施工人員使用的區分，并加以標識。4．11．3．5 加強檢驗、測量和試驗設備在搬運、貯存和使用過程中維護保養的管理，以確保其準確度和適用性保持完好。4．11．3．6 本公司計量管理工作，按國家計量管理部門有關企業計量工作認證的規定達到要求，并應對檢定人員進行培訓及資格認定。4．11．3．7 確保檢測和試驗設備操作人員嚴格按其使用要求操作，防止操作不當而影響其準確性甚至失效。4．11．3．8 所有檢驗、測量和試驗設備的校準、驗證工作均應詳細記錄，建立臺帳，并妥善保存。4．11．3．9 當顧客要求提供檢驗、測量和試驗設備資料時，經公司經理批準后，由技質部提供。4．11．4 支持性程序文件Q/《檢驗、測量和試驗設備控制程序》公司質量手冊章節號：版本／更改：A／0檢驗和試驗狀態頁 碼：第1頁 共1頁4．12 檢驗和試驗狀態4．12．1 總則通過進行檢驗和試驗狀態標識，確保只有經過檢驗和試驗合格的產品（過程）才能交付使用（轉序）。4．12．2 職責技質部是檢驗和試驗狀態的歸口管理部門，負責制定檢驗和試驗狀態標識方法。4．12．3 程序概要4．12．3．1 制定并組織實施《檢驗和試驗狀態控制程序》，防止不同檢驗結果的產品混淆，誤用不合格品。4．12．3．2 在施工過程中所用的原材料、半成品、成品，和建筑裝飾、設備安裝施工各階段都應作檢驗和試驗狀態標識。4．12．3．3 檢驗和試驗狀態劃分為四種狀態a. 經檢驗和試驗后合格b. 經檢驗和試驗后不c. 合格d. 經檢驗和試驗后待決定e. 未經檢驗和試驗4．12．3．4 標識方法有標記、標牌、區域劃分、質量記錄等。a. 單位工程和各分項、分部工程的檢驗和試驗狀態應使用檢驗記錄、試驗報告結論作狀態標b. 識。c. 各類檢驗和試驗記錄按規定人員簽字確認合格后才能放行。d. 項目經理部要妥善保護好標e. 識，f. 以確保只有經過檢驗和試驗合格的產品，g. 才能使用或轉序。4．12．4 支持性程序文件Q/《檢驗和試驗狀態控制程序》。公司質量手冊章節號：版本／更改：A／0不合格品的控制頁 碼：第1頁 共2頁4．13 不合格品的控制4．13．1 總則為了對外購物資和生產施工過程中出現不合格品進行有效的控制和管理，防止不合格品的非預期使用和安裝。4．13．2 職責4．13．2．1 技質部負責歸口管理不合格品的控制。4．13．2．2 材料部、工程部、設計部和項目部等參與不合格品的評審和處置。4．13．3 程序概要4．13．3．1 不合格品的評審和處置。4．13．3．1．1 對不合格品的處置采取以下方法：a. 進行返工，b. 以達到規定要求；c. 經返修或不d. 經返修作為讓步接收；e. 降級改作他用；f. 拒收或報廢4．13．3．1．2不合格材料的控制a. 項目部對進入施工現場的各類物質（包括顧客提供的），b. 經檢驗發現不c. 合格時，d. 庫管員應作好標e. 識記錄和隔離存放，f. 并通知技質部。g. 技質部召集相關人員對不h. 合格材料進行評審。i. 不j. 合格材料的處置①如該材料不影響整體質量和使用要求，經與顧客協商后，可以采用讓步接收，或降級另作他用。②如該材料既不符合質量標準和驗收條件，而且影響整體質量和使用功能，應采取退換、報廢、拒收等辦法。③顧客提供的材料經檢驗不合格除按以上程序予以隔離、標識、記錄評審外，還須通知顧客按合同條款予以處理。4．13．3．1．3施工過程不合格品的控制公司質量手冊章節號：版本／更改：A／0不合格的控制頁 碼：第2頁 共2頁a. 在施工過程中，對工序檢驗發現不合格，項目部工長、質檢員應負責作好詳細記錄，技質部進行評審。b. 技質部根據不合格品的嚴重程度（嚴重不合格，較大不合格、一般不合格）組織有關部門和人員進行評審和處置。c. 當合同有規定，經返修或不經返修作為讓步接收的產品，向顧客提出書面讓步申請，同意后方可使用，并記錄實際情況。d.