輸氣管道工程項(xiàng)目部質(zhì)量手冊(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 理評審的時間定為：工程開工初期、工程量完成 50%以上和工程機(jī)械完工后。當(dāng)發(fā)生特殊情況時，由 EPC 項(xiàng)目部經(jīng)理決定進(jìn)行評審。 管理者代表負(fù)責(zé)管理評審準(zhǔn)備工作，審核管理評審工作計(jì)劃；負(fù)責(zé)管理評審中的組織協(xié)調(diào)工作。 管理評審以會議形式進(jìn)行，由 Q/HSE 部預(yù)先做好評審前的準(zhǔn)備工作。 內(nèi)外部質(zhì)量審核結(jié)果，質(zhì)量管理各過程的運(yùn)行情況及工程質(zhì)量情況，對以往管理評審確定的改進(jìn)要求的落實(shí)、跟蹤情況，由 Q/HSE 部提供； 建設(shè)單位(或 PMC 單位)對工程質(zhì)量的反饋意見，由施工部提供； 已實(shí)施的糾正和預(yù)防措施的情況，由各相關(guān)部門提供； 質(zhì)量管理體系的調(diào)整對質(zhì)量管理體系所產(chǎn)生的影響，由各部門提供； 來自各方的對質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議，由各部門提供。 質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性； 確定改進(jìn)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)需求及改進(jìn)點(diǎn)； 對提高工程質(zhì)量管理、質(zhì)量管理體系運(yùn)行所應(yīng)采取的措施； 質(zhì)量管理體系改進(jìn)所帶來的資源需求。 評審的結(jié)束應(yīng)形成評審報告或會議紀(jì)要。 跟蹤驗(yàn)證由 Q/HSE 部負(fù)責(zé)對改進(jìn)措施及資源需求配備措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。19 / 486 資源管理 EPC 項(xiàng)目部提供工程建設(shè)必要的資源，以保證本工程的質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，并通過各分承包商的實(shí)施來實(shí)現(xiàn)其持續(xù)改進(jìn)。 各分承包商需要及時提供保證工程的實(shí)現(xiàn)所需的一切資源，并保證各自質(zhì)量管理體系的順利實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 各分承包商在資源提供上，要充分考慮蘭州—銀川輸氣管道工程的實(shí)際需要，結(jié)合本單位的具體情況，以最優(yōu)的配置為蘭州—銀川輸氣管道工程提供服務(wù)。 EPC 項(xiàng)目部和各分承包商從事影響工程質(zhì)量的人員必須是能夠勝任的，具備所需的能力。根據(jù)各種不同的工作崗位，確定人員必須具備的能力，選擇配備能勝任的人力資源。行政部是人力資源的歸口管理部門。 、意識和培訓(xùn) 人員素質(zhì)的高低是保證工程建設(shè)質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，行政部和各分承包商要建立培訓(xùn)管理程序，把工程建設(shè)人員的培訓(xùn)工作作為首要任務(wù)來完成； 結(jié)合工程建設(shè)的實(shí)際需要確定培訓(xùn)方式、方法和內(nèi)容，通過培訓(xùn)使工程建設(shè)有關(guān)人員增強(qiáng)質(zhì)量意識，提高工程技術(shù)、質(zhì)量的知識和技能。 制訂切實(shí)可行的培訓(xùn)計(jì)劃，對從事影響質(zhì)量的管理人員、技術(shù)人員和操作人員進(jìn)行強(qiáng)制性培訓(xùn)，使他們掌握工程質(zhì)量的政策、方針、目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和方法，確保工程質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)工程目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 對從事特殊工作的（焊工、電工、起重工、駕駛員、質(zhì)量檢查員等）人員要進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和資格考核認(rèn)證，并保存記錄。 要特別重視專業(yè)崗位新補(bǔ)充的人員及轉(zhuǎn)崗人員和新設(shè)備及工作任務(wù)變化的培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)記錄。20 / 48 服務(wù)意識，做好對施工單位的各項(xiàng)服務(wù)工作，以保證工程的順利施工，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)工程的目標(biāo)；，還要由設(shè)計(jì)駐現(xiàn)場代表做好技術(shù)服務(wù)工作；，要為施工現(xiàn)場的物資裝卸、運(yùn)輸、交接、保管等做好服務(wù)工作，保證施工使用。 為了滿足工程建設(shè)的需要，符合國家法律、法規(guī)的要求，EPC 項(xiàng)目部和各分承包商要對提供達(dá)到工程的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行確定、提供和維護(hù)。 各分承包商提供的主要基礎(chǔ)設(shè)施包括：、廠房、作業(yè)面等相應(yīng)的設(shè)施；、機(jī)械、裝置；、網(wǎng)絡(luò)；。 各分承包商應(yīng)建立《基礎(chǔ)設(shè)施臺帳》及時報 EPC 項(xiàng)目部審查備案，項(xiàng)目部施工部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查其設(shè)施的配備和管理情況。行政部負(fù)責(zé)項(xiàng)目部辦公設(shè)施的采購、建帳、維護(hù)等管理工作。 工作環(huán)境 EPC 項(xiàng)目部和各分承包商要提供適合工作需要的環(huán)境。 根據(jù)“以人為本”的原則，EPC 項(xiàng)目部和各分承包商提供的工作環(huán)境要體現(xiàn)這一特點(diǎn)，并且符合國家、行業(yè)有關(guān)規(guī)范要求等。 生產(chǎn)、施工過程的環(huán)境嚴(yán)格按照實(shí)現(xiàn)工程的所要求的條件進(jìn)行提供。各分承包商要識別和研究可能影響工作環(huán)境的人和物的因素，采取適當(dāng)?shù)拇胧刂频揭筮_(dá)到的水平，以確保工作環(huán)境的實(shí)現(xiàn)。 影響環(huán)境的人為因素包括人文環(huán)境、人的心理活動、防護(hù)裝置、安全操作規(guī)程等；21 / 48 影響工作環(huán)境的物的因素包括熱、光、溫度、濕度、噪聲、粉塵、風(fēng)、雨、雪、震動、清潔度等。 現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境還應(yīng)滿足 EPC 項(xiàng)目部《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》作業(yè)環(huán)境的要求。7 工程（產(chǎn)品）實(shí)現(xiàn) 工程（產(chǎn)品）實(shí)現(xiàn)的策劃EPC 項(xiàng)目部施工部組織有關(guān)部門對與工程（產(chǎn)品）實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過程進(jìn)行策劃和做出規(guī)定，對這些過程實(shí)施有效的控制和管理。 工程（產(chǎn)品）實(shí)現(xiàn)策劃的總體要求是：與 EPC 項(xiàng)目部的質(zhì)量管理體系的其他要求相一致，并應(yīng)以適于 EPC 項(xiàng)目部運(yùn)作的方式形成文件。 在策劃工程（產(chǎn)品）實(shí)現(xiàn)過程中應(yīng)適當(dāng)確定以下方面的內(nèi)容：（產(chǎn)品）的質(zhì)量目標(biāo)和要求；（產(chǎn)品）確定所需的過程；；、確認(rèn)、監(jiān)視和測量活動；；。 項(xiàng)目部根據(jù)具體項(xiàng)目進(jìn)行工程（產(chǎn)品）的策劃，形成施工組織設(shè)計(jì)、施工方案或質(zhì)量計(jì)劃。其內(nèi)容應(yīng)滿足 要求。 EPC 項(xiàng)目部制定《施工圖設(shè)計(jì)管理程序》 、 《項(xiàng)目協(xié)調(diào)手冊》 、 《物資采購控制程序》 、 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 、 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》等控制程序文件。 與顧客有關(guān)的過程 與工程（產(chǎn)品）有關(guān)的要求的確定 在投標(biāo)活動中，合同/控制部通過參加 PMT 組織的標(biāo)前會議、現(xiàn)場勘察和對招標(biāo)文件的會審、理解、分析,識別顧客規(guī)定的工程產(chǎn)品的用途、質(zhì)量、22 / 48服務(wù)等明確的要求及隱含的預(yù)期用途所必須的要求。 在施工過程中，EPC 項(xiàng)目部通過組織圖紙會審、技術(shù)交底、質(zhì)量檢查、參加工程例會、現(xiàn)場辦公會等活動，了解、識別工程（產(chǎn)品）要求，以滿足顧客對工程的交付、變更、服務(wù)等方面的要求。 工程（產(chǎn)品）實(shí)現(xiàn)過程中應(yīng)遵循的法律法規(guī)（不限于）a.《中華人民共和國建筑法》有關(guān)條文b.《中華人民共和國合同法》有關(guān)條文c.《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》有關(guān)條文d.《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法》有關(guān)條文e.《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》有關(guān)條文f.《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》g. 建筑工程施工強(qiáng)制性條文h.《安全生產(chǎn)法》有關(guān)條文 各級項(xiàng)目部須遵守項(xiàng)目所在地主管部門的法規(guī)要求。 與工程（產(chǎn)品）有關(guān)要求的評審 在投標(biāo)、接受合同（協(xié)議）之前，合同/控制部組織有關(guān)部門以會簽的方式對已識別的顧客要求連同 EPC 項(xiàng)目部確定的附加要求進(jìn)行評審。 當(dāng)合同（協(xié)議）有特殊要求時，由合同/控制部組織 Q/HSE 部、施工部等部門召開專題會議進(jìn)行評審。 評審的目的和要求是確保：a. 工程（產(chǎn)品）要求得到規(guī)定，可以是文字的或口頭的，但規(guī)定內(nèi)容必須完全明確；b. 合同或協(xié)議上的要求與以前的表述不一致之處，最終已完全解決，不存在合同要求不明確或?qū)Ψ嚼斫獠煌膯栴}； 當(dāng)顧客要求沒有形成文件時，為防止對工程（產(chǎn)品）要求和理解不符合顧客要求，應(yīng)在接受顧客要求前取得顧客的確認(rèn)。 當(dāng)工程（產(chǎn)品）要求發(fā)生變更時，合同/控制部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門協(xié)調(diào)23 / 48解決，重大問題及時請示項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并將變更結(jié)果通知到有關(guān)人員。 在履行合同（協(xié)議）過程中，因顧客原因或 EPC 項(xiàng)目部原因需要更改合同（協(xié)議）內(nèi)容時，合同/控制部應(yīng)按上述要求組織重新評審。 顧客溝通合同/控制部負(fù)責(zé)信息跟蹤、資格預(yù)審、投標(biāo)、簽訂合同諸階段與顧客及時、準(zhǔn)確地溝通，確保工程信息的準(zhǔn)確,合同內(nèi)容有效地實(shí)施，達(dá)到顧客最終滿意的效果。 在報送資格預(yù)審書、購買招標(biāo)文件、簽訂施工合同及合同修訂的各過程中與顧客保持溝通，得到顧客的理解和認(rèn)可。 施工過程中與顧客溝通，主要通過如下方式實(shí)現(xiàn)：各種工作例會；建設(shè)單位、PMC 單位的各種簽認(rèn)或指令；PMC 單位的月報；在現(xiàn)場隨時意見交換。 對于施工期間顧客的各種建議、投訴和抱怨，根據(jù)顧客要求，針對具體事件，及時傳達(dá)給責(zé)任處理部門。對于建設(shè)單位或 PMC 單位的意見或建議，采取應(yīng)對措施。 根據(jù)顧客要求，針對需要較大變更的工程內(nèi)容、工期、造價等與顧客和設(shè)計(jì)單位協(xié)商一致后，與顧客簽訂補(bǔ)充合同并通知有關(guān)部門遵照執(zhí)行。 工程完工后，由相關(guān)部門與顧客辦理工程交驗(yàn)手續(xù)及工程款的清算。 在工程缺陷責(zé)任期的服務(wù)中，由合同/控制部將顧客投訴登記在冊，并制定相應(yīng)處理方案。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃設(shè)計(jì)部根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù)書進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)計(jì)策劃，編制項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃，其內(nèi)容包括：（包括設(shè)計(jì)經(jīng)理、專業(yè)負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)、校對、審核、24 / 48審定、核準(zhǔn)人）及其職責(zé)（創(chuàng)優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)、合格率 100%，執(zhí)行法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范），設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)活動，包括確定設(shè)計(jì)輸入要求的時限、設(shè)計(jì)輸出文件的發(fā)布和交付、專業(yè)協(xié)作時限（適用于施工圖設(shè)計(jì)階段）（如軟件要求，環(huán)境要求） 設(shè)計(jì)輸入設(shè)計(jì)供方應(yīng)確定本項(xiàng)目設(shè)計(jì)輸入要求，其內(nèi)容： 設(shè)計(jì)依據(jù)（如合同/委托書，設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料，項(xiàng)目批準(zhǔn)文件、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、國家行業(yè)規(guī)定的設(shè)計(jì)深度要求，上階段設(shè)計(jì)輸出、設(shè)計(jì)確認(rèn)結(jié)果） 由顧客明示的，通常隱含的和法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求轉(zhuǎn)化的質(zhì)量特性要求，包括功能性、可信性、安全性、可實(shí)施性、適應(yīng)性、經(jīng)濟(jì)性、時間性要求。 以前類似設(shè)計(jì)提供的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn) 設(shè)計(jì)所必需的其他要求（特殊的專業(yè)技術(shù)要求等）應(yīng)對設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行評審，確保輸入是充分并適宜的。 設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)供方對設(shè)計(jì)輸出的內(nèi)容、深度、格式做出規(guī)定，設(shè)計(jì)輸出應(yīng)： 滿足設(shè)計(jì)輸出的要求，并按《施工圖設(shè)計(jì)管理程序》實(shí)施 為采購、施工安裝提供信息（如設(shè)備材料表、施工注意事項(xiàng)） 包含或引用施工安裝驗(yàn)收規(guī)范，重要設(shè)備材料接受準(zhǔn)則 適用時，規(guī)定對安全和正常使用所必需的工程特性設(shè)計(jì)輸出文件在放行前應(yīng)由授權(quán)人批準(zhǔn)，批準(zhǔn)前應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)評審25 / 48設(shè)計(jì)評審是對本項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段成果所作的綜合的和系統(tǒng)的檢查，以評價設(shè)計(jì)結(jié)果滿足要求的能力，識別問題提出必要的措施： 根據(jù)設(shè)計(jì)階段和技術(shù)復(fù)雜程度確定本項(xiàng)目設(shè)計(jì)評審的時機(jī)和方式； 設(shè)計(jì)評審結(jié)論的實(shí)施驗(yàn)證 設(shè)計(jì)驗(yàn)證在設(shè)計(jì)策劃時，應(yīng)確定本項(xiàng)目適用的驗(yàn)證方式（如設(shè)計(jì)校審） ，包括驗(yàn)證人員和時限安排。 設(shè)計(jì)確認(rèn)確定本項(xiàng)目設(shè)計(jì)確認(rèn)方式（可研報告評估，方案設(shè)計(jì)審查，初步設(shè)計(jì)審批，施工圖設(shè)計(jì)會審、審查等）和設(shè)計(jì)確認(rèn)會議決定的落實(shí)。 設(shè)計(jì)更改設(shè)計(jì)輸出文件批準(zhǔn)發(fā)布后，所有的更改應(yīng)實(shí)施控制： 應(yīng)識別設(shè)計(jì)的更改（如：更改原因，必要性和可行性）并形成文件 評價更改對已施工安裝部分及對相關(guān)專業(yè)的影響，并采取措施 在適當(dāng)時對更改進(jìn)行評審驗(yàn)證，必要時（如合同或法規(guī)要求時）進(jìn)行確認(rèn) 更改在實(shí)施前得到批準(zhǔn) 保持更改的記錄 更改應(yīng)予標(biāo)識 設(shè)計(jì)成品放行、交付和交付后的服務(wù)設(shè)計(jì)供方應(yīng)規(guī)定設(shè)計(jì)成品的放行和交付，包括：，包括：26 / 48 采購 采購過程EPC 項(xiàng)目部采辦部是采購的管理和控制部門。在組織管理中應(yīng)確保采購的工程符合規(guī)定的采購要求。并具體執(zhí)行《采購程序》 、 《材料控制程序》 、 《采辦程序通則》等程序文件。采購產(chǎn)品是指直接作為最終產(chǎn)品的組成部分所采購的原材料、半成品或其他成品，以及產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)的分包項(xiàng)目，如工程分包、試驗(yàn)外委、設(shè)備租賃、物質(zhì)加工制造等，它們都應(yīng)符合規(guī)定的采購要求。 考慮到不同采購產(chǎn)品對 EPC 項(xiàng)目部工程實(shí)現(xiàn)過程的影響，以及對最終工程的影響，EPC 項(xiàng)目部將物資分為：A 類——影響工程性能的物資，如管材、板材、鋼筋、焊材、防腐材料等；B 類——加工過程中影響工程質(zhì)量的物資；C 類——其它物資。 供方的評價和選擇對于重要物資、大批量物資、新型材料以及對工程最終質(zhì)量有重要影響的A 類物資，由 EPC 項(xiàng)目部采辦部組織調(diào)查評價，并確定合格供應(yīng)商。采購人員從供應(yīng)商中選擇供貨單位。對供方的評價和選擇應(yīng)堅(jiān)持如下一般原則：，包括工程質(zhì)量、交貨期、履約能力；；，例如在 EPC 項(xiàng)目部或其他單位對該供方的評價；。，下列內(nèi)容也應(yīng)參考：；27 / 4檢驗(yàn)記錄、生產(chǎn)合格證等；；、復(fù)雜的工程設(shè)備售后服務(wù)的評價。如供方為銷售單位時，要根據(jù)需要評價其生產(chǎn)單位。對于 B 類或 C 類物資可由采購人員參照上述評價供方原則直接選擇供貨單位。 合格供方的控制與重新評價EPC 項(xiàng)目部采取以下方法對合格供方進(jìn)行控制：，由采辦部對合格供方進(jìn)行全面評價和考核； 的內(nèi)容，對合格供方工程供應(yīng)表現(xiàn)狀況差，如供應(yīng)工程經(jīng)抽檢發(fā)現(xiàn)不合格、工程交付后的服務(wù)和支持能力差、不能按期交貨、售后服務(wù)又跟不上的供應(yīng)商，應(yīng)從合格供方名單中剔除。 項(xiàng)目采辦部應(yīng)妥善保存經(jīng)驗(yàn)證為合格有效的供方的資質(zhì)證明，生產(chǎn)許可證等檔案資料以及對供方進(jìn)行調(diào)查、評價和重新評價的結(jié)果及跟蹤措施實(shí)施情況的相關(guān)記錄。 項(xiàng)目采辦部根據(jù)對合格供方的評價和重新評價的結(jié)果，建立并發(fā)布《合格供方名錄》 ，發(fā)放范圍為 EPC 項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)、體系覆蓋的部門和單位。 分包服務(wù)的控制 項(xiàng)目部合同/控制部負(fù)責(zé)工程分包的招投標(biāo)、合同的控制和管理；施工部負(fù)責(zé)分包商施工設(shè)備的控制和管理；Q/HSE 部負(fù)責(zé)試驗(yàn)分包服務(wù)的控制和管理；設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)分包商的控制和管理；采辦部負(fù)責(zé)駐廠監(jiān)造和中轉(zhuǎn)站的監(jiān)督和管理。：——合法的資質(zhì)，外地單位經(jīng)本地方主管部門核準(zhǔn)；——與本 EPC 項(xiàng)目部或其它 EPC 項(xiàng)目部合作的業(yè)績?nèi)绾危弧?dāng)前承擔(dān)分包服務(wù)的質(zhì)量保證能力；——承擔(dān)本項(xiàng)目特殊內(nèi)容的能力考核；28 / 48——其他針對項(xiàng)目特點(diǎn)的服務(wù)要求能否滿足。c. 所選的重要分包單位應(yīng)經(jīng)建設(shè)單位、管理單位認(rèn)可，應(yīng)按法規(guī)及承包合同辦理。d. 合同/控制部根據(jù)工程施工需要，組織 Q/HSE 部、施工部對工程分包方進(jìn)行評價和選擇，每年對合格分包方進(jìn)行重新評價