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天一創業投資公司經營計劃管理制度(編輯修改稿)

2026-07-14 09:51 本頁面

　

【文章內容簡介】術資源和開發能力（開發領域和人才）兩方面加以分析。 C、生產力：企業生產力可從生產系統、產品競爭力、制造品質和生產計劃性等方面加以分析。 D、文化力：企業文化力可從企業經營決策的知識化、企業運作的創新化、員工行為的規范化等方面考察。 2. 財務分析財務分析的目的是綜合判斷企業經營的好壞，并可簡單歸納為“企業是否順利成長？”、“企業收益性如何？”、“企業經營是否穩健、安全？”等，注重從整體上把握經營全局。分析工具上可以采用財務“五力”指標雷達圖和杜邦分析系統進行整體性財務分析。 3. 管理分析企業管理現狀的分析可從以下方面進行展開：（ 1）管理制度：企業管理的制度平臺是否建構，其執行效率和實用性分析。（ 2）經營計劃性分析：企業經營計劃的制定、展開、實施與達成狀況的分析與檢討。（ 3）功能模塊分析：對生產、品質、成本、交期、服務等功能分別檢討。（ 4）部門建設分析檢討：對生產、營銷、人力資源、研發、財務、企劃等部門的效率、管理水準和管控能力的分析與檢討。（ 5）信息系統的分析：數據化管理程度，以及信息系統是否適合企業業務發展等方面進行檢討。（ 6）組織分析：從組織結構的適應性、組織適應性等方面檢討。 4. 企業內部環境分析的總結企業內部環境分析雖然是立足企業自身的內部分析，但在發掘企業強弱勢因素的時候，還要注重同主要競爭對手及同業情況進行比較。一般來講，企業內部強弱勢總結不易太多，找出關鍵優勢和改善點即可。二、外部環境分析 1. 行業發展狀況：行業銷售規模（數量、價格）、增長率，細分市場（公司產品）銷售規模、增長率，產品技術的改進、工藝技術的改進。 2. 客戶的狀況：客戶數量的變化，客戶的發展狀況，客戶需求的變化，客戶最關注的產品性能、服務方面。 3. 供應商狀況：主要原材料供應商數量的變化，供應商的發展狀況，供應成本方面的變化、原材料性能質量方面的變化、付款條件的變化。 4. 競爭者狀況：主要競爭者市場份額的變化，競爭者研究開發方向和進展，競爭者的產能規模，銷售價格，銷售條件的變化，競爭者的基本策略。 5. 潛在的市場進入者 6. 替代品的威脅 7. 機會與威脅：以上方面對公司而言的機會和威脅三、計劃的假設前提計劃是面對不可知的未來而擬訂的，因此在進行決策時，必定會面對一些不可控制的因素，而這些不可控制的因素卻和規劃的未來息息相關，所以，必須先做一些假設，即設定計劃的前提。基本上，當一些重要因素和決策有關，而這些重要因素的變動，不是企業所能控制的時，就必須做一些假設及說明計劃是在什么前提下進行的。因為計劃本身除引導資源的投入外，還具有控制的功能，若計劃有明確的假設及前提，日后的狀況若與假設發生超過一定幅度的差異時，便能迅速評估及修正計劃。一般常見的假設，例如：通貨膨脹率不超過 4% 材料價格維持去年相同水平行業目前沒有發生價格戰的條件四、公司經營計劃 1. 公司主要經營指標的目標（銷售收入、經營利潤、凈利、現金等），競爭策略，關鍵成功因素，面臨的主要風險，擬采取的重大措施。 2. 銷售計劃目標的分解（分別按產品、地區、客戶、時間分解），實現目標的措施（廣告、銷售政策、經銷商、網上銷售等）及進度安排，資源需求（人員、培訓、預算）。 3. 年度技術研究開發重點，新產品開發計劃，現有產品技術改進目標與措施，新技術如何引進，成熟技術如何轉移出去，如何支援相關部門，打算增加哪些新設備，與哪些單位技術合作，人員、培訓、預算等進度安排。 4. 質量：如何降低出錯率，質量如何改進，一次交檢合格率要達到什么水平，如何控制外包質量，質量體系建設的推進等。 5. 財務：資金籌措、資本結構、資金應用、盈余分配、風險規避、企業價值管理、現金流量如何管理；會計表達、稅務規劃、匯率管理等原則如何；應收、應付賬款的條件；如何使會計資料更能成為有效管理的工具；財務部門的人員、培訓、預算；如何配合公司的成長需要。 6. 成本管理：如何控制成本；如何完善成本核算；如何制訂工程項目所發生的直接材料、人工、及項目費用，銷售所發生的銷售費，職能部門為管理發生的管理費用三項費用指標。 7. 投資計劃：新建投資；在建投資；固定資產更新；技術改造；零星固定資產；設備投資；其他投資支出（包括項目型投資等）。 8. 人力資源：公司人力資源政策和人事管理制度的制訂情況與執行，干部管理能力、專業技能的開發和員工培訓的計劃，干部和技術人員梯隊建設，部門之間、上下級之間、與外部相關機構的溝通，員工滿意度的改善，工資、獎金、福利、報酬分配，開發、培訓等費用預算。 9. 安全管理：安全管理體系的健全情況，火災事故，重大治安案件，千人負傷率，重傷以上事故，特種作業人員持證率，重大交通事故，安全合格班組達標率等都要達到什么樣的安全目標。 10. 行政：管理規章、表格、流程的修改補充計劃；機密文件的處理；企業文化、提案制度、內部溝通渠道的建立；法律事件的處理； OA 規劃；本部門的組織、發展、預算；如何加強知識產權的保護。五、主要風險及防范舉措影響經營計劃目標完成的主要風險，發生可能性，影響程度和防范舉措：風險因素影響領域

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