寧波太平洋大酒店的iso手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 6． 1． 2可通過具體使用部門的推薦。 6． 1． 3供應商可自行向本酒店推存。 6． 2由供應商填寫供應商基本資料表，交采購部。 6． 3審查。 6． 3． 1 采購部收到“供應商基本資料表”后，根據其填寫內容進行考證核實， 檢查有無虛假欺騙； 6． 3． 2若無問題，采購部繼續通過以下方法進行評監；若有，即不再審查， 直接取消資格。 6． 3． 3評簽方式：采購 部可依采購物品擇一方式（或兼而有之，具體選擇由 采購部經理決定）進行評簽。 6． 3． 3． 1 實地考查，即根據供應商提供的地址，采購部（必要時請使 用部門一起參加）去進行實地評鑒，看有無能力保證其所供 物資的正常到位； 6． 3． 3． 2 樣品評鑒，即對供應商提供的產品樣品進行檢查，看能否達 到酒店的使用要求，若可以即對樣品進行封樣， 待以后大批 量到貨可根據封樣進行檢驗； 6． 3． 3． 3 書面評鑒，即對由供應商提供的相應產品的合格證、檢驗報 告及有關資料等進行審核。 6． 4評鑒總審： 6． 4． 1 采購部會同質保及使用部門根據以上得到的資料及實樣對比評估選擇 一家最適合的供應商進行互相合作。 寧波太平洋大酒店 GRAND PACIFIC HOTEL NINGBO 供應商管理程序 審 核： 制 作： 編 號 版 次 生效日期 第 頁 共 頁 6． 4． 2 采購部須對有關資料進行數據化處理，并存檔，對仍有機會合作的有 潛力供應商繼續保持聯系。 6． 4． 3特殊情況之供應商： A）由客戶指定 的供應商； B）一方獨占市場而又找不到可以代替產品的供應商； 以上兩種情況由采購部提供資料經報總經理室批準后列為“合格供應商”。 6． 5登記：對選擇好的合格供應商進行統一登記，并訂立合格供應商目錄。 6． 6考核： 6． 6． 1 由采購部及其他相關部門對合格供應商進行考核，具體可按日常考核 和定期考核兩種方式進行； 6． 6． 2 日常考核即對供應商的供貨質量、供貨速度及售后服務 等無限定的進 行檢查考核，一般不作書面記錄； 6． 6． 3 定期考核項目為質量、交期及協調性，三項比例如下： 6． 6． 3． 1 質量分（ 50%）： 質量得分 =允收批數 /交貨批數 *50 分 6． 6． 3． 2 交期（ 40%）： 交期得分 =逾期批數 /實際批數 *40 分 交期原則上以協議上 所指定交貨日為準，如有逾期交貨或因 質量不合格等其他供方原因而影響交貨期，都視為逾期。 6． 6． 3． 3 協調性（ 10%）： 由采購部根據供應商是否配合酒店緊急使用及服務態度等因 素綜合評定。 6． 6． 4 以上三項考核成績評分方式如下： 6． 6． 4． 1 質量：每半年由倉庫（必要時會同使用部門）依進料檢驗數 據評出相應得分。 6． 6． 4． 2 交期：每半年由采購部依交貨記錄，考核具體交期情況，按 上述公式計算相應分值。 6． 6． 4． 3 協調性：每半年由采購根據供應商的配合協調及售后服務等， 評出相應分值。 6． 6． 4． 4 結合以上三項總分值，由采購部填寫供應商考核成績表，報 總經理室核準，復印一份發至各供應商。 6． 7考核后處理： 6． 7． 1 根據考核成績對合格供商作以下相應處理： 得分 80分以上：優先采購； 得分 6080分：正常采購，但提醒其對不足部分進行改善； 得分 60分以下：取消其合格供應商資格，另尋供應商替代。 6． 8管理： 6． 8． 1 供應商的質量考核資料：由倉庫負責考核及資料提供； 6． 8． 2 交期的質量考核資料：由倉庫部門負責考核及資料提供； 寧波太平洋大酒店 GRAND PACIFIC HOTEL NINGBO 供應商管理程序 審 核： 制 作： 編 號 版 次 生效日期 第 頁 共 頁 6． 8． 3配合度的質量考 核資料：由采購部負責考核及資料提供； 6． 8． 4對以上過程中所產生的資料、數據等進行整理存檔以便隨時利用。 相關文件： 7． 1采購管理程序； 7． 2驗收作業管理程序； 使用表單： 8． 1供應商基本資料表； 8． 2合格供應商目錄； 8． 3樣品評簽表； 8． 4供應商考核表； 8． 5供應商交貨期及檢驗結果記錄表； 8． 6實地評簽表； 8． 7書面評簽表。 寧波太平洋大酒店 GRAND PACIFIC HOTEL NINGBO 采購管理程序 審 核： 制 作： 編 號 版 次 生效日期 第 頁 共 頁 目的 為加強酒店采購管理，能夠適時、適量、適價的提供各項采購物品，以保證酒店 的正常運行。 范圍： 凡本酒店各部門為保證酒店正常運轉所需的各類物資的采購及外加工。 權責： 3． 1各使用部門：提出正當申購； 3． 2采購部門：正常采購的執行與管理； 3． 3主管部門：審核采購需求，監督管理采購行為； 3． 4合約審查部門：副總以上人員核準。 定義： 4． 1合同：為保證供需雙方進行正常交易而簽署的具有法律效力的文件。 4． 2物資：酒店各部門為保證正常運轉而所必需的所有物料、食品。 作業流程圖 （見附圖） 作業內容： 6． 1申購； 6． 1． 1計劃申購： 6． 1． 1． 1各倉庫管轄的品種范圍，應以最高庫存量和最低庫存量為 標準，物料申購由有關使用管理部門負責在每月 25 日前報出 下月的申購計劃，食品申購則由食品倉庫以采購周期及庫存 量提出及時申購。 6． 1． 1． 2各部門所需領用常備品種以外的物資，應在每月的 20 日前 編制領用計劃，報酒店財務部，由酒店財務部統一編制申購 計劃報采購部。 6． 1． 1． 3直撥廚房、餐廳使用的鮮活原料，由各餐廳經理和各廚房 廚師長助理以上管理人員開“申購單”報食品原料倉庫。 6． 1． 2非計劃申購： 6． 1． 2． 1凡預先未作計劃，且又超出倉庫常備物品范圍的，按非計 劃性申購程序申報。 6． 1． 2． 2凡零星、急用、特殊性、偶發性的急需物品，由駐店經理 審定安排臨時申購，購置后再補辦申購手續，急需的食品原 料，可由廚師長審定辦理臨時性申購和特殊申購。 6． 1． 3申購程序： 寧波太平洋大酒店 GRAND PACIFIC HOTEL NINGBO 采購管理程序 審 核： 制 作： 編 號 版 次 生效日期 第 頁 共 頁 6． 1． 3． 1物料：財務部的每月 25 日送達的申購計劃，必須標明：品種、 規格、計量單位、數量、單價、金額、預定入庫日期，各部門 臨時申購單類似，但須經部門經理、財務經理、采購經理合簽、 倉 庫主管審核。 6． 1． 3． 2食品：隔天預訂的直拔廚房食品原料，必須在前一天下午 20： 30 前將由廚師長助理以上管理人員簽署的“食品原料進貨申請 單”交到采購部食品倉庫。申請單必面詳細標明品名、規格、 數量。屬倉庫范圍，其申購由倉庫領班開列一式三聯“食品原 料申購單”經部門經理簽署后進行申購。 6． 1． 4需對外發包的工程，則 由采購部會同工程部一起協調，工程部確定具 體方案要求，采購部詢價發包，驗收時則需工程部與倉庫會同進行。 6． 1． 5設備維修類，原則上聯系原供應廠家要求負責維修，若已過保修期， 自己能修的則由采購部購買零件，工程部維修；不能修的由采購部另 找廠商維修。 6． 2審核： 6． 2． 1 計劃性申購根據倉庫實際存貨情況由倉管員提出，經倉庫主管、財務 經理簽字方能生效； 6． 2． 2 屬于非計劃性采購或臨時采購，須經部門經理、財務經理、采購經理 合簽審核； 6． 2． 3 采購部門收訖申購計劃后，應按有關內容進行分類，著手組織落實貨 源同時及時向使用部門確認有無購買必要，并將有關落實情況及時反 饋有關部門。 6． 3協商、洽談，供應商尋找及定價作業。 6． 3． 1 采購員根據所需采購物品，在合格供應商名冊中找三家廠家進行詢價、 比價、議價作業（若名冊中無，另按合格供應商管理程序方法找）； 6． 3． 2 臨時性或零星采購則由采購員直接進行購買，手續不齊的隨后補辦有 關手續；