xa010003-20xx質(zhì)量環(huán)境與職業(yè)健康安全手冊(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 別，重新評價(jià)和實(shí)施必要的控制措施,以確保對已辨識的危險(xiǎn)源、環(huán)境因素進(jìn)行控制。3) 質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系策劃（、）在建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系管理體系過程中，公司開展以下幾方面的策劃：a) 對保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的直接過程和支持性過程進(jìn)行策劃，明確管理職責(zé)，確定資源管理，建立文件化的管理體系；b) 確定為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所必需的資源和資源投入的差距，策劃如何調(diào)整已確定的過程、組織機(jī)構(gòu)、職能分工，并不斷尋求新的、更高層次的目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)；c) 每一項(xiàng)工程均應(yīng)編制質(zhì)量計(jì)劃、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案或在其它文件中體現(xiàn)相應(yīng)內(nèi)容，并確保其得到貫徹執(zhí)行。d) 當(dāng)管理體系中的某一過程因市場、顧客或企業(yè)內(nèi)部的原因變更時(shí)，及時(shí)策劃并采取相應(yīng)措施，編制相應(yīng)文件以確保管理體系的完整性。e) 總工辦編制《項(xiàng)目管理計(jì)劃編制指南》并歸口管理。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限為確保管理體系有效實(shí)施，公司設(shè)置了組織機(jī)構(gòu)（見02組織機(jī)構(gòu)圖）；規(guī)定了相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限（見《崗位職責(zé)》）；明確了相互關(guān)系（見職能分配表），并通過內(nèi)部溝通，促進(jìn)有效的管理。 管理者代表：除其它方面的職責(zé)外，作為管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限已經(jīng)進(jìn)行了描述（見5管理職責(zé)） 內(nèi)部溝通及與政府相關(guān)部門溝通（、信息交流）公司在不同層次和職能之間，就管理體系的實(shí)施及其有效性進(jìn)行溝通，以增進(jìn)理解，協(xié)調(diào)管理，提高效率。辦公室歸口管理內(nèi)部溝通及與政府相關(guān)部門溝通部分，各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的交流。1) 內(nèi)部信息交流a) 信息交流是雙向的，其記錄應(yīng)反映出交流的效果。b) 將公司管理體系的方針、目標(biāo)、有關(guān)要求、相關(guān)知識通過各種形式傳達(dá)到每一個(gè)員工，增強(qiáng)全體員工的質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和安全防護(hù)意識。c) 各部門、單位、項(xiàng)目部應(yīng)將有關(guān)管理方面的法律、法規(guī)及其他要求的信息及時(shí)向上通報(bào)，向下傳遞。d) 各級工程管理部門對員工代表反應(yīng)的有關(guān)職業(yè)健康安全方面的問題，應(yīng)制訂解決的方案，并督促實(shí)施。e) 經(jīng)營部門、工程管理部門和項(xiàng)目部及時(shí)將公司的有關(guān)要求通過合同、工程交底、施工管理等方式傳遞給供方（分包），使其貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制度。f) 體系主管門掌握管理體系運(yùn)行情況，向管理者代表匯報(bào)，將內(nèi)審、外審和管理評審的信息及時(shí)通報(bào)給全體員工。g) 發(fā)生緊急情況的單位應(yīng)及時(shí)將情況報(bào)公司安全管理部門。2) 外部信息交流a) 各部門將從政府部門獲取最新有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境的法律、法規(guī)及其他要求的信息，并將其傳遞給相關(guān)部門；b) 經(jīng)營部門、辦公室和其他對外部門，將公司的管理方針及有關(guān)要求傳達(dá)到相關(guān)方；c) 體系主控部門將質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系系列標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展動態(tài)及認(rèn)證要求通報(bào)給各相關(guān)部門；d) 各有關(guān)單位、部門接收到相關(guān)方的投訴，將投訴信息歸口經(jīng)營部門，經(jīng)營部門根據(jù)職責(zé)將投訴傳遞給工程管理部門、辦公室落實(shí)相關(guān)方的投訴，督促整改，并將處理信息及時(shí)通報(bào)相關(guān)方。e) 各單位、項(xiàng)目部將緊急情況及應(yīng)急響應(yīng)的信息向所在地政府相關(guān)部門報(bào)告。 管理評審()總則最高管理者主持管理體系評審，兩次管理評審的間隔時(shí)間不超過十二個(gè)月，管理評審的基本內(nèi)容包括：a) 評價(jià)管理體系適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境變化的能力；b) 評價(jià)管理體系所識別的所有過程是否充分展開；c) 評價(jià)管理體系實(shí)施的結(jié)果達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的程度；d) 評價(jià)管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括方針和目標(biāo)。體系管理部門編制《管理評審程序》并歸口管理。6 資源管理 資源的提供資源是組織通過建立管理體系及過程而實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)的必要條件。公司根據(jù)工程的規(guī)模和特點(diǎn)，在人員、設(shè)施和工作環(huán)境等方面予以充分的資源保障。 人力資源(、意識和能力)人力資源部編制《能力、意識與培訓(xùn)控制程序》并歸口管理。1) 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境工作的人員（包括管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員，特殊過程的操作人員等）的能力需要；2) 制訂培訓(xùn)計(jì)劃，對擬從事這些工作的相關(guān)人員提供必要的培訓(xùn)，使其具備相應(yīng)的能力與質(zhì)量、安全和環(huán)境意識；3) 通過考試或考核檢查培訓(xùn)的效果，評價(jià)培訓(xùn)的有效性；4) 通過教育和培訓(xùn)，使公司的每一位員工及相關(guān)人員都能意識到自己所從事的活動或工作對管理體系的重要性和各種活動之間的關(guān)聯(lián)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；5) 建立各類臺帳，保留每位員工的教育、培訓(xùn)、崗位（工種）資格認(rèn)可的記錄，并實(shí)行動態(tài)管理。 基礎(chǔ)設(shè)施為確保管理體系的有效實(shí)施，公司確定、提供并維護(hù)為達(dá)到管理體系運(yùn)行要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施：1) 公司總部、分公司基地根據(jù)實(shí)際情況，配備適宜的管理設(shè)施和辦公設(shè)備，如計(jì)算機(jī)局域網(wǎng)、通訊設(shè)施等；2) 項(xiàng)目部根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)的要求，搭建施工臨時(shí)設(shè)施，并配備相應(yīng)的現(xiàn)場辦公設(shè)備，如電腦、復(fù)印機(jī)、電話等。3) 設(shè)備機(jī)具的確定、提供和維護(hù)執(zhí)行《設(shè)備工機(jī)具管理辦法》。4) 監(jiān)視和測量裝置的控制執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置控制指南》。5) 市場經(jīng)營部明確保修服務(wù)電話，接待顧客咨詢，并提供相應(yīng)的服務(wù)。 工作環(huán)境必要的工作環(huán)境是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件。1) 根據(jù)勞動力需求計(jì)劃，在充分考慮員工的技能水平、體能條件和心理狀態(tài)的前提下，合理組織生產(chǎn)；2) 按照《安全生產(chǎn)與文明施工指南》的要求，為員工提供安全的工作環(huán)境和適宜的生活條件；3) 當(dāng)特殊過程或產(chǎn)品有溫度、濕度、潔凈度等特殊環(huán)境要求時(shí)，應(yīng)編制有針對性的施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書，以充分滿足產(chǎn)品符合性的要求。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及實(shí)施和運(yùn)行（） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃是保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求的重要手段：基于建筑安裝工程產(chǎn)品的特點(diǎn)，公司對承建的每一項(xiàng)工程，編制相應(yīng)的《施工組織設(shè)計(jì)》和《項(xiàng)目管理計(jì)劃》（可合二為一），闡明該工程施工的總體策劃： 確定工程項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)； 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程及相互關(guān)系，界定關(guān)鍵過程和特殊過程； 確定需建立的過程文件，如設(shè)計(jì)文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡等； 確定實(shí)現(xiàn)過程所需的資源，包括人力資源、機(jī)具設(shè)備和大型臨時(shí)設(shè)施等； 確定過程檢查和驗(yàn)證準(zhǔn)則； 按《記錄控制程序》，確定證實(shí)過程和產(chǎn)品符合要求的記錄。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖（附錄3） 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定：通過工程信息跟蹤、投標(biāo)報(bào)價(jià)、合同洽談、市場調(diào)研、競爭對手分析、搜集適用的法律法規(guī)等活動，識別和確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求： 顧客規(guī)定的要求，如工程質(zhì)量、合同工期、施工環(huán)保、竣工后服務(wù)等； 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，如安全性、環(huán)保要求、節(jié)能要求等；滿足上述要求前提下的附加要求，如內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前（如提交投標(biāo)書、接受合同或接受合同修訂），應(yīng)對與產(chǎn)品有關(guān)的要求連同公司確定的附加要求進(jìn)行評審，通過評審達(dá)到下述目的： 產(chǎn)品要求有明確規(guī)定； 違背與產(chǎn)品有關(guān)法律法規(guī)的要求已經(jīng)得到解決； 與以前合同表述不一致的要求已予協(xié)商一致； 確認(rèn)公司有能力充分滿足顧客的要求。評審結(jié)果及相應(yīng)措施應(yīng)記錄并予以保持。產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)重新評審，并將變更的信息及時(shí)傳遞到有關(guān)部門，確保相關(guān)文件得到修改，確保相關(guān)人員了解變更后的要求。工程管理部和總工辦聯(lián)合編制《施工準(zhǔn)備與過程控制程序》并歸口管理。 顧客溝通經(jīng)營部門根據(jù)《顧客溝通與信息交流指南》要求，歸口管理顧客溝通部分。 為了充分、準(zhǔn)確地了解顧客的要求和滿意程度，以此作為實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的輸入，公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之前，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以后的各個(gè)階段，將密切保持與顧客的有效溝通，以確保：1) 充分了解顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息；2) 及時(shí)答復(fù)顧客的詢問，嚴(yán)格履行合同及合同變更條款；3) 及時(shí)搜集產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中以及交付后顧客反饋的信息，包括投訴，對顧客