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企業內部審核檢查表(編輯修改稿)

2026-07-27 17:48 本頁面

　

【文章內容簡介】 22010查閱相關記錄，符合左欄要求。符合是否已建立了進貨的關鍵元器件和材料檢驗/驗證程序及定期確認檢驗的程序？工廠是否按照文件要求對供應商提供的產品進行檢驗和驗證？記錄是否完整有效？當關鍵元器件和材料檢驗由供應商檢驗時，工廠對供應商是否提出明確的檢驗要求？工廠是否保存供應商提供的合格證明及有關檢驗報告等？建立了關鍵元器件的進貨檢驗/驗證程序，及定期確認檢驗的程序：《VDB163小型斷路器關鍵元器件定期確認檢驗規程》、《VDB1LE63漏電斷路器關鍵元器件定期確認檢驗規程》查閱相關記錄，符合左欄要求。具有明確的檢驗要求，并且要求其提供質量保證書/合格證明/相關檢驗報告。符合左欄要求。符合審核員：日期：年月日內部審核檢查表編號JL/HD30806 №:受審部門生產部、品管部審核時間2012212條款審核內容記錄判定員工是否對關鍵工序進行識別？如果工序沒有文件規定就不能保證質量時，是否制定了工藝作業指導書？員工是否具備一定的工作能力，并按照工藝作業指導書進行操作？關鍵工序操作人員，是否具備必要的操作能力？現場詢問，符合左欄要求。制定了工藝作業指導書。《裝配工序卡片》、《產品移印工藝守則》、《產品鉚合工業守則》、《裝配調整工藝守則》、《老化工藝守則》等。通過現場檢查，員工能夠按照工藝作業指導書進行操作，但是，在鉚壓工序中，有產品出現未鉚壓緊的情況，不符合要求。在現場檢查時發現：操作人員在對產品做短延時實驗時，由于操作失誤，導致產品燒壞，不符合要求。不符合工作環境是否滿足規定要求（對環境條件有要求時）？現場檢查，符合左欄要求。符合是否對適宜的過程參數和產品特性進行監控（可行時）？對產品進行校驗時，根據延時試驗臺顯示器顯示的參數對產品做適當的調整，：1st120s脫扣。符合

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