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稅務總局電子申報軟件操作手冊(編輯修改稿)

2026-08-03 15:53 本頁面

　

【文章內容簡介】型，最后點擊“確定”即可。注：（1）.不管是增值稅還是企業所得稅（包括月報、季報，年報除外），稅款所屬期都應填寫為當前日期的前一月份，如上圖中當前日期（申報期）是2009年7月16日，那么稅款所屬期就應該填寫為2009年6月。（2）.當前月份只有月報的（增值稅申報、企業所得稅核定征收申報），上圖中報表類型只選月報；當前月份既有月報也有季報的（增值稅申報、企業所得稅查帳征收申報），上圖中報表類型可以同時選中月報和季報。（3）.企業所得稅年報，稅款所屬期應統一填寫為上一年度的12月，如2010年3月申報2009年企業所得稅年報，則上圖中稅款所屬期應填寫為2009年12月，并且報表類型只選擇年報，生成的相應的年報申報表和2009年12月月報及季報的企業所得稅申報表在同一個條目下。創建完成后表表列表界面的左邊部分會出現樹形目錄，顯示年、月及該期申報的稅種和財務報表，右邊部分的列表會列出該所屬期的所有報表，顯示報表類型（月報、季報、年報）、報表名稱、報表狀態。每張報表共有4種狀態，分別為：新建報表：報表剛剛創建，尚未填寫。尚未審核：報表已經填寫，但還未經過審核，還可以進行編輯。已經審核：報表經過審核，處于可以申報的狀態，但無法編輯。已經申報：報表已經申報完成，不能再進行修改。設置報表狀態功能該功能可以將已經審核的報表恢復成尚未審核的狀態，使該表可以繼續編輯。該功能可以通過直接右鍵點擊相應的報表，將已經審核的報表轉化為為尚未審核狀態,如下圖所示雙擊列表中要編輯的報表或選中報表點擊工具欄的『報表編輯』快捷按鈕，就進入報表編輯狀態，即可填寫相關申報數據。注：（1）報表內有相應的公式，報表之間也有對應的關系。如果這些關系不對，保存時會有提示。（2）附表和主表之間的有數據的關聯，保存時會校驗這些關系的一致性。（3）有關聯的主表和附表，應該先填寫附表后填寫主表。（4）納稅人如果不清楚如何填寫報表，可以查看填表說明，具體操作：點擊“填表說明”，會在窗口下方出現填表說明，再點擊“填表說明”，窗口下方填表說明會隱藏，如圖：注：填報《增值稅納稅申報表（適用于增值稅一般納稅人）》表時，表中的“所屬行業”項為必錄項，否則不能保存！??！這時候請與專管員聯系，讓其查詢后告訴企業所屬行業，企業即可錄入?。?！填寫完成后，點擊菜單中“文件”—〉“保存”或直接點擊工具欄上的“保存”按鈕，即可進行保存。如果該報表的核對關系不對，在窗體的下方會出現錯誤面板，如下圖所示雙擊面板中的錯誤，會將錯誤定位到報表中，便于修改。注：原則上，只有一種情況可以強制進行保存，即如果應稅銷售額（所得額）為負數，則應納稅額應填寫為0，不能為負數，例如《企業所得稅季度納稅申報表（A類）（季報）》表中，如果 “累計金額”第4行（利潤總額）為負數，而第9行應填寫為0，但保存時，提示該處出錯，這時可以強制進行保存。除此之外的其他保存不通過的，都必須進行修改?。。∪缓蟊４?，直到通過為止。報表保存完成后，才可以進行審核。選擇菜單項“編輯”—〉“審核”或點擊工具欄上的“審核”按鈕，就可以對保存過后的報表進行審核操作。如果審核出錯，會彈出對話框，如下圖所示。點擊“確定”按鈕，可以強制進行審核。點擊“取消”按鈕，會取消審核操作。審核出的錯誤會在窗體下方彈出的面板中顯示出來，與保存相同。注：原則上，只有一種情況可以強制進行審核，即如果應稅銷售額（所得額）為負數，則應納稅額應填寫為0，不能為負數，例如《企業所得稅季度納稅申報表（A類）（季報）》表中，如果 “累計金額”第4行（利潤總額）為負數，則第9行應填寫為0，但審核時，提示該處出錯，這時可以強制進行審核。除此之外的其他審核不通過的，都必須進行修改?。。∪缓蟊４?，再進行審核，直到通過為止。報表審核通過后，可以將該報表進行打印。建議將所有報表打印在A4紙上，有些報表比較大，可以通過“打印預覽”中的“設置”來實現A4紙打印。打印之前，先點擊“打印預覽”進入打印預覽界面，然后點擊“設置”進入打印設置界面將“頁面”中的“打印方式”選擇為“自適應紙張大小”，“紙張大小”全部選擇A4，設置如下然后再進入“分頁設置”，選擇“單頁打印”，即

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