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iso9000必需的六個程序文件(編輯修改稿)

2026-08-05 12:51 本頁面

　

【文章內容簡介】據“質量審核檢查表”進行現場審核(檢查)，必要時還要檢查表以外的相關內容，確保審核的獨立性。(3)審核員通過交談、閱讀文件、檢查現場、收集證據，核實被審核部門的質量管理體系的實施效果是否達到規定的要求。按規定作好記錄。(4)審核現場發現問題時，應由該項工作的負責人或操作者確認，并由審核人員填寫“質量審核現場檢查記錄表”，以保證不符合項能夠被理解，以利于糾正。(5)審核結束后，由審核組長召集審核組成員會議，討論審文件名必需的六個程序文件電子文件編碼ZLAL001頁碼2612核結果，確認不合格項，并填寫“不合格項報告”。(6)由審核組長召開受審核部門負責人、審核組成員及其他有關人員會議(末次會議)，宣布審核結果。提出制訂糾正措施的建議。參加末次會議的人員和要求與首次會議相同。●審核報告(1)審核報告由審核組長(或授權的審核員)編寫，經簽署后，報管理者代表批準。(2)審核報告的內容包括：審核目的、范圍和日期、受審核部門、審核依據的文件、審核員、受審核部門聯系人員和主要參加人員、審核綜述及結論性意見；不合格項目匯總表及糾正要求。(3)審核報告發放范圍：總經理、管理者代表、有關副總經理、人力資源部、受審核部門、不合格項涉及的有關部門。●審核后的跟蹤(1)受審核部門管理者在收到“不合格項報告”后一周內，對不合格項目采取糾正措施，填寫“糾正措施報告表”中的糾正措施欄，交審核員和管理者代表驗證后，組織實施。(2)審核員跟蹤檢查實施結果，并填寫“糾正措施報告表”中的相應欄目，審核組長及時向管理者代表報告，以便協調處理。(3)對短期內不能糾正的不合格項目，受審核部門(或責任部門)應制訂糾正措施計劃，交質量部確認后，按《糾正措施控制程序》實施糾正。審核員對其進行跟蹤監督，文件名必需的六個程序文件電子文件編碼ZLAL001頁碼2613寫出跟蹤審核報告。(4)糾正措施計劃的發放范圍：總經理、管理者代表、有關副總經理、人力資源部、不合格項涉及的有關部門。●質量審核報告、記錄、文件由質量部按《記錄控制程序》的規定保存。●質量審核結果是管理評審和質量改進的輸入。●《糾正措施控制程序》●《預防措施控制程序》●《記錄控制程序》●《管理評審程序》●《年度質量管理審核工作計劃》●《質量管理審核檢查表》●《質量管理審核通知單》●《質量管理審核現場檢查記錄表》●《不合格項報告》●《審核報告》●《內審員名單》文件名必需的六個程序文件電子文件編碼ZLAL001頁碼2614不合格品控制程序通過對不符合要求的產品、服務的標識、記錄、評審和處置，確保不合格品不被加工使用，不提供給客人。不合格的服務得以糾正，增強顧客滿意度。本程序適用于不合格的采購產品、投入使用的各類不合格品的控制。●總經理聘任財務部、工程部、采購部、物資供應部、各服務相關部門有相關知識和經驗的人員作為采購品驗收和審理人員，負責采購品的驗收標識、記錄、評審和處理。●采購部、物資供應部及各使用部門負責投入使用的不合格品的識別、標識、記錄評審和處置。●工程部負責設施、設備、工程用采購品的驗收以及不合格品的標識、記錄、評審和處理。●財務部負責報損物料的驗證并提出處置意見。●相關部門負責不合格服務的評審和處置。文件名必需的六個程序文件電子文件編碼ZLAL001頁碼2615●不合格采購產品的評審和處置(1)按策劃(或合同)規定，對采購品進行監視和測定，以識別不合格品。(2)經驗收人員(或使用部門)確認的不合格采購品，由財務部辦理退貨手續。若采購品已給企業造成一定損失，應報告總經理批示，由財務部負責向供方提出索賠，如企業蒙受較大損失則應取消該供方的供貨資格，必要時追究其法律責任。(3)經評審認為可降價使用的，經供方認可后，由使用部門經理及財務部經理在“驗收記錄”上簽署意見，財務部(或使用部門)對其進行標識，方可收貨，入庫貯存。●庫存不合格品的評審和處置(1)庫存物品，經檢查發現不合格品時由財務部及使用部門評審人員共同分析原因，研究確定處理方法。①庫存物品，經檢查發現不合格品時，如可使用或作其他用途，由審理人員在“出庫單”上注明審理結論，倉庫管理員辦理出庫手續，按結論處置。②如無法使用，則作報損處理，執行《存貨報損程序》。●對于“可降價使用的”及“庫存品轉作他用”所涉及的不合格品在使用中如發生問題，則需另行研究其他的處置方法，并由使用部門填寫“不合格品處理報告”。●不規范服務的范圍文件名必需的六個程序文件電子文件編碼ZLAL001頁碼2616服務質量檢查中確定的不規范服務、顧客投訴涉及的不規范服務。●不規范服務的分類(1)一般性不規范服務。服務人員的禮節禮貌、個人衛生、行為規范不符合要求，不屬重大投訴所涉及的項目。(2)嚴重

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