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質量審核控制程序(編輯修改稿)

2026-08-05 13:00 本頁面

　

【文章內容簡介】務達成共識。l 討論審核的跟蹤措施。l 由審核組長主持。l 參加會議人員：公司總裁（必要時）、管理者代表、審核組全體成員、受審核部門經理、主要工作人員，并可適當擴大范圍。l 準時開始、結束，以不超過一小時為宜。l 使受審核部門了解審核結論。l 會議開始，與會者簽到。l 審核組長致謝受審核部門在審核期間的合作。l 強調審核的局限性，抽樣的風險性。l 審核員談審核印象，審核組長報告審核發現（包括正面評價，宣讀不合格報告）。l 提出糾正措施要求。l 宣讀審核結論，組長宣布正式審核報告的發布時間、方式及其他后續工作要求。l 領導作指示。l 做好會議記錄。內部審核報告是正式向最高管理者報告審核結果的文件，由審核組長在規定的期限內提交。審核報告提交后，審核即告結束。l 審核目的l 審核范圍l 審核準則l 審核組l 審核日期，可以包括以下內容：l 質量方針、質量目標分解、量化適宜性，實現結果。l 產品實物質量（內、外部評價）。l 刪減的合理性。l 遵守法律、法規及其他要求情況。l 管理職責、權限和內部溝通。l 資源管理。l 產品實現、關鍵過程的監控及相應的檢驗活動。l 內審、管理評審的范圍、頻次、效果。l 不合格品/服務控制。l 顧客滿意/評價。l 糾正、預防措施的有效性、持續改進的能力。，由綜合管理部分發到各受審核部門。、記錄等歸檔。6. 后續跟蹤及持續改進對于在審核中發現的不合格，包括體系性不合格、實施不合格、效果不合格，各受審核部門的經理應確保并及時采取有效措施，以消除發現的不合格及其原因，并進行跟蹤活動。使體系不斷完善，通過改進，實現新的突破，再上臺階。糾正措施是“為消除以發現的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施”。它不同于糾正，糾正是對不合格的處置，有些不合格進行糾正即可。l 分析現狀，查找不合格的主要因素。l 分析不合格的主要原因，確定改進目標。l 針對主要原因，尋找相應的糾正措施。措施提出后，同時還要有完成這些措施的時間進度，記載實施情況結果或檢查要求。在實施糾正措施的過程中，明確：①為什么要這樣糾正；②糾正的目的是什么；③在什么地方糾正；④什么時候糾正和糾正期限；⑤由誰去糾正；⑥怎樣去糾正。形成一項科學的糾正方案，以實現糾正目標。l 評價這些糾正措施并作出選擇，糾正措施的認可與批準。各受審核部門的經理對內部審核發現的不合格應認真組織尋找不合格的主要因素，對主要因素進行分析，找出主要因素產生的主要原因，對主要原因有針對性地采取相應的糾正措施，并認真評價選擇，認可這些措施方案，明確糾正目標和具體要求。經過上下認可的糾正措施還需要管理者代表批準，這有利于：①糾正措施形成一個正規的實施方案；②相關部門、相關崗位

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