電梯安裝、維修程序文件(二)(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 注意，對那些較重要的不符合各項，在審核報告中應重點指出。 對雖未構成不符合項，但有變成不符合項趨勢的問題，可做為觀察項口關向受審方提出，引起注意，觀察項對受審方不編寫的書面報告，但審查組應保留一份口頭提出的觀察記錄。 審核報告，將由審核員按要求加以編寫，并報告給管理者代表。 審核報告和不符合項通知單應由管理者代表批準，并發給有關部門負責人。四、 對審核所發現問題的反映 對每一份《不符合項通知單》各相關部門必須在五天內作出反映，詳細提出整改措施計劃和完成期限，并按要求上報相關部門。 整改措施計劃應包括立即采取的糾正措施以及必須采取的預防措施。 在預防措施比較復雜的情況下，計劃中可包括建立一個解決問題的工作組進行調查，以及一個附有最后完成期限的計劃表。 對不符合項通知單中提出的不符合項不進行整改的單位，由主管部門追查并向總負責人報告。 如果發生對糾正措施的性質不能形成一致意見時，管理者代表報告總負責人，由總負責人仲裁。五、驗證 當糾正措施預定完成日期已到或應主管部門已接到完成的通知，由管理者代表委派一名審核員去驗證其完成清況。 在下次審核時，審核員應檢查糾正措施是否有效。如未糾正，則應發一張新的不符合項通知單，在表中說明原來的問題。 如查在規定期限內未能完成整改措施，由主管部門對此進行跟蹤。如無正常理由或未能規定出可接受的修正期限，該問題負責人報告。七、人力資源控制程序1 目的 通過培訓和其他措施提高員工的能力，增強員工的質量、環境、職業健康安全意識和顧客意識，滿足員工對所從事崗位的工作能力的要求。2 適用范圍 適用于本公司對與施工質量有關的人員配置和培訓以及對人中經歷、教育程度、技能和經驗的考核控制。3 相關文件 《文件和記錄控制程序》 《中華人民共和國職業教育法》4 職責 綜合管理辦公室是本程序的編制、修改和實施歸口管理的部門。 與施工質量有關的各部門均是本程序的配合執行部門。 總經理負責審批年度培訓計劃，主持人員配置工作。5 工作程序 確定從事影響施工質量工作的人員所必須的能力需求。 編制崗位要求 崗位規范是對從事管理或操作人員崗位的基本要求，主要內容包括崗位責任范圍（基本任務）、學歷或職稱要求、資質要求（證件有效性）、紀律要求等。對操作崗位的員工應具體規定本崗位“應知”和“應會”的內容。 人員素質須適應崗位要求 （1）按崗位要求的具體條件招聘或轉調新員工，并實施“先培訓、后上崗”原則。（2）新員工招聘或轉調就符合學歷、職稱、資質要求方可錄用。（3）員工進入公司須先進行“崗前教育”，主要包括公司歷史、公司產品、公司質量、環境職業健康安全管理體系，尤其是質量環境職業健康安全方針和目標、崗位職責及制度紀律要求等方面的教育和顧客意識教育。熟悉有關文件。紀律要求等方面的教育和顧客意識教育。熟悉有關文件。 （4）所有員工必須經過培訓達到“崗位”要求，達不到的必須進行再培訓。 （5）轉崗員工必須“先培訓，后轉崗”，培訓內容包括新崗位所要求的知識（應知）和技能（應會）及新崗位工作所使用的有效文件等。 人員培訓以滿足需求能力 （1）按照“崗位的要注”，編制指令性年度培訓計劃（也可包括三年培訓規劃），經總經理批準后實施并記錄，使員工具備滿足崗位要求的能力。 （2）也可以通過培訓以外的途徑（例如招聘或選調具備能力的員工）滿足需求的能力。 對培訓及其他措施效果的評價 各部門、工程隊負責對本單位員工的培訓（或招聘、選調）效果進行評審，檢查是否達到了培訓計劃或其他措施的策劃目標（必須與崗位要求相一致）。評價方式可以采用：（1） 面試，口頭提問考核；（2） 考試，試卷考核；（3） 實際操作演練考核；（4） 調查完成崗位任務情況。 意識 通過培訓或其他方法（內部溝通等），使員工的意識不斷提高。 （1）增強員工對其工作重要性和相關性的認識。須讓員工了解： （a）本崗位工作與實現公司的質量環境職業健康安全方針和目標、保證施工質量及市場競爭能力的關系； （b）本崗位工作質量對相關的部門、崗位帶來什么影響，造成什么后果； （c）認識和確定上、下工序間的顧客關系，即下一道工序是自己本崗位（ 工序）的顧客； （d）認識只有團結協作才能搞好施工質量，使公司的顧客滿意度不斷增強。（2） 確保員工為完成質量環境職業健康安全目標做出貢獻。員工必須樹立質量環境職業健康安全標意識，努力為完成本部門、本單位的質量環境職業健康安全目標進而完成公司的質量環境職業健康安全目標做出自己應做的貢獻。 保持教育、培訓、技能和經驗的適當記錄 （1）完善員工人事檔案。公司綜合管理辦公室應將員工有關教育、經歷、培訓和資格的相關記錄內容納入員工的人事檔案。 （2）各部門建立本部門、單位員工培訓檔案，記錄員工所參加過的培訓和考核成績。 （3）各部門將本單位的員工學歷、職稱、工作經歷、參加培訓情況和所具有的技能和專長存入計算機或普通資源檔案。尤其當員工發明了新材料、新器具且實用效果（增值）較好時，可對該發明進行命名存檔，保持知識產權。 （4）對特種作業崗位員工建立名冊，督促、檢查、核對其相關作業證件在有效期內使用。以上執行《文件和記錄控制程序》有關規定。6 相關記錄《員工培訓檔案》 LS /《員工學歷、資質、技能檔案》 LS/《特種作業人員名冊》 LS / 員工培訓檔案編號：LS /序號姓名性別年齡職務或工種培訓時間方式培訓內容學時授課人(單位)考試成績發證日期證件編號備注員工學歷、資質、技能檔案編號：LS / 單位名稱：姓名性別出生年月民族文化程度工作時間專業技能資質等級培訓時間培訓單位證書編號備注 特種作業人員名冊編號：LS / 序號姓名單位性別出生年月工種名稱證書編號發證日期復審日期備注 八、安裝設備管理程序1 目的 對施工安裝所使用的設備進行有效的控制，確保過程能力滿足施工安裝的需要和施工安全。2 適用范圍 適用于本公司對施工安裝機械的控制。3 相關文件 《施工和服務控制程序》 《文件和記錄控制程序》 《采購控制程序》 《事故報告與處理程序》4 職責 供應部是本程序的編制、修改并實施歸口管理的部門。 工程部和工程隊是本程序的具體實施單位。5 工作程序 設備確認 在施工準備階段，工程部材料（設備）員應對施工現場的設備組織質量狀況進檢驗，對檢驗不合格的組織檢修，確保設備性能完好、防護裝置齊全，并登記造冊，填入施工設備臺賬中。如果設備能力不足，向供應部申請采購或調撥設備，并進行質量檢驗，直至確認所有施工機械均處于完好狀態（空車運轉正常）。 設備啟用 在施工開始階段，無論新舊設備，安裝到施工現場后，都要實行機械設備啟用報告制度，包括公司自有設備、租用設備和外包方帶入施工現場的施工機械，均無例外。在第一次投入帶負荷運行時，工程部施工人員或技術負責人應到現場實際觀察，如有不正常狀況，立即停車檢查，必要時更換設備。當運轉正常則繼續試用并填報試運行記錄。工程部技術負責人對試運行正常、可投入正常施工運行的機械設備，在其啟用報告的批準欄內簽署批準意見并簽名，然后將設備試運行情況記入施工設備檔案。 起重設備的安裝、調試審批職責（例如大型起吊設備和一般卷揚機和井架）由地方政府主管單位批準，無主單位批準不可啟用。 工程部應建立健全施工設備綜合臺賬，并向供應部填報；公司供應部應建立全公司的施工設備臺賬，并指導工程部建立和完善單臺機械設備檔案。 設備使用,建立健全施工設備運行記錄制度。工程部材料（設備）員或技術負責人編制設備運行記錄發到設備使用班組，記錄施工機械設備的使用日期、運轉時間、累計時間和使用中發生問題的排除等情況，設備運行記錄由工程部材料（設備）員或技術負責人查閱保管。 工程部負責編制施工設備操作規程或操作要點，其中包括安全操作規程或要點，發到施工設備使用班組。 建立機械手培訓考核制度。對所有使用施工機械的操作人員進行業務培訓并考核，主要培訓內容是所使用施工設備的操作規程或要點，考核“應知”、“應會”內容，合格才能上崗。其中起重工、焊工需進行外部培訓，持證上崗，在操作證有效期內上崗操作，執行《人力資源控制程序》中的有關規定。 建立施工設備維護保養制度。規定日常注油部位、注油保潔等日常維護保養制度。設備管理負責人應編制并實施機械設備維護保養記錄，由施工設備操作人員按實際維護保養情況及時如實填寫，并列入設備檔案資料保管。 設備完好狀態標識按《標識和可追溯性控制程序》中的有關規定執行。 設備檢修 為保持設備的技術功能，確保施工過程能力滿足施工計劃要求以及安全生產的要求，工程部設備管理人員要編制年度設備檢修計劃，下達到班組并報公司供應部備案。設備檢修人員與施工機械設備操作者密切配合，對施工機械設備按計劃進行檢修并記錄。設備檢修后由設備操作人員通過負荷試車情況進行驗收并在檢修記錄中簽名。 設備大（中）修理由公司供應部管理，編制單臺設備年度大（中）修計劃，工程部組織實施，供應部負責協調和監督檢查。設備大（中）修理一般每年進行一次，在施工項目完成或間隙時進行，以不影響施工進度為原則。設備大（中）修理完成（單臺）由公司供應部派人到工程部進行驗收，通過檢查檢修記錄、觀察設備檢修部位（含安全保護裝置）和負荷試車（試運行）后進行驗收并在大（中）修記錄中簽名。設備大（中）修記錄作為單臺設備檔案的重要資料進行保管。 設備事故管理 供應部應編制施工機械設備事故管理制度，規定設備事故分類、事故分析報告制度。對于輕微事故，由工程部自行分析、處置、記錄，并向公司供應部備案；一般事故由公司工程部主持分析并記錄；對于構成嚴重事故的，應在事故發生后立即報告公司供應部和總工程師，保護好現場；公司總工程師帶有關部門技術管理人員到工程部事故現場組織事故分析會，堅持“四不放過”制度（事故原因不清不放過、事故責任不清不放過、事故整改措施不落實不放過和對事故責任者處置方案不落實不放過）。并將事故分析和處置情況向總經理報告。 如果設備事故中同時有人員重傷或死亡情況，生產（施工）分管副總經理應按照安全生產管理制度，組織工程部等相關部門進行安全事故分析和報告，執行《事故報告與處理程序》的有關規定。6 相關記錄 《施工設備維護保養記錄》 LS / 《施工設備檢修記錄》 LS / 《施工設備大（中）修理記錄》 LS / 《施工設備臺賬》 LS /施工設備維護保養記錄編號：LS /單位或工程名稱設備名稱使用部位使用人序號日期維護保養部位及內容驗收人保養人施工設備檢修記錄編號：LS /設備名稱所在部門規格型號起止日期方法及內容負荷運轉情況驗收人 施工設備大（中）修理記錄編號：LS /設備名稱所在部門規格型號起止時間檢修人檢修方法和內容驗收人 施工設備臺賬編號：LS / 單位：設備名稱生產廠家規格型號使用部位起用時間檢修日期檢修等級檢修人九、工作環境管理程序1 目的 確定與施工安裝符合性有關的工作環境因素和事故預防，確保施工安裝工程符合規定要求。2 適用范圍 適用于本公司對施工安裝現場工作環境條件的管理與控制。3 相關文件 《施工和服務控制程序》 《文件和記錄控制程序》 國家有關安全生產及勞動保護的法律法規4 職責 公司工程質量部是本程序的編制、修改并實施歸口管理的部門。 供應部是本程序的配合部門。 分管施工的副總經理負責審批工作環境管理的相關文件，并組織實施效果檢查。 工程隊是本程序的實施單位。5 工作程序 現場定置 實施現場定置管理，創造、保持和改進職責分明、井然有序的工作環境。 人員定置 （1）施工設備操作人員定置。起重設備、大型空氣壓縮機等專用設備