大福泵業公司質量安全環境管理制度手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 3． 1/4． 3． 2/ 4． 4． 6/4． 4． 3 4． 3． 1/4． 3． 2/ 4． 4． 6/4． 4． 3 15 設計和開發 7． 3 7． 3 4． 4． 6 4． 4． 6 16 采購 7． 4 7． 4 4． 4． 6 4． 4． 6 17 生產和服務提供 7． 5 7． 5 4． 4． 6 4． 4． 6 18 監視和測量設備的控制 7． 6 7． 6 4． 5． 1 4． 5． 1 19 總則 8． 1 8． 1 4． 5． 1 4． 5． 1 20 監視和測量 8． 2 8． 2 4． 5． 1/4． 5． 2/ 4． 5． 4 4． 5． 1/4． 5． 2/ 4． 5． 5 21 不合格品控制 8． 3 8． 3 4． 5． 2/4． 4． 7 4． 5． 3/4． 4． 7 22 數據分析 8． 4 8． 4 4． 5． 1 4． 5． 1 23 改進 8． 5 8． 5 4． 5． 1/4． 5． 2/ 4． 5． 4 4． 5． 1/4． 5． 2/ 4． 5． 4 17 浙江大福泵業有限公司 文件編號： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A 版 質量安全環境管理手冊 修改 ：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數：共 1頁 第 1頁 引言 為了持續改進質量、職業健康安全環境管理績效，不斷拓寬經營市場，強化質量、職業健康安全環境體系管理，建立質量、環境管理體系和職業健康安全管理體系是必要的。 GB/T1900120xx《質量管理體系要求》、 GB/T2400120xx《環境管理體系要求及使用指南》、 GB/T2800120xx《職業健康安全管理體系規范》，我們認為，上述三個標準在管理原則和思路上有許多共同之處，因此決定將三個標準的要求整合起來，建立一體化的整合型管理體系，從而形 成使用共有要素的單一的管理體系，將有利于策劃、資源配置，確定互補的目標并評價組織的整體有效性，減少組織的管理成本，提高管理體系運行效率。 本手冊描述的管理體系由 5大部分構成： 方針 制定職業健康安全環境管理體系方針，提出管理體系建立和保持的總方向和承諾。 規劃（策劃） 包括危險源辨識、環境因素識別、風險評價和風險控制的策劃；法律法規和其他要求；目標、指標；管理方案。策劃是整個體系的基礎，是體系建立的首要步驟和出發點。 實施和運行 根據策劃的結果，實施風險控制的活動。包括組織結構與職責；培訓、意識 和能力；協商與溝通；文件；文件控制；運行控制；應急準備與響應。 檢查和糾正措施 檢查風險控制措施以及管理體系績效控制情況，對發現的不符合以及事故、事件采取糾正和預防措施。包括績效監視和測量；事故、事件、不符合、糾正和預防措施；記錄；審核。 管理評審 定期對管理體系進行評價，根據組織內外部變化和需要，進行管理體系的調整和改善，促進管理體系績效的持續改進。 本體系通過 PDCA 動態循環控制過程，強調管理體系的持續改進。 本手冊所規定的管理體系要求是對公司的統一管理要求。 本手冊用于公司內部規范和約束各級管 理者和全體員工的行為。 本手冊發布的領導承諾和方針可為相關方所獲取。 18 浙江大福泵業有限公司 文件編號： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質量安全環境管理手冊 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數：共 2頁 第 1頁 4． 1總要求 目的 本公司是按 GB/T1900120xx《質量管理體系要求》、 GB/T2400120xx《環境管理體系要求及使用指南》、 GB/T2800120xx《職業健康安全管理體系規范》的要求制定，其目的是為了證實公司有能力滿足顧客和相關方的要求，清洗 機、水泵和電機產品的質量、職業健康安全、環境管理行為符合法律法規和其他相關要求。通過質量、職業健康安全、環境管理體系的有效運行，保證持續的符合顧客和相關方的要求，增強顧客和相關方的滿意程度。 范圍 本手冊覆蓋的過程范圍：清洗機、水泵和電機產品的生產和服務的質量、職業健康安全、環境管理。 職責 3． 1總經理負責確保獲得必要的資源、設施和信息等，并對這些過程實施監視。 3． 2 管理者代表負責識別公司質量、職業健康安全、環境管理體系的所有過程及過程之間的順序和相互關系并形成文件。 3． 3辦公室、質檢部負責確 定這些過程有效運行和控制所需的準則和方法。 3． 4 辦公室負責組織相關職能部門對這些過程進行必要地監視、測量和分析，并采取相應措施，確保這些過程持續有效運行。 程序概要 4． 1 總經理組織對質量、職業健康安全、環境管理體系所有過程及過程之間的關系進行了識別，并形成文件。 4． 2 公司質量安全環境管理體系所需的過程包括管理職責，資源提供，產品實現，測量、分析和改進四大過程。 4． 3 產品實現過程是公司總過程中的子過程，它表明了產品實現的過程和相互關系，即順序和相互作用。 4． 4 總經理負責質量、職業健康安全、環境管 理體系有效運行所必要的資源（資金、信息和技術等）的配備。 19 浙江大福泵業有限公司 文件編號： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質量安全環境管理手冊 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數：共 2頁 第 2頁 4． 5 管理者代表組織相關職能部門制定、實施質量、職業健康安全、環境管理體系所有過程有效運行的準則和作業指導書。 4． 6 辦公室、質檢部負責對所有過程的運行情況進行監視和分析，并持續改進其有效性。 4． 7 質檢部負責對過程策劃的結果進行監視，對上出現的問題及時組織生產部、辦公室等職能部 門進行處置并及時采取預防措施。 4． 8 管理者代表組織進行內部審核，要求相關部門對審核中發現的問題采取糾正和預防措施，并跟蹤驗證其有效性。 4． 9總經理通過管理評審等方式評價質量、職業健康安全、環境管理體系的運行情況，并負責持續改進體系運行的有效性。 4． 10針對本公司清洗機、水泵和電機產品的生產過程中如定轉子等過程外包加以識別，對上述外包過程的管理按 GB/T 1900120xx idt IS09001:20xx《質量管理體系 要求》標準“ 7． 4 采購”條款的要求，對外包單位的資質、質量保證能力、職業健康安全 、環境管理能力進行調查、評價和選擇，對其生產加工過程進行監視和測量，并對完工產品進行驗證，確保其過程受控。 20 浙江大福泵業有限公司 文件編號： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質量安全環境管理手冊 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數：共 3頁 第 1頁 4． 2文件和記錄控制 總則 1． 1 為確保質量、職業健康安全、環境管理體系的所有過程有效運行并得到控制，本公司依據 GB/T1900120xx《質量管理體系要求》、 GB/T2400120xx《環境管理 體系要求及使用指南》、 GB/T2800120xx《職業健康安全管理體系規范》標準的要求，結合公司實際，制定以下文件： a、公司質量方針、質量目標、職業健康安全環境方針和目標； b、質量安全環境管理手冊； c、程序文件； d、管理性和技術性支持文件； e、加工、檢驗和工藝指導書； f、記錄表格。 1． 2 總經理根據公司實際情況和經營宗旨制訂出公司質量方針和目標、職業健康安全環境方針和目標（具體見本手冊 06 章節《質量、職業健康安全環境方針和目標》）。 1． 3 質量安全環境管理手冊 a、本手冊由管理者代表組織各職能 部門依據 GB/T1900120xx《質量管理體系要求》、GB/T2400120xx《環境管理體系要求及使用指南》、 GB/T2800120xx《職業健康安全管理體系規范》標準編制。 b、 本手冊的目的是確定公司的質量方針、質量目標和職業健康安全環境方針和目標，以及質量、職業健康安全、環境管理體系的要求和程序，并實施有效的運行和持續改進，確保顧客和相關方滿意。 c、本手冊適用于本公司清洗機、水泵和電機產品的生產加工，并覆蓋了GB/T1900120xx《質量管理體系要求》、 GB/T2400120xx《環 境管理體系要求及使用指南》、 GB/T2800120xx《職業健康安全管理體系規范》的所有要求，公司的所有部門和場所。 d、本手冊對于公司屬內部受控文件。對于外屬分受控文件和非受控文件兩種。 e、本手冊經總經理批準后生效，各部門、車間應確保遵守本手冊的有關規定執行。 21 浙江大福泵業有限公司 文件編號： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質量安全環境管理手冊 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數：共 3頁 第 2頁 f、有關質量、職業健康安全、環境方面的術語和定義依據 GB/T1900120xx《質量 管理體系要求》、 GB/T2400120xx《環境管理體系要求及使用指南》、 GB/T2800120xx《職業健康安全管理體系規范》的術語和定義。 1． 4 程序文件 a、管理者代表、辦公室組織相關部門對程序文件的編制和審核，由管理者代表審核、總經理批準后發放。 b、程序文件的目的是規定各部門應如何按標準要求進行產品加工和服務，以及對風險因素、環境因素進行控制，并實施有效的運行和持續改進。 1． 5 支持性文件 a、質檢部、辦公室負責按照國家有關標準要求編制產品標準、作業規范、設備 /材料的質量檢驗標 準，由管理者代表批準發布。有關的國家標準執行生產部、辦公室、質檢部負責人予以識別和收集，并監督執行。 b、管理性文件、體系運行控制所需的各類支持性文件，由各部門根據公司實際情況組織編制和審核，由管理者代表批準發布。 c、各部門、生產車間嚴格按相關的技術標準和管理規定執行，實施有效運行并持續改進。 文件的控制 2． 1公司制訂并實施《文件控制程序》。 2． 2所有文件在發布前，由授權人對其適宜性進行審批后發布實施。 2． 3由文件管理部門編制《受控文件清單》，并在文件清單、文件上表明編號修訂狀態和受控標識，防止 使用失效或作廢文件。各部門通過《受控文件清單》查閱文件的種類、數量和文件的最新版本、修改狀態。 2． 4 對體系有效運行起重要作用的部門和場所，都應發放并使用相應文件和資料的有效本，及時收回失效或作廢文件，防止混用和誤用。 2． 5當文件需要更改時，由原審批權部門（人）進行，并得到授權人員的批準后實施。同時保存記錄以反映文件的更改狀況。 22 浙江大福泵業有限公司 文件編號： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質量安全環境管理手冊 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數：共 3頁 第 3頁 記錄的控制 3． 1公司制訂并實施《記錄控制程序》。 3． 2 公司依據體系策劃、產品實現策劃的輸出結果，形成各類記錄。公司使用統一的記錄表式，由辦公室統一編號、審核和印制，并對表式的版本號進行控制。 3． 3 記錄按表式的格式和規定的內容填寫，做到及時、真實、準確和清晰，并及時傳遞和上報。 3． 4記錄按分類收集裝訂成冊，編目歸檔保存，并明確保存期限，以便存取和檢索。 3． 5歸檔保存的記錄貯存條件適宜，符合記錄保存的要求。 相關文件 4． 1《質量、職業健康安全環境方針和目標》（見本手冊 06 章節《質量、職業健康安 全環境方針和目標》）； 4． 2《文件控制程序》 QOES/TZDF002001； 4． 3《記錄控制程序》 QOES/TZDF002002； 23 浙江大福泵業有限公司 文件編號： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質量安全環境管理手冊 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數：共 1頁 第 1頁 5． 1管理承諾 1． 1 公司最高管理者鄭重承諾 a、顧客和相關方滿意是公司的關注焦點。 b、統一思想，營造能使全體員工充分發揮作用的環境，是最高管理者的中心任務。 c、建立 、保持和持續改進質量、職業健康安全、環境管理體系，增強顧客和相關方滿意。 1． 2 總經理應通過下列活動的開展來證實，對建立、實施質量、職業健康安全、環境管理體系并持續改進其有效性作出承諾 a、向公司所有員工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性，并通過“內部溝通”、“內外部信息交流”、“與產品有關要求的確定”、“顧客溝通”等活動來落實。 b、制定質量方針和環境方針，并確保在此基礎上制定公司總的質量目標和環境目標、各部門的質量目標和環境目標。 c、確定質量、職業健康安全、環境管理組織機構，確保質量、環境管理職能得到分配，確保職責、權限和溝通得到執行。 d、對質量、職業健康安全、環境管理體系的適宜性、充分性和有效性進行管理評審，以尋求對其改進的機會。 e、確保建立、實施質量、職業健康安全、環境管理體系的資源提供。 24 浙江大福泵業有限公