煤礦安全質量標準化考核標準現場檢查表(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 測量圖技術管理規定》要求，圖種齊全有電子版；，符號、注記符合《煤礦地質測量圖例》規定要求 20 查資料。檢查全部地質圖紙，圖種不全的，每缺一種扣5分，圖幅不全扣2分，無電子版扣2分，未及時更新一處扣1分，圖例、注記不規范一處扣1分三、預測預報（20分）地質預報地質預報內容齊全，有月報和臨時性預報，并以年為單位裝訂成冊，歸檔保存20 查資料。月報每缺一個采掘工作面扣5分，預報內容不全每處扣2分，預報內容有疏漏、失誤每處扣2分，未預報造成工程事故本項不得分四、瓦斯地質（15分）工作要求，規范填繪采掘進度、煤層賦存條件、地質構造、被保護范圍等地質內容，圖例符號繪制統一，字體規范；，編制發放臨近未保護區通知單，按規定揭露煤層及斷層，探測設計及探測報告及時無誤15 查資料和現場。瓦斯預報錯誤造成工程事故，此項不得分；誤揭煤層及斷層，每次扣5分；未編制下發臨近未保護區通知單，每次扣2分；其它一項不符合要求扣1分本項得分表23 煤礦測量安全質量標準化評分表項目項目內容基本要求標準分值評分方法現場情況及扣分說明一、基礎工作（40分）控制系統，精度符合《煤礦測量規程》要求；8 查資料和現場。地面控制點密度不夠、控制點破壞，精度不符規程要求，每處扣1分；井下控制導線延長不及時，一處扣2分；未按規定敷設相應等級導線或導線精度達不到要求，一處扣2分測量重點、開掘、放線變更、停掘停采線、過相鄰巷道（空間距離小于巷高或巷寬的4倍）等測量工作，執行通知單制度；、停掘、停采線及過相鄰巷道通知單應按規定提前發送到分管領導、施工單位及生產技術、安全、調度、通風等單位10 查資料和現場。貫通及過巷通知單不按要求發送，每次扣2分；開掘及停頭通知單發放不及時，每次扣2分；巷道掘進到特殊地段時，漏發通知單，每次扣3分；其他通知單，每處錯誤扣2分，漏發扣3分貫通精度貫通精度滿足設計要求,兩井貫通和一井內3000m以上貫通測量工程應有設計，并按規定審批和總結10 查資料和現場。3000m以上貫通測量工程或兩井間貫通，未編制貫通測量設計書或未經審批、沒有總結每缺一項扣3分；貫通后重要方向誤差超過允許偏差值，每處扣5分中腰線標定中腰線標定符合《煤礦測量規程》要求5 查資料和現場。未進行起算數據檢查的，每處扣2分；中腰線標定不及時或有誤差，造成掘進方向偏差超過限差，每處扣2分原始記錄外業記錄本齊全正規（導線測量、水準測量、聯系測量、井巷施工標定、陀螺定向測量等）,并分檔按時間順序保存,記錄本內容齊全，書寫工整無涂改7 查資料。查當年全部記錄本，無正規專用記錄本扣2分；無目錄、索引查找困難扣1分；記錄本不全，每缺一種扣3分，無編號每處扣1分；誤差超限每處扣2分；原始記錄內容不全一處扣1分二、基本礦圖（20分）測量礦圖有《煤礦測量規程》規定的基本礦圖10 查資料。圖種不全的每缺一種扣2分 礦圖要求，內容、精度符合《煤礦測量規程》要求；、線條、注記等，符合《煤礦地質測量圖例》要求；、層次分明，線條均勻，色澤準確適度，文字清晰美觀，并按圖例要求的字體注記；，井上下對照圖每季度填繪一次，圖面表達和注記無矛盾；10 查資料和現場。圖幅不全、錯漏嚴重或質量不合格扣3分，不按時備份數據的扣2分，其他一項不符合要求扣1分三、沉陷治理（15分）地表移動，未出現差錯，地測部門提供符合本礦區情況的有關參數；“三下”工程，如建（構）筑物保護、維修，復墾，遷村征地，塌陷區治理等有明顯效果10 查資料和現場。保護煤柱位置、大小等達不到安全要求，每處扣2分，無本礦區開采沉陷參數或應建而未建觀測站均扣5分；觀測站無設計方案、措施或未按規程要求進行觀測總結的扣2分；觀測站記錄、成果未及時整理分析的，一次扣1分資料臺賬；、村莊搬遷臺賬；5 查資料和現場。一項不符合要求扣1分四、資源回收及儲量管理（25分）儲量計算圖有符合《生產礦井儲量管理規程（試行）》規定的各種圖紙，內容符合儲量、損失量計算圖要求8 查資料。圖種不全每缺一種扣2分，其他一項不符合要求扣1分儲量計算成果臺賬有符合《生產礦井儲量管理規程（試行）》規定的儲量計算臺賬和損失量計算臺賬，種類齊全、填寫及時、準確，全部有電子版7 查資料。每種任意檢查一本，有缺項和臺賬不按規定及時填寫，每缺一種扣2分；臺賬內容不全，數字前后矛盾，每處扣1分統計管理，損失量、日期、構成原因等正確無誤；、報告完整，按時間順序編號、合訂；，對不合理丟煤從技術上提出意見和要求，并能如實反映儲量損失情況。、采區、工作面結束有損失率分析報告；每半年進行一次全礦回收率總結；，按時間順序編號、合訂10 查資料。一項不符合要求扣2分本項得分表24 煤礦防治水安全質量標準化評分表項目項目內容基本要求標準分值評分方法現場情況及扣分說明一、水文地質基礎工作（40分）基礎資料、井下和不同觀測內容的專用原始記錄本，記錄規范，保存完好；《煤礦防治水規定》要求的防治水基礎臺賬和計算機數據庫，認真收集資料、整理臺賬，并每季度修正1次10 查資料。每缺一種臺賬扣2分，其他一項不符合要求扣1分 水文圖紙水文地質圖符合《煤礦防治水規定》要求，圖種齊全有電子版，內容全面，符號、注記符合《煤礦地質測量圖例》規定要求15 查資料。圖種每缺一種扣3分，缺一種電子版圖扣2分；線條、色相不符合圖例標準，符號、注記達不到規范要求的每處扣1分；各圖種內容有矛盾的每處扣1分水害預報，年報、月報、臨時預報及時下達，預報要評價突水危險性，提出水害處理意見；，應提出水文地質條件分析報告，報告編制、審批、提交程序符合規定要求；，年初提出年水害分析預測表及水害預測圖；，有針對性地編制礦井中長期防治水規劃及年度防治水計劃15 查資料和現場。缺報一次扣2分；預報不能指導生產的，每發現一次扣2分；圖表不符、描述不準確，每處扣1分；預報下發不及時，每次扣2分；審批、接收手續不齊全，每次扣1分；對突水危險性評價缺一次扣2分；無年度水害分析圖表扣2分；無中長期防治水規劃或年度防治水計劃扣3分，針對性不強扣1分二、防治水工程（50分）系統建立、極復雜的礦井建立水文動態觀測系統；，設施完善，每年進行聯合試運轉，編制聯合試運轉報告；、采區排水設備、設施的排水能力滿足《煤礦防治水規定》要求10 查資料和現場。防排水系統達不到規定要求不得分；未建觀測系統、未進行定期觀測，扣5分；未進行聯合試運轉或無聯合運轉報告扣2分，聯合試運轉記錄不完善扣1分技術要求，并按程序審批，工程結束有驗收報告；“有掘必探”，有相關探測資料和記錄；；、積水量、積水標高、積水線、探水線、警戒線，在采掘工程平面圖和充水性圖上標明；，每年對應急預案修訂完善并進行1次演練；；，并做詳細記錄； 8．建立水文鉆孔管理臺賬；9．防水煤柱留設應符合《煤礦防治水規定》要求，并按規定程序審批15 查資料和現場。防治水工程設計及措施不完善、不具體扣5分，未經審批扣1分；驗收、總結報告內容不全每處扣1分；未對充水因素不清地段堅持“有掘必探”扣3分，采掘通知書缺一次扣2分；；單孔設計達不到要求扣3分；無定期防治水隱患排查分析記錄，每缺一次扣2分；防洪排澇措施不完善扣1分；沒有水文鉆孔管理記錄、臺賬記錄不全，每處扣2分；防水煤柱一處不合規定扣3分工程質量各項防治水工程均滿足設計要求15 查資料和現場。工程質量未達到設計標準一次扣5分；探放水施工不符合規定一處扣5分；超前探查鉆孔不符合設計一處扣2分疏干帶壓開采《煤礦防治水規定》編制水害應急預案和現場處置方案，并經企業總工程師審批；、帶壓開采工作面用物探、化探和鉆探手段查明隱伏構造及構造破碎帶及其含（導）水情況，提出防治措施；，每年開展2次防水閘門關閉試驗，不能安設防水閘門的，應有防治水安全技術措施5 查資料和現場。無水害應急預案和現場處置方案不得分，其他一項不符合要求扣1分 輔助工程；、水溝，保證排水暢通；5 查資料和現場。排積水不及時，影響生產扣4分；未及時清理水倉、水溝扣1分；未建防洪壩、防水箅每處扣2分三、水害預警管理（10分）水害預警，分析其威脅性，記錄在案，并制定相應的安全技術措施；、煤層頂底板突水、陷落柱突水、地表潰水等各種水害進行檢測、診斷和預控；10 查資料和現場。檢查關閉煤礦調查臺賬，情況不清楚，有一處扣2分； 未制定安全技術措施該項不得分；沒有對對礦井構成威脅的斷層突水、煤層頂底板突水、陷落柱突水、地表潰水等各種水害進行檢測、診斷和預控的扣5分；未按規定建立水害預警系統的不得分本項得分表25 煤礦防治沖擊地壓安全質量標準化評分表項目項目內容基本要求標準分值評分方法現場情況及扣分說明一、防沖技術（50分）技術 支撐；,工作面設計符合防沖規定,解放層采空區不得留煤柱；，按煤層確定沖擊危險指標，按規定報批；、措施等技術文件按防沖管理規定審批25 查資料和現場。未鑒定或無防沖專項設計或未確定沖擊危險指標或解放層留煤柱不得分；工作面設計不符合防沖規定1項扣5分； 規程、措施等技術文件上報審批不及時1次扣2分監測監控1．建立防沖擊地壓監測系統，實時監測；，實時監控；25 查資料和現場。未實時建立監測系統不得分；未進行防沖預測1次扣5分；強沖擊區堅硬頂板工作面未采用支架壓力在線監測并依據應力數據進行防沖預測的1次扣5分；監測監控系統出現故障1次扣2分，出現1次2h以上的系統故障扣10分二、防沖措施（30分）防沖措施，實施大直徑鉆孔卸壓；，注水壓力在6～12MPa，提前注水時間不少于30天，超前注水距離工作面不少于60m；，配備通信、醫藥、食物、飲用水等應急物品；；、材料應采取固定措施，；,電纜吊掛留有垂度；、防沖避災路線圖，各類鉆孔掛牌管理，防沖圖牌板齊全、懸掛規范30 查資料和現場。機具不配套、未實施大直徑鉆孔卸壓扣10分，1件機具不完好扣3分； 未進行高壓預注水扣10分；注水時間、距離、壓力、流量達不到要求，每項扣2分；強沖擊危險區域未設置防沖應急硐室扣5分，通信、醫藥、食物、飲用水等應急物品配備不齊全1項扣2分；通信線路未防護扣4分；巷道不暢通1處扣2分，設備材料碼放、管線吊掛不符合要求1處扣2分；缺1塊圖牌板扣2分；懸掛不醒目、不規范1處扣2分三、基礎資料（20分）基礎資料、規范，圖文清楚、保存完好，審批手續規范,貫徹、考核記錄齊全；、爆破、注水等施工參數建立臺賬，上圖管理；、真實、有據可查，報表、階段性工作總結齊全、規范；20 查資料。防沖措施內容不齊全1處扣4分，不規范1處扣2分；未建立臺賬、未上圖管理扣10分，缺1次扣2分；現場作業記錄、報表、階段性工作總結等不齊全1項扣4分；發生沖擊地壓不及時上報、無記錄、瞞報本項不得分本項得分注：生產礦井不應存在以下情況：有沖擊地壓危險或有嚴重水患，未采取措施。第3部分：采煤表31煤礦采煤安全質量標準化評分表項目項目內容基本要求標準分值評分方法現場情況及扣分說明一、基礎管理（15分）監測預報，有健全的分析和處理制度，分析、處理和記錄閉合，資料齊全3查資料，未開展動態監測和無記錄資料不得分， ，礦地質部門每月至少有一次預報，有經礦總工程師（礦技術負責人）簽字認可并向相關部門和施工單位報告的記錄3查資料，未簽字、無記錄、無地質預報，一項不符合要求扣1分 規程措施《煤礦安全規程》和技術規范要求，并能結合實際，指導現場工作；、審批、貫徹、實施管理制度健全，并由礦總工程師（礦技術負責人）每兩個月至少組織一次復審，并有復審意見；、初次放頂、收尾、回撤、過地質構造帶、過老巷的專項措施；，各種圖牌板（設備布置圖、通風系統圖、監測通信系統圖、供電系統圖、工作面支護示意圖、正規作業循環圖表、避災路線圖等）清晰規范4查現場和資料，缺少一項扣1分，支護材料支護材料有管理臺賬（規格、型號、數量及合格證等），不應超期使用，現場備用支護材料和備件符合作業規程要求2查現場和資料。，備用材料和備件不足，該項不得分機械化程度礦井采煤機械化程度不低于75%3查資料。，扣完為止二、崗位規范(10分)持證上崗管理人員按規定要求取得安全資格證，新工人應培訓合格后方可上崗，特種作業人員應持證上崗2查資格證，一人不符合要求不得分規范作業，執行“敲幫問頂”制度和開工前安全確認制度，無“三違”行為；、有針對性措施、有跟班干部3查現場和資料。一項不符合要求扣1分專業技能管理和技術人員掌握專業技術，作業人員掌握本崗位規程和技術措施2隨機抽考，隱患排查作業前進行隱患排查，并實行閉合管理3查記錄。三、質量與安全（50分）頂板管理1．液壓支架初撐力不低于額定值的80%，有現場檢測手段；單體支柱初撐力符合《煤礦安全規程》要求3沿工作面均勻選5點和在兩點間任選5點，共10點，一點不合格扣1分2．工作面支架的中心距（支柱間排距）誤差不超過100mm，側護板正常使用，架間間隙不超過200mm（柱距50~50mm）；支架不超高使用3沿工作面均勻選5點和在兩點間任選5點，共10點，一點不合格扣1分3．液壓支架接頂嚴實，相鄰支架（支柱）頂梁平整，不應有明顯錯差（不超過頂梁側護板高的2/3），支架不擠不咬3查現場。一處不