項目程序化管理標準(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 　　　　　 、市政及其他工程一般實行月度計價，要求每月25日對本項目本月施工已完工程清方驗收，填寫相關(guān)的計價資料，及時辦理簽認手續(xù)并報批。 項目經(jīng)理： 項目總工程師： 制表：項目現(xiàn)金流控制情況表： 項目現(xiàn)金流情況表 單位：萬元序號項 目本期數(shù)年累數(shù)開累數(shù)備注一合同總價　　　　二項目現(xiàn)金收入總計　　　1工程預(yù)付款　　　　2業(yè)主計量　　　　業(yè)主撥款（含抵扣料款等）　　　　3業(yè)主借款　　　　未納入計量的獎勵款等其他項　　　　4集團公司及各子分公司貨幣資金投入：　　　　 其中：項目啟動資金　　　　 集團公司貨幣資金投入　　　　 各子分公司后續(xù)貨幣資金投入　　　　三項目現(xiàn)金支出總計　　　　1臨時工程　　　　2購料(含甲供料)　　　　3購置設(shè)備　　　　4支付工程款（含租賃費用等）　　　　5上繳各子（分）公司款項　　　　6經(jīng)理部自身支出　　　　7其他（含業(yè)主罰款、監(jiān)理費用等）　　　　四項目現(xiàn)金存量　　　　備注:表中現(xiàn)金既指貨幣資金,不含各種應(yīng)收票據(jù)項目經(jīng)理： 財務(wù)主管：第四篇 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理標準1 目的為使經(jīng)理部有效貫徹實施GB/T190012000《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全滿足項目管理需要。2 工作標準 經(jīng)理部應(yīng)當(dāng)編制項目管理計劃； 配置滿足施工必需的資源； 管理人員、作業(yè)工人必須進行全員培訓(xùn)； 組織實施項目管理計劃； 項目管理計劃持續(xù)改進；3 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理標準工作流程宣傳集團公司管理方針參考集團公司、子（分）公司管理目標制定項目管理目標編制項目管理計劃配置必要資源進行全員培訓(xùn)實施項目管理計劃進行自我評價和改進4 工作職責(zé)和基本要求 工作職責(zé) 項目經(jīng)理宣傳落實集團公司管理方針；制定并實現(xiàn)項目的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標；負責(zé)項目管理體系的建立和運行工作；確定項目的內(nèi)審員、環(huán)保員、職業(yè)健康安全代表及其職責(zé)；批準《項目管理計劃》并組織實施；組織對管理體系運行情況進行評價和改進；配合集團公司作好內(nèi)部審核及外部審核工作。 項目副經(jīng)理協(xié)助項目經(jīng)理制定并實現(xiàn)項目的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標；協(xié)助項目經(jīng)理建立、運行管理體系；組織對《項目管理計劃》實施情況的檢查。 項目總工協(xié)助項目經(jīng)理制定并實現(xiàn)項目的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標；協(xié)助項目經(jīng)理建立、運行管理體系；審核《項目管理計劃》；參與對《項目管理計劃》實施情況的檢查 內(nèi)審員協(xié)助項目經(jīng)理宣傳落實集團公司管理方針協(xié)助項目經(jīng)理制定管理目標；協(xié)助項目經(jīng)理建立項目管理體系；協(xié)助項目經(jīng)理對管理體系運行情況進行評價和改進。組織實施項目的內(nèi)部審核工作，配合集團公司作好內(nèi)部審核及外部審核工作。 環(huán)保員協(xié)助項目經(jīng)理制定項目的環(huán)境保護措施；組織項目的環(huán)境因素辯識和評價；參與環(huán)境管理方案和應(yīng)急預(yù)案的編制；對環(huán)保措施的落實情況進行監(jiān)督檢查；負責(zé)對環(huán)境污染源定期進行檢測；負責(zé)編寫環(huán)境合規(guī)性評價報告。 員工職業(yè)健康安全代表參與經(jīng)理部職業(yè)健康安全規(guī)章制度的建立；監(jiān)督職業(yè)健康安全規(guī)章制度落實及勞保防護用品的發(fā)放；傾聽、了解員工在職業(yè)健康安全方面的意見和建議，并向上級工會或有關(guān)部門反映。 有關(guān)部門按照《項目管理計劃》中的職責(zé)分工，作好相應(yīng)工作。 基本要求 宣傳落實集團公司管理方針利用會議、墻報、廣播、標語、文件等形式宣傳集團公司的管理方針及其內(nèi)涵，讓業(yè)主及全體員工都清楚。 制定項目管理目標(1) 依據(jù)下列內(nèi)容制定項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標集團公司的管理目標；業(yè)主的要求（如合同、設(shè)計圖等）；國家及行業(yè)有關(guān)法律法規(guī)要求；施工所在地地方政府的政策性要求；企業(yè)附加的要求等。(2) 原則上，經(jīng)理部的管理目標不得低于集團公司的管理目標。(3) 管理目標應(yīng)分解落實到部門和人員，并定期對完成情況進行檢查。 編制《項目管理計劃》(1) 項目部在開工準備階段即應(yīng)組織人員編制《項目管理計劃》，經(jīng)總工審核，項目經(jīng)理批準后發(fā)布實施。(2)《項目管理計劃》的編制依據(jù)可以是集團公司的《項目管理計劃編寫導(dǎo)則》（在集團公司《施工技術(shù)管理條理》上），也可以是各子（分）公司的《項目管理計劃編寫導(dǎo)則》，還可以自行規(guī)定，但是必須滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三個標準的要求及顧客、業(yè)主、項目所在地地方政府要求。(3) 《項目管理計劃》應(yīng)發(fā)至使用部門和人員，并報子、分公司主管部門。凡列入《集團公司在建項目清單》的經(jīng)理部，還應(yīng)主動向集團公司工程管理中心傳遞。(4) 應(yīng)規(guī)定對《項目管理計劃》運行情況定期檢查的頻次，原則上至少一個季度檢查一次，并作好記錄。 配備必要的資源(1) 經(jīng)理部應(yīng)配備內(nèi)審員、環(huán)保員及員工職業(yè)健康安全代表，并明確規(guī)定他們的職責(zé)。(2) 可采用有效方式公開上述人員的姓名、職務(wù)、職責(zé)、聯(lián)系電話，讓經(jīng)理部每一名員工都知道，以便及時反映有關(guān)問題和建議。(3) 內(nèi)審員、環(huán)保員及職業(yè)健康安全代表應(yīng)及時將項目上的問題及員工意見和建議向上級有關(guān)部門反映，經(jīng)理部不得阻饒或報復(fù)。(4) 經(jīng)理部還應(yīng)配備必需的檢測設(shè)備，對重要環(huán)境因素和重大危險源實施監(jiān)視和測量，如對瓦斯、粉塵、噪聲、污水排放等予以檢測。 進行全員培訓(xùn)(1) 經(jīng)理部在開工初期應(yīng)對全體員工進行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標準、公司《管理手冊》《程序文件》及《項目管理計劃》的宣貫培訓(xùn)。(2) 培訓(xùn)方式可以靈活多樣，如會議、墻報、廣播、聽課等，可以自行培訓(xùn)，也可以請上級主管部門培訓(xùn)。 執(zhí)行項目管理計劃《項目管理計劃》是經(jīng)理部實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性文件，每一個員工必須遵照執(zhí)行，并使下列活動受控：(1)產(chǎn)品質(zhì)量方面a 進行圖紙會審、平面布置，作好施工準備，嚴格按照施工組織設(shè)計施工；b明確工程項目的特殊過程，編制作業(yè)指導(dǎo)書，對特殊過程的過程能力、人員、設(shè)備要進行預(yù)先鑒定，保證人員持證上崗，設(shè)備能力完好，施工方案可行，在施工中進行連續(xù)監(jiān)控，作好記錄；c 針對項目的難點、重點制定預(yù)防措施，并組織實施；d 物資管理：評價選擇合格供方，建立《合格供方名單》，在《合格供方名單》中確定物資供應(yīng)方，把好物資進場驗收關(guān)，按照有關(guān)規(guī)定作好物資檢驗和試驗，產(chǎn)品標識規(guī)范，可追溯記錄祥實，物資保管、防護、搬運、貯存符合規(guī)定，物資帳、卡、物相符，定期進行自查。e 分類建立《受控文件資料清單》，對受控文件予以控制，包括國家標準、行業(yè)標準、標準圖集等。搜集與工程質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)，建立《法律法規(guī)清單》。f 配置工程所需的機械設(shè)備及檢測設(shè)備，分別建立《機械設(shè)備臺帳》、《監(jiān)視及測量裝置臺帳》。機械設(shè)備應(yīng)作好進場驗收和日常維護，檢測設(shè)備應(yīng)作好校驗工作，并分別保存記錄。g 嚴格按照合同工期組織施工，保證工程如期完工。h 根據(jù)工程特點制定產(chǎn)品防護措施，如防洪、防寒措施；工序交接包含了必要的防護交接，避免不必要的顛倒作業(yè)或不合理的立體交叉作業(yè)，確保下道工序不污染上道工序，防止施工交叉污染或損壞；i 嚴格工程質(zhì)量檢驗制度，對工程建設(shè)標準強制性條文規(guī)定的、影響結(jié)構(gòu)安全的關(guān)鍵工序、與“四新”有關(guān)的質(zhì)量問題、質(zhì)量通病、項目的特定難點應(yīng)加強控制，按照標準、規(guī)范、程序等要求及時作好質(zhì)量記錄；j 建立《不合格品臺帳》，對不合格品予以控制，發(fā)現(xiàn)不合格品立即報告有關(guān)人員，采取相應(yīng)措施，作好記錄。；k 對產(chǎn)品質(zhì)量中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時制定糾正措施，防止同類問題再發(fā)生；l 建立《數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用臺帳》，有針對性地應(yīng)用數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計技術(shù)和方法改進產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量；m 加強特種設(shè)備管理，建立《特種作業(yè)人員名單》，保證特種作業(yè)人員持證上崗；n 與顧客（監(jiān)理）保持聯(lián)系，建立顧客（監(jiān)理）意見簿，有計劃地、主動地回訪建設(shè)單位和用戶,及時獲取有關(guān)信息予以改進，關(guān)注并測量顧客滿意度；o 將上述要求告之分包方（勞務(wù)分包方），并督促其執(zhí)行。(2) 環(huán)境保護方面a 施工平面設(shè)計應(yīng)重點考慮環(huán)境保護及相關(guān)方要求，強污染源應(yīng)遠離敏感區(qū)（如河流、居住區(qū)、學(xué)校、醫(yī)院等）；b 進行環(huán)境因素辯識，建立《環(huán)境因素清單》。評價出重要環(huán)境因素并建立《重要環(huán)境因素清單》。針對重要環(huán)境因素編制《環(huán)境管理方案》，按照方案中的措施逐項實施；c 建立《環(huán)境法律法規(guī)清單》，尤其要收集項目所在地的地方法規(guī)；d 隧道及砼攪拌站的施工廢水應(yīng)設(shè)置沉淀池，經(jīng)沉淀后排放，生活污水（包括食堂污水）亦應(yīng)設(shè)置沉淀池和隔油池，排放路徑應(yīng)遠離河道及居民生活區(qū)；e 煙塵、粉塵排放應(yīng)按照國家及地方有關(guān)規(guī)定，采取相應(yīng)措施，確保達標排放。砼攪拌站應(yīng)安設(shè)防護棚防止粉塵飛揚，生活鍋爐應(yīng)安裝除煙裝置；f 噪聲控制：機加工切割、木工電鋸、砼攪拌及震搗等強噪聲源應(yīng)遠離居住、醫(yī)院、學(xué)校等敏感區(qū)，并設(shè)置隔音棚；g 施工棄碴運送到指定地點；生活及辦公垃圾按“可回收”、“不可回收”、“有毒有害”分類堆放和處理；工地廁所應(yīng)設(shè)化糞池；機加工及木工產(chǎn)生的切削分類堆放，統(tǒng)一處理；物資包裝物（紙、袋、箱、桶）亦應(yīng)集中處理；廢油、廢舊油棉紗、油手套應(yīng)指定回收地點，統(tǒng)一處理；h 嚴格火、電、易燃易爆、危化品管理，建立《危化品清單》；I 合理配置并定期檢查滅火器材，杜絕火災(zāi)及爆炸事故的發(fā)生；j 施工中應(yīng)注意植被保護，防止水土流失；k 采取有效措施教育員工節(jié)約水、電、氣等能源，力求節(jié)約能源；l 定期進行環(huán)境排放指標監(jiān)測，如水污染源、噪聲、粉塵等，以確定是否達標排放，保存監(jiān)測記錄；m 制定火災(zāi)等應(yīng)急預(yù)案，組織培訓(xùn)或演練，并保存記錄；n 定期組織環(huán)境保護大檢查，制定糾正和預(yù)防措施，尋求持續(xù)改進；o 上述所有要求應(yīng)影響到分包方（包括勞務(wù)分包方）。(3) 職業(yè)健康安全方面a 進行危險源辯識，建立《危險源清單》、《重大危險源清單》，編制《職業(yè)健康安全管理方案》，并組織落實；b 建立《有毒有害作業(yè)人員名單》，按照國家規(guī)定定期體檢，并保存記錄；c 建立《勞動保護用品發(fā)放清單》按照國家及行業(yè)標準配備勞動保護用品；d 制定各種安全防護措施，包括獎罰措施，并定期檢查；e 施工現(xiàn)場懸掛職業(yè)健康安全警示標識；f加強食堂管理，操作人員有健康證，食堂衛(wèi)生清潔，生熟案、刀分開，并配置滅火器；制定預(yù)防食物中毒的措施和應(yīng)急預(yù)案；g 不得私拉亂接電線，各種電閘箱有專人管理，并配鎖；h 安全防護到位，并經(jīng)常組織檢查；i 編制高空墜落、洪水等《應(yīng)急預(yù)案》，并組織培訓(xùn)或演練；j 定期監(jiān)測粉塵、噪聲、電焊弧光等危險源，確保達標排放，并保存記錄；k 定期組織職業(yè)健康安全檢查，制定糾正和預(yù)防措施，尋求持續(xù)改進；l 上述所有要求應(yīng)影響到分包方（包括勞務(wù)分包方）。 進行自我評價并實施改進(1) 經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)環(huán)境檢測結(jié)果，每半年對自身環(huán)境保護方面符合法律法規(guī)情況予以評價，由環(huán)保員寫出合規(guī)性評價報告，經(jīng)項目經(jīng)理審批后報子、分公司主管部門。凡列入《集團公司在建項目清單》的經(jīng)理部，應(yīng)上報集團公司發(fā)展規(guī)劃部。(2) 經(jīng)理部應(yīng)每季度召開會議，對管理體系運行情況進行自我評價，針對存在問題及潛在原因，提出糾正措施及預(yù)防措施。(3) 責(zé)令有關(guān)部門或人員落實糾正及預(yù)防措施，并實施跟蹤驗證，驗證結(jié)果應(yīng)予記錄。5 過程監(jiān)控 經(jīng)理部應(yīng)對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行過程予以監(jiān)控,以保持管理體系的有效性。 監(jiān)控方式：個人自檢，部門及授權(quán)人員的日常檢查，內(nèi)審員、環(huán)保員、質(zhì)檢員等專業(yè)檢查，經(jīng)理部組織的綜合檢查等。、分公司主管部門應(yīng)對經(jīng)理部管理體系運行情況實施監(jiān)督檢查及內(nèi)審，檢查及內(nèi)審面不得低于70%。集團公司主管部門對列入《集團公司在建項目清單》的經(jīng)理部實施檢查及內(nèi)部審核。集團公司及各子、分公司的內(nèi)審結(jié)果應(yīng)及時反饋至經(jīng)理部，作為持續(xù)改進的依據(jù)。6 支持性文件 公文處理辦法 《集團有限公司管理文件匯編》 技術(shù)檔案管理辦法 《集團有限公司管理文件匯編》 文書檔案管理辦法 《集團有限公司管理文件匯編》