最新版iso9001-20xx質(zhì)量管理手冊(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 關(guān)活動和相關(guān)部門范圍內(nèi)的追加審核； 14． 負(fù)責(zé)公司 設(shè)施、設(shè)備管理； 15． 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件與記錄控制； 16． 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行 ISO9000 質(zhì)量管理工作； 17． 負(fù)責(zé)組織對供方進(jìn)行選擇、評價和重新評價。 18． 負(fù)責(zé)將評定合格的 供方列入合格供方名錄中，并建立合格供方檔案。 19． 負(fù)責(zé)與項(xiàng)目有關(guān)的產(chǎn)品的采購工作。 20． 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的相關(guān)工作任務(wù)。 技術(shù)部 1． 技術(shù)部 主要負(fù)責(zé)軟件系統(tǒng)的分析和開發(fā)、技術(shù)研究、行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)，及解決方案的研究和開發(fā)； 。 2． 各類軟件系統(tǒng)、企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成、網(wǎng)頁制作、電子商務(wù)、考勤管理系統(tǒng)、軟件技術(shù)免費(fèi)咨詢等。 3． 組織收集軟件市場信息、新產(chǎn)品開發(fā)信息、用戶的反饋信息等；即時開展分析預(yù)測，及時編寫分析預(yù)測報告； 4． 對項(xiàng)目實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)控，產(chǎn)生可用于評價系統(tǒng)特性（尤其是質(zhì)量特性）和過程能力的數(shù)據(jù)，根據(jù)度量結(jié)果制定糾正及預(yù)防措施， 以控制和改進(jìn)系統(tǒng)的需求分析、設(shè)計開發(fā)、測試和確認(rèn)、交付和安裝、維護(hù)服務(wù)過程，為將來的項(xiàng)目及相關(guān)過程提供參考數(shù)據(jù)。 5． 對不合格系統(tǒng)集成項(xiàng)目進(jìn)行分析評價，確定問題的原因、嚴(yán)重性和其影響范圍等并對結(jié)果予以記錄。 6． 負(fù)責(zé)組織各部門制定與其質(zhì)量管理相關(guān)的各項(xiàng)制度、通用質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)的擬定、修改和編寫工作，協(xié)助參與專用管理標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量管理制度的擬定講座和修改工作； 7． 參照系統(tǒng)集成工程項(xiàng)目實(shí)施要求執(zhí)行軟件開發(fā)，基本流程主要有：策劃準(zhǔn)備、需求分析、開發(fā)設(shè)計、編碼實(shí)現(xiàn)、測試和確認(rèn)、驗(yàn)收、項(xiàng)目交付和實(shí)施等關(guān)鍵過程，提供軟件的相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢 、講座和培訓(xùn)服務(wù)； 8． 對公司服務(wù)器、軟件系統(tǒng)（ OA）； 9． 負(fù)責(zé)測試用例的編制和測試過程； 10． 軟件代碼的可讀性檢查； 11． 對質(zhì)量體系進(jìn)行檢查審核，保證體系持續(xù)的適宜性、充分性及有效性； 12． 采購來料的檢驗(yàn)； 13． 保存本部門的質(zhì)量記錄文件； 14． 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行 ISO9000 質(zhì)量管理工作； ~ 16 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： 財務(wù)部 : 1． 負(fù)責(zé)公司全面的財務(wù)、會計管理工作 。 行使公司財務(wù)會計工作的指揮、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理的權(quán)力，并承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)程及工作指令的義務(wù) ； 2． 貫徹落實(shí)本部崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)，密切與生產(chǎn)、營銷、計劃等部門的工作聯(lián)系，加強(qiáng)與有關(guān)部門的協(xié)作配合工作； 3． 負(fù)責(zé)組織《會計法》及地方政府有關(guān)財務(wù)工作法律法規(guī)的貫徹落實(shí)； 4． 負(fù)責(zé)組織公司財務(wù)管理制度、會計成本核算規(guī)程、成本管理會計監(jiān)督及其有關(guān)的財務(wù)專項(xiàng)管理制度的擬定、修改、補(bǔ)充和實(shí)施； 5． 領(lǐng)導(dǎo)本部門按上級規(guī)定和要求編制財務(wù)決算工作； 6． 負(fù)責(zé)公司的成本管理工作。進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，確保公司利潤指標(biāo)的完成； 7． 負(fù)責(zé)建立和完善公司財務(wù)稽核、審計內(nèi)部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況； 8． 審查公司經(jīng)營計劃及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同，并認(rèn)真監(jiān)督其執(zhí)行 ； 9． 審查價格、工資、獎金及其奉承涉及財務(wù)收支的各種方案； 10． 組織考核、分析公司經(jīng)營成果，提出可行的建議和措施 。 策劃 、風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施（ M1） 、策劃質(zhì)量管理體系時，公 司 考慮總體戰(zhàn)略要求、過程方法的使用、相關(guān)方和法規(guī)的要求，確定需應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇，以便： a)確保質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)期望的結(jié)果； b)確保組織能穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)符合要求和顧客滿意； c)預(yù)防或減少非預(yù)期的影響； d)實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)； e)增強(qiáng)有利因素。 、公司建立《風(fēng)險和機(jī)遇管理 程序 》，定期開展內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境和市場分析，根據(jù)風(fēng)險和機(jī)遇識別、分析的結(jié)果，制定 與產(chǎn)品、服務(wù)的符合性和顧客滿意的潛在影響相適應(yīng)的應(yīng)對措施，并在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程進(jìn)行運(yùn)用，當(dāng)風(fēng)險和機(jī)遇發(fā)生后要評價這些措施的有效性。 ~ 17 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： 、質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃（ M2） 公司在相關(guān)職能、層次、過程上建立質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)： a)與質(zhì)量方針保持一致； b)與產(chǎn)品、服務(wù)的符合性和顧客滿意相關(guān)； c)可測量（可行時 ) ； d)考慮適用的要求； e)得到監(jiān)測； f)得到溝通； g)適當(dāng)時進(jìn)行更新。 公司質(zhì)量目標(biāo)： 客戶滿意度達(dá) 90 分以上。 公司建立《質(zhì)量目標(biāo)分解及考核辦法》，每年度策劃總體質(zhì)量目標(biāo)，并進(jìn)行 分解和考核 。 質(zhì)量目標(biāo)形成文件并每年度評審更新。 在策劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)時，公司要確定目標(biāo)與分解指標(biāo)、需求資源、負(fù)責(zé)人員、完成時間、評價方法等。 、變更的策劃 公 司 要確定變更的需求和機(jī)會，以保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系績效。 公司要有計劃、系統(tǒng)地進(jìn)行變更，識別風(fēng)險和機(jī)遇，并評價變更的潛在后果。 確保更改目的 及潛在后果 ，質(zhì) 量 管 理體系的完整性 ， 資源的可獲得 ，責(zé)任 和權(quán)限的分 配。 7 支持 總則 組織應(yīng)確定、提供為建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源。 本公司所需的物力和財力資源 主要包括硬件和軟件兩大類，硬件主要是計算機(jī)及其外圍設(shè)備、通訊設(shè)備等，軟件主要是工具軟件、參考書和資料等。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)資源的提供與管理， 綜合部 負(fù)責(zé)人力資源的識別與管理， 工程部 負(fù)責(zé)設(shè)施的識別與管理，其它部門負(fù)責(zé)本職范圍資源需求的識別與管理。 對于這些資源，由各部門報總經(jīng)理批準(zhǔn)后配置。 (1) 為保持 QMS 能夠經(jīng)濟(jì)有效地運(yùn)行，應(yīng)明確 QMS 及各個過程所需資源和要求。當(dāng)發(fā)現(xiàn)資源不適宜、不充分時，各部門應(yīng)及時提出資源請求。 (2) 總經(jīng)理應(yīng)及時確認(rèn)，提供適宜的充分的資源，其中關(guān)鍵是安排合適的工作人員，營造良好的工作環(huán)境 。 ~ 18 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： (3) 公司各級領(lǐng)導(dǎo)和各部門應(yīng)努力提高資源使用的有效性和效率，為防止資源浪費(fèi)，應(yīng)對資源的使用進(jìn)行驗(yàn)證和管理。在對資源進(jìn)行管理驗(yàn)證時，應(yīng)考慮的重要事項(xiàng)是： ? 針對機(jī)會和約束條件，有效并及時地提供資源； ? 鼓勵員工開展創(chuàng)新性持續(xù)改進(jìn)所需的資源和方法； ? 信息管理； ? 通過培訓(xùn)、教育和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)來提高能力； ? 自然資源的使用及其對環(huán)境的影響。 ? 本公司暫無外包過程 。 、人員 組織應(yīng)確定并提供所需要的人員，確定所需人員的數(shù)量和能力符合需要，以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和控制。本公司編制《 人事管理 制度 》 《 培訓(xùn)管理 制度》 ，確定與崗位工作量相匹配的人員數(shù)量，任職資格。 本公司暫無服務(wù)外包需求，如有應(yīng)當(dāng)按 要求進(jìn)行控制。 基礎(chǔ)設(shè)施 (S1) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定和提供維護(hù) 計算機(jī)軟件的開發(fā)及服務(wù)以及計算機(jī)系統(tǒng)集成 活動必要的基礎(chǔ)設(shè)施，由 工程部 負(fù)責(zé)實(shí)施，并隨著信息技術(shù)的進(jìn)步適時更新、改造和提高。 (2) 本公司的基礎(chǔ)設(shè)施主要是計算機(jī)硬件和軟件以及通信設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)、信息系統(tǒng)等，要完善維護(hù)管理制度。 (3) 在識別、提供和維護(hù)所需設(shè)施時，公司應(yīng)考慮 a. 根據(jù)諸如目標(biāo)、業(yè)績、可用性、成本、安全性、保密 性和更新等方面的情況來確定并提供基礎(chǔ)設(shè)施； b. 對照顧客及其它相關(guān)方的需求和期望，對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行評價； c. 具備開發(fā)和實(shí)施維護(hù)的辦法，以確保基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)滿足運(yùn)作的需要； d. 考慮基礎(chǔ)設(shè)施所引起的環(huán)境問題； e. 設(shè)施選址和布置，對公司工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量的影響。 過程環(huán)境（ S2） ~ 19 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： 公司通過培訓(xùn)、良好的溝通和考評以及有效的激勵，并以統(tǒng)一的企業(yè)文化為基礎(chǔ)創(chuàng)造和保持和諧、舒暢的工作氛圍和積極上進(jìn)的工作環(huán)境。 (1) 公司應(yīng)不斷加強(qiáng)消防意識，保證工作環(huán)境的消防措施達(dá)到相關(guān)法規(guī)規(guī)定要求。 (2) 保證工作場所的清潔、舒適，應(yīng)考慮工作場所的溫度、濕度、衛(wèi)生、明亮度、噪聲、 污染等。 監(jiān)視和測量 資源 （ S3） 監(jiān)視和測試資源的控制是指對項(xiàng)目實(shí)施過程中系統(tǒng)測試環(huán)境中使用到的計算機(jī)軟、硬件等工具和技術(shù)，采取措施進(jìn)行管理和維護(hù)。保證選擇適當(dāng)有效的工具和技術(shù)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目過程，內(nèi)容概要包括： (1) 工具和技術(shù)控制（測試軟件如：測試用例需評審） a) 公司開發(fā)部門對項(xiàng)目實(shí)施過程中采用的先進(jìn)開發(fā)工具和技術(shù)進(jìn)行追蹤和研究，積極倡導(dǎo)和推廣先進(jìn)開發(fā)工具和技術(shù)的應(yīng)用，確保項(xiàng)目實(shí)施過程中能采用先進(jìn)、適用的工具和技 術(shù)，提高開發(fā)工作的效率和產(chǎn)品質(zhì)量。 b) 對項(xiàng)目實(shí)施過程中采用的開發(fā)工具和技術(shù)進(jìn)行規(guī)范，以保證開發(fā)工作能夠在先進(jìn)的工具和技術(shù)的基礎(chǔ)上達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)。 c) 定期或不定期對采用的工具和技術(shù)的先進(jìn)性、適用性和局限性等進(jìn)行評價，并提出改進(jìn)意見。 (2) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目策劃時，對選用的工具和技術(shù)，應(yīng)保證： a) 明確使用的編程語言、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)以及其他系統(tǒng)軟件； b) 明確開發(fā)環(huán)境建立及維護(hù)責(zé)任； c) 為保證開發(fā)工作順利進(jìn)行而使用到的管理性工具軟件。 (3) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在測試實(shí)施前，應(yīng)明確： a) 對測試環(huán) 境的要求，并按這些要求建立測試環(huán)境，在不能達(dá)到相同時，應(yīng)保證兼容性； b) 確認(rèn)硬件產(chǎn)品的配置、性能符合測試的要求，確認(rèn)軟件的適宜性； c) 在測試環(huán)境中安裝新的軟、硬件后，應(yīng)檢查、確認(rèn)這些新安裝的軟、硬件產(chǎn)品不會破壞或影響原則試環(huán)境。 d) 特別注意對計算機(jī)病毒的檢查與清除。 、知識（ S4） 公司建立《與組織有關(guān)的知識管理制度》，確定質(zhì)量管理體系運(yùn)行、過程、確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性及顧客滿意所需的知識。這些知識應(yīng)得到保持、保護(hù)、需要時便于獲取。 在應(yīng)對變化的需求和趨勢時，公司要考慮現(xiàn)有的知識基 礎(chǔ)，確定如何獲取必需的更多知識。 a)質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的知識； b)過程所需的知識； ~ 20 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： c)確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性所需的知識； d)顧客滿意所需的知識； e)員工崗位技能所需的知識； f)體系變化時，評估所需更多的知識。 、能 力 （ S5） 公司要： a)確定在組織控制下從事影響質(zhì)量績效工作的人員所必要的能力； b)基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)和經(jīng)驗(yàn)，確保這些人員是勝任的； c)適用時，采取措施以獲取必要的能力，并評價這些措施的有效性；這些措施可包括，例如提供培訓(xùn)、輔導(dǎo)、重新分配任務(wù)、招聘勝任的人員等。 d)保持形成文件的信息，以提供能力的證據(jù)。 、意識（ S6） 公司通過教育培訓(xùn)、公開宣傳、設(shè)定崗位職責(zé)等措施，使公 司的 全體工作人員均要意識到質(zhì)量方針；相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)；他們對質(zhì)量管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績效的益處；偏離質(zhì)量管理體系要求的后果。 、溝通（ S7） 公司建立《信息 溝通 管理制度》，對與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部溝通的需求進(jìn)行管理。管理的內(nèi)容包括：信息交流的種類、性質(zhì)和職責(zé)，信息交流的時機(jī)、對象、內(nèi)容和方式。 、形成文件的信息（ S8） 、總則 公司質(zhì)量管理體系包括以 下要求 ： 標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件信息及確定的為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的形成文件的信息。 公司建立《 成文信息管理制度 》 ,并根據(jù)自身規(guī)模、活動類型、過程、產(chǎn)品和服務(wù)，過程及其相互作用的復(fù)雜程度及人員的能力對文件的數(shù)量與詳略程度進(jìn)行總體策劃和控制。 、編制和更新 ~ 21 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： 公司在編制和更新文件時，要確保適當(dāng)?shù)模? a)標(biāo)識和說明（例如：標(biāo)題、日期、作者、索引編