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哈藥管理制度-經(jīng)營計劃和預算管理制度(編輯修改稿)

2025-08-18 03:45 本頁面

　

【文章內(nèi)容簡介】預算方案，出示意見；（5）股份公司總經(jīng)理辦公會審議權屬公司年度經(jīng)營計劃與預算方案，形成審議決議；（6）股份公司資產(chǎn)管理部向權屬公司傳達股份公司決議(權屬公司由股份公司向外派董事傳達)；（7）權屬公司審批年度經(jīng)營計劃與預算方案。(權屬公司是股份公司外派董事根據(jù)股份公司決議在權屬公司董事會表決)第二十二條股份公司年度經(jīng)營計劃與預算制定流程自前一年度的10月1日開始，在12月31日前完成編制。制定流程如下：（1）股份公司資產(chǎn)管理部提出年度經(jīng)營計劃與預算方案編制要求；（2）股份公司各部門和股份公司權屬公司提出本單位的年度經(jīng)營計劃與預算方案；（3）股份公司資產(chǎn)管理部制訂股份公司年度經(jīng)營計劃與預算方案討論稿；（4）股份公司分管副總經(jīng)理審核股份公司年度經(jīng)營計劃與預算方案討論稿，并出示意見；（5）股份公司總經(jīng)理辦公會審核股份公司年度經(jīng)營計劃與預算方案討論稿；（6）股份公司董事會審批股份公司年度經(jīng)營計劃與預算方案討論稿；（7）股份公司資產(chǎn)管理部根據(jù)董事會審批意見，制定股份公司年度經(jīng)營與預算方案正式稿。第二十三條權屬公司年度經(jīng)營計劃與預算調(diào)整審核流程參見權屬公司年度經(jīng)營計劃和預算審核流程。第二十四條股份公司年度經(jīng)營計劃和預算的調(diào)整流程如下：（1）股份公司資產(chǎn)管理部提出年度經(jīng)營計劃調(diào)整方案；（2）股份公司分管副總經(jīng)理審核，并出示意見；（3）股份公司總經(jīng)理辦公會審議，并提出審議意見；（4）股份公司董事會審批，并做出決議；（5）股份公司資產(chǎn)管理部根據(jù)董事會決議調(diào)整年度計劃與預算。第七章執(zhí)行、監(jiān)督與過程考核第二十五條股份公司在執(zhí)行計劃和預算時，堅持“權責分散，監(jiān)督集中”的原則，即計劃預算內(nèi)的財權、經(jīng)營權下放給二級責任中心，一級責任中心集中掌握監(jiān)控權。第二十六條在預算執(zhí)行過程中，各責任中心以自我控制為主，對在預算范圍內(nèi)的各項支出按照股份公司和本單位的財務制度和相關審批程序進行控制。第二十七條各責任中心負責人必須責成相關部門每月按照既定的格式填寫并向股份公司資產(chǎn)管理部報送股份公司要求的月度、季度和年度經(jīng)營計劃和預算執(zhí)行情況統(tǒng)計表和分析報告，資產(chǎn)管理部同時抄報股份公司戰(zhàn)略發(fā)展部、審計監(jiān)察部。第二十八條各責任中心報送的相關經(jīng)營計劃和預算執(zhí)行情況統(tǒng)計表和分析報告內(nèi)容格式參見附表。第二十九條股份公司資產(chǎn)管理部是股份公司經(jīng)營計劃和預算執(zhí)行情況各種信息的匯總部門，是對股份公司計劃和預算的執(zhí)行過程進行日常管理、監(jiān)控和分析的主管部門，其相關監(jiān)控工作職責如下：（1）負責收集匯總各責任中心計劃與預算執(zhí)行過程中的各種計劃和預算執(zhí)行信息，并于每月10日內(nèi)將執(zhí)行情況統(tǒng)計結果和簡要分析說明報總經(jīng)理辦公會；（2）負責每月對每個權屬公司進行不少于2天計劃和預算執(zhí)行情況的調(diào)研考察；（3）負責牽頭并組織各有關部門對各責任中心的執(zhí)行情況進行檢查監(jiān)督；（4）負責會同股份公司戰(zhàn)略發(fā)展部和審計監(jiān)察部，撰寫包含各方專業(yè)角度分析和改進建議的計劃預算執(zhí)行綜合分析報告，報股份公司總經(jīng)理辦公會；（5）負責對相關責任中心提出合理化建議，以幫助各責任中心更好地完成年度經(jīng)營計劃和預算目標；（6）負責牽頭并組織相關部門對經(jīng)營計劃和預算方案執(zhí)行中途的調(diào)整事項進行審核；（7）負責會同股份公司戰(zhàn)略發(fā)展部、審計監(jiān)察部共同提出對各二級責任中心計劃和預算執(zhí)

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