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營銷中法律風險防范指要(編輯修改稿)

2025-08-23 06:02 本頁面

　

【文章內容簡介】更，那么盡量要以書面的方式就變更的情況進行確認，而不能只是一個電話、一個郵件就解決了。當然了，在具體實務中這樣操作可能會很麻煩，這就需要銷售或者主管人員有一個基本判斷：哪些變動是很重要的?哪些是無關緊要的?以利于在防范風險的同時而不損害工作效率和買賣雙方的良好合作關系。在合同的實際履行中應當注意以下問題：　　送貨：送貨一定要送到合同約定的地點，或指定的當事人手中。如果在這期間，收貨方指定要將貨物變換送達地點的，而且這一地點并不是收貨人的經營場所，那么一定要其出具書面的文件，對此變換進行確認。因為，有可能在以后發生糾紛時，對方會提出并未收到貨物，其可以否認向我們發出指示，而有了書面的文件就好說了。　　送貨單的簽收問題：我們一般要求收貨方應當在送貨單上以蓋章的方式簽收，但在我們執業期間所遇到的很多實際情況只是由收貨方的工作人員簽字簽收，而且，簽字也經常是變換人員，這些簽字的工作人員也沒有在合同中予以明確。出現這樣的情況我們也能理解，從客觀事實上來講，只要是收貨方的工作人員簽收也就是等于買方收到了貨物，但這只是在雙方有著良好合作關系的前提下，一旦發生糾紛，則有可能出現買方以簽字簽收的人員不是其工作人員為由而否認收到貨物的情況，此時賣方要舉證證明該簽收的人員是其工作人員就存在一定的困難。　　因此，蓋章簽收或者在合同中明確貨物交付時的相關人員是比較安全的方法。這一點在長期性、連續性供貨合同中是比較重要的。　　貨物的驗收。在將貨物送到后，應當要求收貨方及時驗收(在合同中應當約定驗收的時間)，以確認所交付的貨物是否符合約定的質量標準或數量，以避免日后出現質量糾紛。應當讓驗收方以書面的形式來確認產品質量是否符合約定標準。　　如果我們是買方，那么應當將賣方產品不符合約定質量標準或數量的問題及時向對方反映，以最大限度保護自己的權益，否則，有可能收到了不合格的產品卻無法主張質量問題。　　結算/對帳問題：在連續性的買賣行為中，買賣雙方會以一段時間為限(月、季等)對貨物及貨款進行對帳或者結算一次，我們認為這比較重要，對帳或結算是買賣雙方對在一定時間內所發生的交易行為進行核算的行為，這樣的對帳或結算結果經雙方確認后就成為認定雙方權利義務的證據。一旦發生糾紛就可以以此為據來認定貨款數額，而不必要再將大量的送貨單、簽收單等找出來核對了。對方也沒有在貨款的數額上進行狡辯的機會。　　貨款的支付問題：貨款的支付期限在合同中應當進行明確的、具體的約定。　　對于即時支付的貨款比較好處理，但如果是支票應當注意對支票的審查：空頭支票，為防止空頭支票的情況發生，最好要求先驗票，再交付貨物，并及時進帳。對支票的形式審查，在實踐中，只要支票是真實有效的，一般是可以接受的，接受支票時候要審查以下內容，避免因為支票的本身的問題而遭到銀行退票的麻煩和損失：支票本身是否整潔干凈，無折疊破損情況書寫是否清晰，字跡是否潦草大小寫金額是否一致收款人名稱是否正確印鑒(公章和法定代表人章)是否清晰如果有背書，應當看背書是否連續有無偽造變造的痕跡等。　　對于非即時清結的貨款。這種情況下的貨款支付一般體現在連續性、長期性的交易之中。在這里分兩種情況進行分析：　　對于我們是賣方的情況。賣方希望及時回款，應當在合同中約定貨款支付的方式及期限，并督促對方按時支付，在實際情況中買方拖欠貨款是很普遍的情況，那么應當注意的是，在出現逾期付款的情形時，我方的供貨就應當謹慎，因為，有可能是對方經營狀況惡化，如果在這樣的情況下繼續供貨，那有可能導致更大的損失。在對方逾期付款時，我方停止供貨是有法律依據的。當然了，這完全是從法律角度來考慮風險的防范，如果從商業交易角度考慮可能為了維護良好的商業伙伴關系，而不會采取很嚴厲的措施。這就是風險與利益同在時對我們的考驗了。應當依據實際情況來處理。(比如去人到對方實地考察一下通過其他人從側面了解一下對方的經營狀況等，以作出最好的決定)。　　如果確實是買方出現經營惡化的情況，那么從公司自身利益角度出發，應當堅決停止供貨，并采取措施追要欠款。　　對于我們是買方的情況。對于買方，在以下情況時可以利用付款上的措施來保護自己的權利：　　A、對方供應的貨物不符合質量要求時，買方可以先拒絕付款，要求對方作出滿意的處理后再行支付。　　B、在賣方有違反合同的其他情況時，可視具體情況而決定少付或暫不支付貨款。　　付款與開具增值稅發票的關系　　依據開具增值稅發票的基本原則來說，應當是先發貨、收款后再開發票，但在實際操作中往往是買方要求賣方先開具發票，對于這樣的要求我們建議盡量不要那樣操作。因為，對于開具發票是否就能證明貨款已經支付的問題上尚且沒有一個統一的意見。有的法院認為開了票就證明付了款，有的認為單獨的增值稅發票還不能證明付款。為盡量減少不必要的糾紛，建議最好不要先開票再收款。而且，一旦開了發票，對方已經用于抵扣，而雙方又在供貨上發生糾紛時，開具的發票就無法退會，或者即使能退回也會很麻煩。　　有時候由于重要客戶，或者有著長期交易的客戶的要求不好拒絕，必須先開票的，那么應當采取預防手段：在買方要求開具發票時，賣方應保留或制作一些能證明己方雖開具發票但對方尚未付款的有關憑證。實踐中可選擇下面幾種做法：在開具的發票上注明“未付款”字樣。雙方簽訂合同約定，賣方先開具

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