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隴南市財(cái)政局預(yù)算編制風(fēng)險(xiǎn)(編輯修改稿)

2025-08-23 13:19 本頁(yè)面

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】反饋委托反饋下達(dá) 調(diào)整調(diào)整反饋意見(jiàn) 反饋意見(jiàn) 反饋意見(jiàn) 反饋意見(jiàn) （一）項(xiàng)目清理項(xiàng)目清理環(huán)節(jié)具體風(fēng)險(xiǎn)事件類型詳見(jiàn)表41。表41 項(xiàng)目清理環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)事件類型風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 責(zé)任主體制度流程風(fēng)險(xiǎn) 、標(biāo)準(zhǔn) 一般預(yù)算科、部門預(yù)算管理科；或者資金管理辦法與法律法規(guī)相沖突重大部門預(yù)算管理科一般預(yù)算科、部門預(yù)算管理科一般預(yù)算科、部門預(yù)算管理科一般預(yù)算科、部門預(yù)算管理科、專項(xiàng)評(píng)審或?qū)徍?一般預(yù)算科、監(jiān)督檢查局、不公正重大預(yù)算科、監(jiān)督檢查局一般預(yù)算科、部門預(yù)算管理科廉政風(fēng)險(xiǎn) ，謀取不當(dāng)利益重大個(gè)人，謀取不當(dāng)利益重大個(gè)人外部風(fēng)險(xiǎn) 重大外部一般外部（1）預(yù)算科應(yīng)完善項(xiàng)目支出預(yù)算編制管理辦法。部門預(yù)算管理科應(yīng)制定或完善資金管理辦法，并充分征求預(yù)算科以及其他相關(guān)科室的意見(jiàn)。預(yù)算科和部門預(yù)算管理科根據(jù)部門職能加大項(xiàng)目整合力度，規(guī)范項(xiàng)目設(shè)立，對(duì)一次性項(xiàng)目和執(zhí)行到期項(xiàng)目予以清除，其余項(xiàng)目滾動(dòng)轉(zhuǎn)入項(xiàng)目庫(kù)，并與下年度新增項(xiàng)目一并申請(qǐng)項(xiàng)目支出預(yù)算。（2）預(yù)算科每年在年度預(yù)算編制前組織開(kāi)展預(yù)算項(xiàng)目清理整合工作，提出部門預(yù)算項(xiàng)目清理整合要求，健全預(yù)算項(xiàng)目定期評(píng)估和退出機(jī)制。（3）部門預(yù)算管理科（會(huì)同部門）結(jié)合表41提示的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)具體開(kāi)展預(yù)算項(xiàng)目清理整合工作，研究提出具體清理整合方案。當(dāng)項(xiàng)目清理具體要求操作性不強(qiáng)時(shí)，部門預(yù)算管理科應(yīng)及時(shí)與預(yù)算科溝通，由預(yù)算科進(jìn)一步完善制度流程。（4）預(yù)算科結(jié)合表41提示的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)開(kāi)展審核。當(dāng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，預(yù)算科應(yīng)及時(shí)與部門預(yù)算管理科進(jìn)行溝通，并相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。必要時(shí)由監(jiān)督檢查局開(kāi)展專項(xiàng)評(píng)審和核查。（二）預(yù)算編制布置預(yù)算編制布置環(huán)節(jié)具體風(fēng)險(xiǎn)事件類型詳見(jiàn)表42。表42 預(yù)算編制布置環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)事件類型風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 責(zé)任主體制度流程風(fēng)險(xiǎn) 一般預(yù)算科、部門預(yù)算管理科、具體要求和時(shí)間節(jié)點(diǎn) 一般預(yù)算科、部門預(yù)算管理科重大預(yù)算科、稅政條法科一般預(yù)算科、部門預(yù)算管理科外部風(fēng)險(xiǎn) 一般外部（1）預(yù)算科按照《預(yù)算法》規(guī)定和省政府有關(guān)要求，及時(shí)啟動(dòng)年度市級(jí)預(yù)算編制工作，指導(dǎo)各部門和單位準(zhǔn)確理解和掌握年度預(yù)算編制的主要工作、具體要求、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等。（2）預(yù)算科起草預(yù)算編制通知時(shí)，應(yīng)充分征求部門預(yù)算管理科意見(jiàn)。（三）部門編報(bào) 部門編報(bào)環(huán)節(jié)具體風(fēng)險(xiǎn)事件類型詳見(jiàn)表43。表43 部門編報(bào)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)事件類型風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 責(zé)任主體外部風(fēng)險(xiǎn) 一般外部、謊報(bào)等現(xiàn)象重大外部一般外部一般外部部門預(yù)算管理科應(yīng)督促部門從基層預(yù)算單位開(kāi)始編制預(yù)算，層層上報(bào)匯總；加強(qiáng)對(duì)部門預(yù)算編制的指導(dǎo)，提高部門預(yù)算編制的質(zhì)量，并督促部門按規(guī)定時(shí)間報(bào)送預(yù)算。（四）部門預(yù)算管理科審核部門預(yù)算管理科審核環(huán)節(jié)具體風(fēng)險(xiǎn)事件類型詳見(jiàn)表44。表44 部門預(yù)算管理科審核環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)事件類型風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 責(zé)任主體制度流程風(fēng)險(xiǎn) ，如預(yù)算支出定額標(biāo)準(zhǔn)、資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目設(shè)置條件、基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)庫(kù)等。重大預(yù)算科、部門預(yù)算管理科、國(guó)資科一般部門預(yù)算管理科、監(jiān)督檢查局一般部門預(yù)算管理科、監(jiān)督檢查局、資產(chǎn)占有和使用情況等基礎(chǔ)資料的真實(shí)性重大部門預(yù)算管理科、監(jiān)督檢查局、國(guó)資科重大部門預(yù)算管理科、監(jiān)督檢查局一般部門預(yù)算管理科、監(jiān)督檢查局，致使績(jī)效目標(biāo)不完整、指向不明確、指標(biāo)不量化，與預(yù)算不匹配重大預(yù)算科、部門預(yù)算管理科、監(jiān)督檢查局重大部門預(yù)算管理科、監(jiān)督檢查局；未有效銜接部門預(yù)算和資產(chǎn)配置預(yù)算一般部門預(yù)算管理科、監(jiān)督檢查局、國(guó)資科，評(píng)審或?qū)徍私Y(jié)果不真實(shí)、不公正重大預(yù)算科、監(jiān)督檢查局一般監(jiān)督檢查局一般部門預(yù)算管理科、監(jiān)督檢查局一般部門預(yù)算管理科、監(jiān)督檢查局一般部門預(yù)算管理科、監(jiān)督檢查局、績(jī)效評(píng)價(jià)、執(zhí)行進(jìn)度等有機(jī)結(jié)合重大預(yù)算科、部門預(yù)算管理科、監(jiān)督檢查局重大部門預(yù)算管理科、監(jiān)督檢查局，未嚴(yán)格控制樓堂館所建設(shè)項(xiàng)目和一般性支出重大部門預(yù)算管理科、監(jiān)督檢查局重大

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