a6-1風險分級管控清單(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 加強檢查培訓文明施工相關內容班組氣化車間班長表61作業活動風險分級控制清單單位：氣化車間 風險點類型：作業活動 風險點名稱：進入受限空間作業作業步驟（危險源）危險源或潛在事件評價級別管控級別主要后果管控措施管控層級責任單位責任人備注序號名稱工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1作業準備未（根據風險級別選擇）編制施工方案、安全措施并組織審查；重大風險作業未編制應急預案；未把關作業人員資格；未組織對作業人員、監護人員等進行針對性的安全培訓、方案（措施）交底。4藍編制施工方案、安全措施并組織審查通過。檢查（作業人員男60周歲、女50周歲）特種作業人員資格證。對作業人、監護人等進行安全培訓、方案交底。應急救援車間氣化車間車間主任2應急設施、應急器材配備應急器材、設施配備存在缺陷，或不適應作業現場環境。無視頻監控。5藍定期檢查、維護保養應急救援班組氣化車間班長3工機具、材料檢查施工機械、工機具、材料存在缺陷。4藍對照相關標準、制度進行現場作業檢查。應急救援車間氣化車間車間主任4危險物料隔離檢查殘存物料、危險物料未采取盲板隔離。4藍盲板隔離，清理殘存物。嚴格按照企業標準作業程序（卡），逐項進行加盲板作業。戴好安全帽，穿好工作服。佩戴空氣呼吸器，穿戴防酸堿服等。應急救援車間氣化車間車間主任5作業時機確認在節假日及夜間作業4藍嚴格控制特殊時段的高風險受限空間作業。應急救援車間氣化車間車間主任6化驗分析及作業許可未能及時檢測到存在的可燃有毒氣體。5藍較大容器上中下采樣，作業過程中2小時分析一次。審批人按照規定到現場開具許可證、落實安全措施。戴好安全帽，穿好工作服。班組氣化車間班長7受限空間作業作業中存在交叉作業，臨時用電工具絕緣損壞等。無序搭設、拆除腳手架在常壓容器、提升泵站等（盛有或可能串入可燃介質）外部進行本體、上方及防爆區域內進行動火作業。防腐刷漆作業，未采取通風措施，使用非防爆照明，作業人員穿化纖服裝、未佩戴防毒面具。氣割設施（管理）缺陷造成氣體泄漏、集聚，刷漆后通風不足；易燃物未清理。有毒環境未佩戴空氣呼吸器等有效呼吸護具。未告知情況下拆除盲板、通入氮氣吹掃。4藍采取錯時、錯位、硬隔離防護措施及設置警戒區警示線；做好接頭及易磨損部位的防護。置換合格并盲板隔離；確實不具備置換、隔離條件的，應采取有效的防火防爆措施。使用防爆風機強制通風；使用防爆照明；使用防爆風機強制通風使用防爆風機強制通風嚴格按照行業標準及施工方案搭設、拆除，負有管理責任的單位，如監理、工程管理部門等應定期檢查。特種作業人員持證上崗。未采取有效隔離的，使用便攜式可燃、有毒檢測儀進行不間斷化驗檢測。監護人緊盯作業現場，定時與作業人員聯系、不間斷化驗監測受限空間內不得存放氣瓶；可燃物必須清除干凈。作業中嚴禁摘下防毒器具有毒有害介質的管線應加盲板；作業應設項目負責人統一負責。通過安全喊話對作業人員進行風險告知等。嚴格三級安全教育，對作業單位管理人員及特種作業人員進行針對性的專業安全培訓。通過安全喊話對作業人員進行風險告知等。組織施工方案、安全措施學習。通過安全喊話對作業人員進行風險告知等。培訓告知作業場所有毒物質的危害性進行“三不進入”教育正確使用安全帶，戴好安全帽，穿好工作服、勞保鞋。正確使用安全帶，戴好安全帽，穿好工作服、勞保鞋。戴好安全帽，穿好工作服及勞保鞋等。穿防靜電工作服，佩戴防毒面具。全程佩戴空氣呼吸器等有效防毒器具。嚴格審批應急救援預案，事先按照預案進行演練。嚴格審批應急救援預案，事先按照預案進行演練。作業人員隨身攜帶便攜式有毒、可燃氣體報警儀，隨時監測。作業前按照應急預案進行演練。布置好疏散通道并暢通，作業前進行演練。現場配備專門救援人員，配齊三腳架、安全繩等應急救援器材。作業人員應隨身攜帶具有氧含量監測的報警儀車間氣化車間車間主任8結束生產區域、平臺。巡檢通道等遺留余料、雜物4藍嚴格執行施工方案，做到日清日畢。車間氣化車間車間主任表61作業活動風險分級控制清單單位：氣化車間 風險點類型：作業活動 風險點名稱：臨時用電作業步驟（危險源）危險源或潛在事件評價級別管控級別主要后果管控措施管控層級責任單位責任人備注序號名稱工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1編寫用電方案6千伏以上用電或高風險區用電未編制用電方案4藍觸電、火災嚴格執行作業方案審批落實教育培訓，提高用電技能車間氣化車間車間主任2配送電人員資質檢查無有效資格證進行配送電作業5藍觸電、火災核查電工作業資質落實專業教育培訓班組氣化車間班長3機具作業人員及監護人培訓機具使用人員對設備、機具的使用方法不正確；作業人、監護人培訓不到位。4藍觸電、火災、損壞設備落實專業技能培訓及入廠“三級”安全教育車間氣化車間車間主任4辦理用電作業許可證沒有按要求辦理用電作業許可證5藍職責及環境狀況不清，風險不受控嚴格執行作業方案審批及作業許可制度落實教育培訓，提高意識班組氣化車間班長5JSA分析與與告知沒有完成JSA分析和書面告知作業人員或風險分析不準確不全面；4藍職責及環境狀況不清，風險不受控加強檢查，及時糾正落實教育培訓，作業人員主動要求告知風險車間氣化車間車間主任6用電設備、設施檢查用電設備、配電箱等設備未檢驗貼標，用電設備超負荷，配送電線路缺陷，受限空間照明未使用安全電壓5藍現場風險失控；易造成觸電、火災、損壞設備落實用電設備一機、一閘、一保護核對檢查貼標及檢測、監護人員資質人員均接受相應教育培訓班組氣化車間班長7配備視頻監控設備現場無視頻監控設備；4藍過程監管不到位，無作業影像資料；作業 前落實視頻監控設施培訓中強調作業全過程視頻監控要求車間氣化車間車間主任8用電設備放置及線路布局用電設備及線路在生產區及容器內布局不合理，線路未按要求架設或埋地4藍易造成觸電、火災規范布局線路線路架空、埋地及設備放置符合防火、防觸電要求專業培訓車間氣化車間車間主任9配送電作業未按規范要求配送電作業或無資質人員作業，線路未進行檢測、檢查5藍著火、觸電、損壞設備檢查作業許可證及配送電人員作業證及作業程序專業培訓絕緣鞋及專用工具現場配備消防器材班組氣化車間班長10配電箱日檢作業單位未按要求每日檢查4藍觸電查日檢記錄專業培訓車間氣化車間車間主任11作業環境確認作業點環境不適合用電作業或區域無警戒，現場沒有配備消防器材4藍觸電、著火甲乙雙方監護人、作業人員確認落實教育培訓車間氣化車間車間主任12用電作業過程作業環境發生改變仍繼續作業，作業許可超范圍超時間使用，甲乙雙方監護人作業中途離開未停止作業，勞動保護用品不齊全，相互禁忌作業交叉進行4藍觸電、著火、燙傷、機械傷害、墜落、中毒視頻監護設施全過程投用，回放檢查甲乙雙方監護到位，加強現場檢查加強作業人員及監護人員培訓，提高技能和意識水平。根據工作工種要求配備和使用個人防護用品作業及監護人員熟知風險和應急處置措施車間氣化車間車間主任13作業結束用電設備未停電，沒有完工驗收確認5藍觸電、著火監護人、項目負責人完工驗收確認。班組氣化車間班長表61作業活動風險分級控制清單單位：氣化車間 風險點類型：作業活動 風險點名稱：盲板抽堵作業步驟（危險源）危險源或潛在事件 管控級別主要后果管控措施管控層級責任單位責任人備注序號名稱工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1作業許可及應急預案沒有開具作業許可證，沒有繪制盲板位置圖，沒有對盲板統一編號，沒有現場審簽作業許可，對系統復雜、危險性大的作業沒有制訂應急預案；4藍嚴格執行及作業許可及預案管理制度，完善盲板位置圖及編號，按需編制應急預案落實教育培訓，提高意識；車間氣化車間車間主任2作業風險識別與告知沒有完成風險分析，沒有將風險分析結果及應對措施書面告知作業人員，風險分析不準確不全面，裝置停工檢修及開工相關作業沒有專項風險識別；5藍加強現場檢查，作業許可證與相應的風險告知書聯合生效，裝置停工檢修及開工相關作業開展專項風險識別，并制定和落實專項安全措施。落實教育培訓，提高意識，提示作業人員主動要求被告知風險；班組氣化車間班長3作業前人員準備用火人無資格證，監護人及審批人無相應資質，監護人不是本單元班組人員；4藍核對作業人員、監護人員資質及班組；作業相關人員均接受相應教育培訓，合格后方可進廠作業及從事監護工作。車間氣化車間車間主任4視頻監控及通訊設備準備現場無視頻監控設備，現場無通訊設備；4藍作業 前落實視頻監控及通訊設施，并保證設施可用培訓中特別強調作業全過程視頻監控要求及通訊保障重要性。車間氣化車間車間主任5作業前物資準備盲板不符合選用要求（如不平整、不光滑、有裂紋、有孔洞、材質厚度口徑不正確等），盲板無手柄，長時間盲斷使用的盲板、螺栓、墊片等不能滿足防腐要求；5藍逐一確認盲板合規，其中高壓盲板應探傷合格嚴格執行規章制度落實教育培訓，提高意識；班組氣化車間班長6作業條件現場確認作業點上下游閥門隔斷不徹底，有毒介質作業點為正壓，通風不良場所作業無強制通風措施，4藍通過放空或淋確認管內壓力及閥門隔斷情況，通風不良場所強制通風許可證簽發人、辦理人、甲乙雙方監護人、作業人員多次多人確認落實教育培訓，提高技術水平及意識；車間氣化車間車間主任7抽堵作業過程作業發生重大變更（如施工方案與實際情況不符、作業點位置發生變化等）未重新辦理許可并落實各項安全措施，甲乙雙方監護人作業中途離開未停止作業，勞動保護用品不齊全（易燃易爆場所作業未使用防靜電防護用品、高低溫介質作業無防燙防凍措施），有毒有害介質、強腐蝕性介質無便攜式氣體檢測儀及空氣呼吸器、現場無備用空氣呼吸器，易燃易爆場所作業未使用防爆工具，作業人員站位不良（正對法蘭縫隙），拆卸法蘭距支架較遠時無支撐措施，相互禁忌作業交叉進行（如30米內用火、采樣、放空、排放等），同一管道同時進行超過一點作業，盲板無現場掛牌標識或標識與盲板圖編號不一致；3黃水霧噴淋消除靜電