某鞋業公司質量方針與質量記錄控制程序(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 編 制審 核批 準日 期日 期日 期XX鞋業有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第5．3章 質量方針版 序A修改狀態05．3質量方針通過確定本公司質量方針，并對其進行有效管理，使質量管理體系的建立、運作和改進有明確的指導方向和衡量方法。適用于本公司質量方針的管理。，立意清晰，簡明扼要，容易被職工理解和支持。、體系有效性和持續改進的承諾。、要求，經各部門充分討論并修改和完善，并經高層管理人員審議后由總經理批準發布實施。，從產品形成的全過程，從管理的全過程來控制和規范行為，確保生產出滿足或超越顧客要求的產品。，并做好職工培訓。通過制定質量目標并對質量目標進行分解，確定各職能部門的目標，以保證質量方針的實現。《管理評審程序》要求定期評價，當企業內外環境發生重大變化時，應適時對質量方針進行必要的修改。 《管理評審程序》《內部質量管理體系審核控制程序》《質量管理體系的策劃程序》編 制審 核批 準日 期日 期日 期XX鞋業有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第5．4/ 策劃/質量目標版 序A修改狀態05．4策劃5．4．1質量目標通過設定和實施質量目標，使本公司質量方針得以實現。適用于本公司各部門質量目標的管理。，總經理責成管理者代表組織各部門討論和確定質量總目標和各職能部門的分目標，由總經理批準發布。，質量目標要分解到各相應的部門和各層次上。但可根據實際情況進行修改，修改的質量目標由管理者代表提出，組織各部門充分討論后，由總經理批準。，管理者代表應組織有關部門策劃下年度的質量目標，經匯總、整理、審核，報總經理批準。，具有行業的先進性。、可評審性、可測量性，并與公司的質量方針保持一致。、檢查質量目標的實現情況。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第5．4．2章 質量管理體系策劃版 序A修改狀態05．4．2質量管理體系策劃通過對質量管理體系策劃，使本公司產品和服務質量能滿足顧客的要求，并識別和計劃所需的作業過程與資源，從而實現質量目標，確保質量管理體系的持續改進。適用于公司對質量管理體系的策劃全過程。，組織訓部門提出質量管理體系的文件結構和文件清單，經總經理批準后，由管理者代表組織實施。管理者代表根據以下有關要求編制質量管理體系計劃，報總經理批準，管理者代表組織實施以達到預期結果； 公司在下列時機應對質量管理體系進行策劃：a． 公司決定建立新的質量管理體系之前；b． 質量管理體系根據需要進行換版前；c． 對質量管理體系的要求出現較大變更，影響到質量管理體系的結構發生變化前；d． 質量方針不能滿足公司發展的要求而發生變化，迫使質量管理體系進行變更前；e． 公司組織機構發生較大變動，影響到公司的質量管理體系的變更前。a． 公司的質量方針、目標；b． 組織機構、職責和權限；c． 資源的配置；d． 質量管理體系的結構模式；e． 質量管理體系的其他要求（）及質量手冊、程序文件和支持性法規等文件內容。a． 運營的宗旨和方向；b． 顧客要求的變化及其他經營環境的變化，如組織機構、原料市場、新體系的要求等；c． 公司資源的配置情況；d． 影響到質量方針、質量目標的重大不合格的原因分析結論；e． 業績改進的建議。XX鞋業有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 2 頁 共 2 頁主 題第5．4．2章 質量管理體系策劃版 序A修改狀態0a． 質量管理體系策劃的輸出形成《質量管理體系計劃》，《質量管理體系計劃》，并明確各實施變更階段的時間和具體變更的責任部門/人，并明確相互的接口關系；b． 公司應采取有效措施，確保在對質量管理體系計劃實施的同時，保持質量管理體系的完整性；策劃的結果《質量管理體系計劃》及質量方針、質量目標、其他質量管理體系文件按《文件的控制程序》執行，相關的質量記錄按《質量記錄的控制程序》執行。《質量記錄的控制程序》 《文件的控制程序》編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第1頁 共3頁主題第5．5/ 職責、權限和溝通/職責和權限版 序A修改狀態05．5職責、權限和溝通5．5．1職責和權限總 經 理： 在本公司內向各層管理人員傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性，并要求各級管理人員向下傳達； 應以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并給予滿足； 負責制定質量方針和目標； 確保質量管理體系得到策劃并保持質量管理體系的完整性。 負責確定組織機構、分配職責與權限并批準質量手冊的發布； 確保質量方針和質量目標、各級人員的職責和權限得到得到宣貫； 負責配置資源及相應的環境，確保質量管理體系的有效運行并實現質量方針和目標； 負責委任管理者代表，并委任其對質量管理體系進行策劃； 確保在本公司內建立適當的溝通方式，并確保對質量管理體系的運行有效性情況進行溝通。 負責營造使員工充分參與的工作環境。 負責跟蹤檢查質量方針、目標的實現情況，主持管理評審； 負責執行其它相關標準條款對其所規定的相關要求。管理者代表： 負責對質理管理體系進行策劃； 建立、實施、保持質量體系文件； 負責組織內部質量管理體系審核； 向總經理匯報質量體系運行情況及改進的要求； 確保在公司內提高員工滿足顧客要求的意識； 就質量體系的有關事宜對外聯絡； 負責質量管理體系過程的監視和測量 負責執行其它相關標準條款對其所規定的相關要求。行 政 部： 負責人力資源管理； 負責文件控制； 負責質量記錄控制； 負責協助管理評審； 負責支持性服務設施的管理； 負責執行其它標準條款對本部門所規定的相關要求。副總： 負責執行其它標準條款對本部門所規定的相關要求；XX鞋業有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第2頁 共3頁主題第5．5/ 職責、權限和溝通/職責和權限版 序A修改狀態0廠長： 負責執行其它相關標準條款對其所規定的相關要求。生 產 部： 參加特殊要求的合同評審； 負責產品標識和可追溯性控制； 負責生產和服務提供過程控制：包括生產計劃制定，生產技術資料準備和物資資料準備，向車間下達生產技術資料，必要時進行指導和培訓；協調各車間按生產計劃執行；監督抽查各車間的生產質量和生產進度并進行統計，對不合格情況要及時控制，需要時組織相關部門一起研究對不合格品的處置和相應的糾正預防措施，及時解決問題，確保生產質量和數量按計劃執行，并不斷改進以提高效率； 負責產品防護的控制； 負責生產所需相關資源的提出，并對所配備的生產設施進行管理，確保其過程能力。 負責執行其它標準條款對本部門所規定的相關要求。業務部： 負責與顧客有關的過程的控制； 負責顧客財產的控制 負責對顧客的滿意度進行測量，以確保顧客滿意； 負責執行其它標準條款對本部門所規定的相關要求。 負責新產品的市場調研，提出新產品開發需求； 負責執行其它標準條款對本部門所規定的相關要求。開發部： 負責產品質量策劃，對本公司的特定產品、項目、合同或技術改造等影響產品質量實現過程的情況進行策劃，確保產品的順利生產并滿足顧客要求。 負責產品的設計和開發控制； 負責編制和審核生產過程所需的技術性文件，必要時對生產部門的相關人員進行指導和培訓，使相關的員工真正掌握其技術性文件；品管科： 負責產品的監視和測量控制； 負責監視和測量設備的控制； 負責不合格品控制； 負責糾正和預防措施的控制； 負責對數據分析； 負責執行其它標準條款對本部門所規定的相關要求。XX鞋業有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第3頁 共3頁主題第5．5/ 職責、權限和溝通/職責和權限版 序A修改狀態0生管課： 負責采購控制； 負責執行其它標準條款對本部門所規定的相關要求。 負責材料倉庫、成品倉庫的控制。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第5．5．2章 管理者代表版 序A修改狀態05．5．2管理者代表本公司為了加強對質量管理體系過程的建立、保持和改進進行管理，總經理任命本公司的一位高層領導為管理者代表，為總經理對質量管理體系承擔責任和履行責任提供具體的管理支持。其職責和權限：1．負責按本公司質量方針和ISO9001：2000標準要求，確保建立、實施和保持并持續改進質量管理體系的過程。2．負責組織制定本公司年度質量目標，確保提高對顧客要求的意識形成，并考核各部門年度質量目標完成情況。3．定期向公司總經理報告本公司質量管理體系的業績和任何改進的需求。4．負責組織本公司內部質量審核活動，并向管理評審會議提交質量管理體系年度運行報告等。5．負責本公司有關質量管理體系有關事宜的對外聯絡，其他未盡詳細敘述的可參照“：職責和權限的相應內容。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第5．5．3章 內部溝通版 序A修改狀態05．5．3內部溝通通過使員工了解質量管理體系的運行狀況，促進全體員工形成共同的質量意識和追求，促進組織內各職能部門和各層次之間交流信息、增進理解、協調行動，以確保質量管理體系的有效運行。適用于本公司內部各職能部門和各層次間的信息溝通管理。、質量目標、相關法律法規的宣貫。，本公司各管理層和各層次之間加強內部信息溝通。（管理人員會議、生產會議、質量會議）宣傳本年度公司的質量方針和目標讓各部門了解、理解、掌握，以增強職工的質量意識和明確工作努力的目標。同時各部門應及時向本部門人員傳達相關要求，以讓全體員工了解質量方針和目標，明確為其實現所需做的工作。，及時通報產品質量情況及質量管理體系有效運行和改進措施的情況。同時溝通各管理層之間的信息。 職工意見可通過書面形式投入意見箱，意見由行政部進行處理。行政部應充分利用公司內布告欄，宣傳資料宣傳公司的宣傳報道公司決議和生產經營管理活動成效。 凡有提高本公司質量管理水平的意見和建議，各部門可以填制《部門聯絡單》交行政部，由行政部負責調查，提出整改和實施意見，組織協調有關部門解決。或各部門間需要合作，可通過該聯系單進行溝通。 《質量記錄的控制程序》 保管部門 保管時間 各部門 1 年編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業有限公司編 號XX/QP—03頁 碼第 1 頁 共 3 頁主 題第5．6章 管理評審控制程序版 序A修改狀態05．6管理評審、有效性、適宜性的評審，持續完善體系提高運行效果。：2000標準。、目標的要求，提高市場競爭力。 適用于全公司質量管理體系的評審。，總經理應提出評審的重點和對評審輸入的要求于管理評審計劃中，批準管理評審計劃。，在聽取各部門評審意見的基礎上對體系運行情況做出切合實際的評價，并明確改進任務和要求。，在管理評審會上向總經理報告體系運行情況，提出改進的要求。，編制管理評審計劃，經總經理批準后通知各個部門準備管理評審所需的資料、控制好評審的輸入。、編寫、分發管理評審報告。，各部門主管負責準備并提供評審所需的與管轄范圍有關的資料。，就本部門質量體系運行情況進行報告。評價與本部門有關的質量管理文件的完整性、實施的有效性包括對本部門的質量方針和質量目標的實現情況、存在的問題、需改進和支持的內容。4．1．1定期評審：